52中廉政防控单位登记表 17页

'单位图表一单位权力清单登记表填表时间：2012年12月25日单位名称齐市铁锋区五十二中学权力事项1中层干部选拔任用2教师年度考核3专业技术人员职务评聘4“三重一大”事项决策5教职工绩效及各种奖励6安全工作监督检查7仪器、图书采购8公章使用填表人签字主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 52中学行政权力运行流程图目录52中学中层干部选拔任用工作流程图152中学教师年度考核流程图252中学专业技术人员职务评聘流程图352中学“三重一大”事项决策工作流程图452中学班集体评优、班主任量化评比工作流程图552中学公章使用流程图652中学教职工绩效及各种奖励工作流程图752中学安全工作监督检查流程图852中学仪器、图书采购流程图9 安全工作监督检查流程图学校通知各部门年级组安全自查，明确检查目标做好自查整改工作（15日内完成）风险点：工作不认真负责，缺少安全意识学校对各部门年级组进行监督检查（5日内完成）针对检查出的问题，下发限期整改通知书（整改期限为10天）风险点：工作流于形式，或考虑人情因素对长期不能整改的，提出处理意见对限期整改的项目，跟踪检查自查、监督检查完后，向上级汇报 52中学教职工奖励工作流程图风险点：工作态度不端正，随大流风险点：打人情分，搞平均主义制定教职工奖励方案学校量化考核教代会讨论、通过单位公示（一周）学校审核呈报上级机关批准1、全程监督。2、办理过程在系统内部公开。 52中学专业技术人员职务评聘流程图公布评审条件标准教师对照标准准备有关材料人事审查报教育局、人力资源社会保障局审监察小组全程监督风险点：受金钱或人情影响，审核流于形式学校初审把关（公示7个工作日） 52中学干部选拔任用工作流程图风险点：受金钱或人情影响，名单提出走过场风险点:领导一言堂，不民主组织或个人推荐、民主推荐学校审查确定提名组织考察征求有关领导和方案意见班子会议讨论决定上报区教育局人事股任职前公示领导谈话履行任命手续材料归档 52中学班主任、教师评比工作流程图月末成绩汇总每月10日前公示（纠错）教导处日常检查（及时公布）风险点：负责任人工作态度不端正存档备查、备用 52中学公章使用流程图学校印章重大事项一般事项办公室审定校长或指定的分管领导批准监印人员处用印登记监印人员发现印件有误、字迹不清、有涂改、有错别字、可能产生歧义的风险点：责任人缺乏责任心乱用公章主动向领导汇报、待弄清情况后，方能用印监印人员用印 52中学教师年度考核流程图考核前动员：学校召开年度考核工作会议，传达贯彻年度考核文件精神部署年度考核工作教师自我总结：本人对照责任目标和考核内容要求总结全年工作，并填写考核登记表；参加年度考核优秀评选的教师报名并提交相关证书材料。风险点：工作随意，考核标准不明确，缺乏公信力考核小组考核：学校考核工作小组对每位教师进行年度考评。学校公示：学校考核小组将考核结果进行公示，接受教师反馈意见。学校对拟确定的优秀等次的人员在校务公开栏公示7天后产生。考核结果反馈：最终结果并将其填写入个人的考核登记表上交局人事股考核小组审核。教育局人事局将教师考核结果进行审核，并将考核结果返回学校，学校存档。 52中学“三重一大”事项决策流程图提出“三重一大”事项正确理由风险点：缺乏民主，领导一言堂学校中层以上领导干部集体研究讨论向教职工公示，并广泛征求意见报局领导及相关股室局或相关股室审批后向全体教职工公布，执行校务监督小组进行全程跟踪监督执行情况 52中学教学仪器图书采购流程图办公室申报学校向教育局申请确定招标方案公开招标依合同验收是否合格风险点：以权谋私，定人情标风险点：负责人缺乏责任心 单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：铁锋区52中填表日期：2012年12月25日单位名称齐市铁锋区52中学主要负责人姓名李佩文单位权力事项中层干部选拔任用；教师年度考核；专业技术人员职务评聘；“三重一大”事项决策；教职工绩效及各种奖励；安全工作监督检查；仪器、图书采购；公章使用。风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险1、干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则；2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定；3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。√权力行使风险1、不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务；2、不依法受理处理或私自处理举报信访事件；3、车辆管理不严，公车私用；4、私自挪用或违规使用教育经费。√业务流程风险1、教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常；2、教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象；3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降；4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。√制度执行风险1、制度执行不到位，变通制度未按规定进行审批；2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费；3、人事调动等工作由于制度不健全致使教师不能合理流动。√省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间：2012年12月25日单位名称齐市铁锋区52中学参加民主测评人数97风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则；2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定；3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。准确97基本准确0不准确0权力行使风险1、不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务；2、不依法受理处理或私自处理举报信访事件；3、车辆管理不严，公车私用；4、私自挪用或违规使用经费。准确97基本准确0不准确0业务流程风险1、教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常；2、教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象；3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降；4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。准确94基本准确3不准确0制度执行风险1、制度执行不到位，变通制度未按规定进行审批；2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费；3、人事调动等工作由于制度不健全致使教师不能合理流动。准确97基本准确0不准确0民主测评结果准确。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表五单位廉政风险排查组织审核表填表时间：2012年12月25日单位名称齐市铁锋区52中学审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：铁锋区52中学填表日期：2012年12月25日单位名称齐市铁锋区52中学主要负责人姓名李佩文单位权力事项中层干部选拔任用；教师年度考核；专业技术人员职务评聘；“三重一大”事项决策；教职工绩效及各种奖励；安全工作监督检查；仪器、图书采购；公章使用。风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险1、干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则；2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定；3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。√权力行使风险1、不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务；2、不依法受理处理或私自处理举报信访事件；3、车辆管理不严，公车私用；4、私自挪用或违规使用教育经费。√业务流程风险1、教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常；2、教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象；3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降；4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。√ 制度执行风险1、制度执行不到位，变通制度未按规定进行审批；2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费；3、人事调动等工作由于制度不健全致使教师不能合理流动。√省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制图表七廉政风险点排查统计汇总表填表单位：铁锋区52中学填表日期：2012年12月25日项目岗位风险点部门风险点单位风险点合计高风险等级中风险等级低风险等级总计填表人：主管领导：图表八岗位、部门廉政风险等级统计汇总表填表单位：铁锋区52中学填表日期：2012年12月25日项目岗位部门高风险等级 中风险等级低风险等级合计填表人：主管领导：注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制'