民政局中等级廉政风险点防控措施登记表.doc 32页

'民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关日常公用经费报销办公经费审核风险等级B具体责任主体名称办公室（规财）风险描述把关不严，开支用途不合理或超标准原因分析1、把关不严，不按文件标准与程序执行；2、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真。防控措施1、严格执行财务制度，按规定对资金进行审核；2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。审核意见盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关日常公用经费报销差旅费审核风险等级B具体责任主体名称办公室（规财）风险描述把关不严，开支用途不合理或超标准原因分析1、执行财务制度不严格，把关不严，不按文件标准与程序执行；2、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真。防控措施1、严格执行财务制度，按规定对资金进行审核；2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。审核意见盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关日常公用经费报销公务接待审核风险等级B具体责任主体名称办公室（规财）风险描述把关不严，开支用途不合理或超标准原因分析1、执行财务制度不严格，把关不严，不按文件标准与程序执行；2、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真。防控措施1、严格执行财务制度，按规定对资金进行审核；2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。审核意见盖章（签字）：民政局中等级廉政风险点防控措施登记表 责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关日常公用经费报销分管领导审批风险等级B具体责任主体名称分管财务领导风险描述审批把关不严或未履行会议集体研究或报批手续原因分析1、责任心不够强，工作疏忽；2、审核把关不严；3、监管不够。防控措施1、按规定对资金进行审核；2、加强责任意识，加强监督管理，实施跟踪督查和责任追究。审核意见盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关日常公用经费报销结算风险等级B具体责任主体名称办公室（规财）风险描述违反规定要求办理资金结算原因分析1、责任性不强，未严格执行财务有关制度；2、作风涣散，工作拖沓。防控措施1、加大明察暗访力度，严肃工作纪律；2、强化业务知识学习，提高财务人员个人素质。审核意见盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关岗位股级干部拟定会议研定风险等级B具体责任主体名称局班子成员风险描述未经党委会集体研究决定或以个人意见代替班子意见原因分析1、没有执行“三重一大”制度；2、违反组织人事纪律，班子成员对干部选拔任用相关文件规定不熟悉；3、受人情、环境等方面影响，不能做到公平公正。防控措施1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；2、坚持“三重一大”事项集体研究。审核意见盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关岗位后备干部推荐会议研定风险等级B具体责任主体名称局班子成员风险描述资格审查不严，使不符合条件的人员进入局后备干部队伍原因分析1、违反组织人事纪律，班子成员对干部选拔任用相关文件规定不熟悉；2、没有严格执行民主集中制，部分班子成员意见得不到完整地表达；3、受人情、环境等方面影响，判断不够准确。防控措施1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；2、加强警示教育，提高廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点伤残抚恤对象等级评定现场勘查风险等级B具体责任主体名称行政服务科风险描述接受宴请、礼品等，勘查不到位或出具假报告。原因分析1、业务不精，工作马虎，工作责任心不强；2、受人情、环境等方面影响，勘查不严格。防控措施1、严格遵守工作纪律，提高办事效率；2、加强责任意识，加强警示教育，提高工作人员廉洁意识；3、确定两人以上进行勘查。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点城区楼门牌制作风险等级C具体责任主体名称行政服务科风险描述接收宴请，把关不严或优亲厚友原因分析1、平时不注重学习法律法规，责任意识不强，未能严格执行有关规定；2、受人情、环境等方面影响，导致把关不严。防控措施1、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识；2、工作人员挂牌上岗；3、加强监督检查，严肃工作纪律。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点殡仪馆建设审批初审核查风险等级C具体责任主体名称行政服务科风险描述办理过程中接收宴请或优亲厚友，把关不严，效率低下。原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真；2、没有严格遵守执行相关的法律法规及本单位规章制度。防控措施1、认真学习《殡葬管理条例》等法律法规，提高工作人员素质；2、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识；3、工作人员挂牌上岗。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点内地办理收养登记审查审批风险等级C具体责任主体名称行政服务科风险描述材料审核不严，效率低下，不按规定时间办结。办理过程中接受宴请，或故意刁难。原因分析1、平时不注重学习，没有熟练掌握相关政策法律法规；2、没有严格遵守执行相关的法律法规及本单位规章制度。防控措施1、认真学习法律法规，提高工作人员素质；2、公开办事流程，严格执行限时办结制；3、工作人员挂牌上岗。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点经营性公墓建设审批初审核查　风险等级C具体责任主体名称行政服务科风险描述把关不严，优亲厚友，初审不严格。原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料的审核不认真；2、接受请托，违规办事。防控措施1、认真学习相关《殡葬管理条例》等法律法规，提高工作人员素质；2、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识；3、确定2人以上进行调查核实。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点民办非企业单位成立审查风险等级C具体责任主体名称社会事务科风险描述对申办福利企业审查不严或因人情关系，放宽条件随意签署审查意见；原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真；2、接受请托，违规办事。防控措施1、公开办事流程，严格执行限时办结制；2、明察暗访，严肃工作纪律；3、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点民办非企业单位成立决定风险等级C具体责任主体名称社会事务科风险描述审核把关不严，流于形式，作出错误认定。或故意刁难，不按规定时间办理。原因分析1、受人情、环境等方面影响，不能做到公平公正。2、把关不严，不按文件标准与程序执行；3、作风涣散，工作拖沓，不能按时办理。防控措施1、公开办事流程，严格执行限时办结制；2、公开办事流程，向社会公开监督举报电话，接受各界监督；3、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点民办非企业单位变更审查风险等级C具体责任主体名称社会事务科风险描述登记管理政策掌握不准确,登记材料审核把关不到位；现场勘验核实不到位；未按照规定时限对行政许可申报材料进行审查回复原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真；2、接受请托，违规办事；3、工作责任心不强，办事拖沓，不能限时办结。防控措施1、认真学习《社会团体登记管理条例》等相关法律法规，提高工作人员业务素质；2、工作人员挂牌上岗。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点民办非企业单位变更决定风险等级C具体责任主体名称社会事务科风险描述办理过程中接收宴请，或故意刁难，或不按规定时间办理。原因分析1、受人情、环境等方面影响，不能做到公平公正；2、把关不严，不按文件标准与程序执行；3、作风涣散，工作拖沓，不能按时办理。防控措施1、公开办事流程，严格执行限时办结制；2、明察暗访，严肃工作纪律；3、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点社会团体成立审查风险等级C具体责任主体名称社会事务科行政服务科风险描述登记管理政策掌握不准确,登记材料审核把关不到位；现场勘验核实不到位；未按照规定时限对申报材料进行审查回复。原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真；2、接受请托，违规办事。防控措施1、认真学习《社会团体登记管理条例》等相关法律法规，提高工作人员业务素质；2、工作人员挂牌上岗。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点社会团体变更审查风险等级C具体责任主体名称社会事务科行政服务科行政服务科风险描述审核材料把关不严，优亲厚友，随意性大。原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料真实性审核不认真；2、接受请托，违规办事。防控措施1、认真学习《社会团体登记管理条例》等相关法律法规，提高工作人员业务素质；2、工作人员挂牌上岗。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点社会团体变更决定风险等级C具体责任主体名称社会事务科行政服务科风险描述办理过程中接收宴请，或故意刁难，或不按规定时间办理。原因分析1、受人情、环境等方面影响，不能做到公平公正；2、把关不严，不按文件标准与程序执行；3、作风涣散，工作拖沓，不能按时办理。防控措施1、公开办事流程，严格执行限时办结制；2、明察暗访，严肃工作纪律；3、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点流浪乞讨人员救助风险等级C具体责任主体名称救灾救济科风险描述审核把关不严或有意为不符合条件者给予救助。原因分析1、平时不加强学习，责任意识不够；2、把关不严，救助程序不符合相关规定。防控措施1、严格执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等上级法律法规；2、规范业务审批流程，严格按程序操作。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点办理老年证审查风险等级C具体责任主体名称老龄办风险描述随意为熟人朋友发放老年证，或办理过程故意刁难，不按规定时间办理。原因分析1、作风涣散，工作拖沓，不能按时办理；2、缺乏责任意识和服务意识，接受请托，违规办事。防控措施1、公开办事流程，严格执行限时办结制；2、向社会公开监督举报电话，接受各界监督。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点退役士兵接收安置风险等级C具体责任主体名称优抚安置科风险描述审查不严或故意违反政策，对非本县入伍、农村入伍及未按正常途径入伍等不具备安置资格条件的退役士兵放宽条件，给予享受安置待遇。原因分析1、对政策掌握的不够全面，致使在工作中出现疏漏；2、缺乏责任意识和服务意识，接受请托，违规办事。防控措施1、加强业务知识学习，提升业务工作水平；2、开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识；3、公开办事流程，向社会公开监督举报电话，接受各界监督。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点退役士兵接收安置补助费发放风险等级C具体责任主体名称优抚安置科风险描述不按规定发放或发放过程中故意刁难原因分析1、不认真审查资料，把关不严，导致不符合条件的人员享受安置补助；2、接受请托，不坚持原则，不按规定办事。防控措施1、加大明察暗访，严肃工作纪律；2、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点退役士兵安置分配风险等级C具体责任主体名称优抚安置科风险描述不按国家政策规定安置或优亲厚友，安置过程中存在人情关。原因分析1、不坚持原则，为不符合条件的人员办理登记；2、工作中对政策掌握的不够全面，致使在工作中出现疏漏。防控措施1、向社会公开监督举报电话，接受各界监督；2、加大明察暗访，严肃工作纪律；3、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点双拥合格单位考核风险等级C具体责任主体名称双拥办风险描述未组织考核或考核未严格对照标准客观公正的评判，考核结果缺乏公正、公平性。原因分析责任意识不够，未严格对照标准客观公正的评判，考核结果缺乏公正、公平性。防控措施1、向社会公开监督举报电话，接受各界监督；2、加大明察暗访，严肃工作纪律；3、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识；强化责任意识，坚持标准，客观公正，不徇私情。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点双拥合格单位考核工作会议审定风险等级C具体责任主体名称双拥办风险描述未按要求召开会议审定，审定时不能做到公平、公正。原因分析不能严格程序，接受社会监督。防控措施1、严格执行“三重一大”制度；2、加大明察暗访，严肃工作纪律。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点政府采购报销资金结算风险等级C具体责任主体名称办公室（规财）风险描述未按《政府采购法》和县财政局要求等以及政府采购合同进行资金结算，存在票据不全、审批手续不完备等现象。原因分析1、责任意识不强，违反财务规定，对票据审核不仔细；2、制度不健全，监督机制不完善。防控措施1、加大明察暗访力度，严肃工作纪律；2、强化业务知识学习，提高财务人员个人素质。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关岗位股级干部任免方案风险等级C具体责任主体名称办公室风险描述未经党组会集体研究决定或以个人意见代替班子意见。原因分析1、没有执行“三重一大”制度；2、违反组织人事纪律，班子成员对干部选拔任用相关文件规定不熟悉；3、受人情、环境等方面影响，不能做到公平公正。防控措施1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；2、加强警示教育，提高工作人员廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关岗位股级干部拟定确定考察对象风险等级C具体责任主体名称局班子成员风险描述民主推荐程序不完整或不经过民主推荐提拔干部原因分析1、违反组织人事纪律，考察被推荐人缺乏客观公正或没有将考察情况如实向局党委汇报；2、优亲厚友，接收请托，不能做到公平公正。防控措施1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；2、坚持实事求是，客观公正的推荐；3、加强监督。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）风险点机关岗位后备干部民主推荐风险等级C具体责任主体名称局班子成员风险描述设置推荐有针对性和倾向性，资格审查不严，使不符合条件的人员进入局后备干部队伍。原因分析1、执行党和政府的路线、方针、政策不到位，违反规定推荐干部；2、把关不严，不按文件标准与程序执行。防控措施1、加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；2、加强警示教育，提高廉洁意识。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点烈士追认申报风险等级C具体责任主体名称行政服务科风险描述材料审核不严，办事效率低下，不按规定时间办结。原因分析1、业务不精，工作马虎，对材料的审核不认真；2、责任意识不强，办事拖沓，不能限时办结。防控措施1、公开办事流程，严格执行发时办结制；2、工作人员挂牌上岗。审核意见盖章（签字）： 民政局低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）风险点伤残抚恤对象等级评定审核风险等级C具体责任主体名称行政服务科风险描述审核把关不严，没有严格对照政策予以审核。原因分析1、业务不精，工作马虎，工作责任心不强。2、受人情、环境等方面影响，审核不严格，导致存在人情保。防控措施1、公开办事流程，申报条件，接受监督；2、严格遵守工作纪律，提高办事效率。3、加强责任意识，加强监督管理。'