采购业务员职务说明书 15页

'欧艺公司采购部采购员职务说明书职位名称采购员所属部门采购部岗位级别文员10级你的上级薪资结构岗位工资（基本工资+考核+月奖）你的上上级职位概要：1、看足缺料订货；2、采购费用的审核；3、单据的处理；4、资料文档的整理；日常工作内容一．严格遵守公司及部门的各项规章制度。二．看足缺料订货1.研究足缺料上的数据：现有库存量，安全库存量，已分配量，足缺料2.足缺料量=安全库存量+已分配量-现有库存量，订货量一般以月为单位，一次订一个月的量。3.将订货内容和订单数量做进管理系统中生成采购订单。4.打印出采购订单，交给采购业务助理。三．申购单和码单的处理1.采购业务助理将收到的申购单和码单整理出来，分发到各个采购员手上。具体的订货流程详见附录12.采购员在接单后及时处理，并于两天内上报工作进度给采购助理。3.采购业务助理根据采购员报的进度，及时跟货。四．当月结帐之后3个工作日内出当月计划量与实际采购量对比表,附分析说明。五．外部投诉获赔率达到70%，每月10号前提报上月的赔偿清单。六．每月底出下月的用款计划。七．内部委办单报表的采购在一个月内获赔率达到50%，以采购报表为准八．价格异动的要上报主管，每月提交一份价格异动报表（换规格和价格）九．每季度20号之前和会计部对账供货商的选择1.供应商认证，流程图如下：15/15 认证计划物料项目技术资料认证准备初选供应商初次试制再次试制批量试制认证认证供货商评估认证合同供货计划战略伙伴供应群体2.供应商的评估，流程图如下初次试制供应商再次试制供应商批量试制供应商物料项目制定供应商的评估计划部门绩效评估采购绩效评估供应商绩效评估建立动态采购环境认证合同供应计划战略伙伴从供应商群体中选定其中合乎要求的最佳供应商3.填写供应商填写供货商卡片15/15 南京欧艺家居制造有限公司供应商档案信息表公司基本信息名称　注册地址　通讯地址　工厂地址　网址　固定电话　传真　注册日期/成立日　注册号　注册资金　税号　经营范围　开户行　帐号　付款方式　税务性质　帐期　职工总数　交货周期　运输方式　运输周期　主要知名客户　认证情况　所获奖项　年销售额（万元）　年产值　体制（私人、国企等）　主营项目　是否有外销经验（出口国）　公司联系方式直接联系人职务　手机　e-mail　上级联系人　职务　手机　e-mail　项目部领导　职务　手机　e-mail　采购业务员必须能熟练的处理和完成采购业务助理所负责的各项工作，具体工作如下一．查看足缺料1双击K3图标进入登陆界面，输入用户名和密码，进入K3系统。2.选择供应链，进入采购管理。15/15 3.选择采购申请单，进入缺货查询自动生成。4.单击录入单据页面中的选项，进入库存缺货查询录入。5.进入了过滤界面，选择我们需要的物料代码的范围，数据过滤里选择：只显示缺料的物料。6.选择采购需要的物料，一般的是01.板材类，02.辅料类和08.02橱柜库中的外购配件类7.调整打印页面，显示出物料代码，现有库存数，安全库存数和已分配量，足缺料。8.用16K纸打印出足缺料。二．跟货及用车申请1.及时地整理供应商传真过来的货运单或货运单号2.根据发货时间和发货地来定催货时间，一般的从闽粤发过来的两天后开始跟，从沪浙发过来的第二天开始跟3.货到南京后，及时地填写用车申请，内容包括：货物内容，数量，运费金额，用车时间，提货时要带的证件身份证原件还是复印件或公司介绍信，货运公司地址和电话。4.对于南京市区的货物，采购员订单下后，立即开始申请用车，填写内容：用车时间，提货地点，提货数量5.填写完毕后，及时通知综合管理部主管，以便及时安排车辆。三．收发传真1.确认发的传真件清楚无误。2.传真发好后，在打电话确认一下，以确保传真的无误的发给对方。3.确认对方收到传真后，在传真件上打“勾”作标记，以示此传真已发。4.如果收件人不是收件对象，确认时要把实际收件人的姓名记下来。5.及时地检查传真机上是否有传真，并将传真及时地送到收件人手中。四．生成收料通知单1.货物提到仓库后，及时地通知仓库负责人及时地办理入库手续，开入库单。2.根据入库单中的实际货物和数量，核对采购员在K3中生成的订单，如有出入及时地通知相关的采购员。如无误根据采购员下的订单生成收料通知单，填上货运公司，货物数量及运费。3.审核收料通知单，并把收料通知单号填写在入库单上。4.及时地将入库单交给财务。五．对帐和生成发票1.对于月结客户，在每个月的下旬会传来对帐单。2.收到对帐单的两天内将对账单上的数据和K3中入库单中数据进行核对：规格型号，单价，数量及总额。1）如遇对账单数量与K3数据不符时，a.查原始手工入库单上的数量，看是否漏入或少入，及时地通知财务调整数量。b.如还不对，要求对方传有疑问的发货单，核对单次的发货单，及时地调整相应的数据。c如还不对，那就及时地通知相关的采购员。15/15 2）.对帐单数量的数量无误时，应及时地交由相关的采购员签字回传，以便对方及时地开发票。3.发票到后，核实发票内容是否与对帐单一致，如不一致，交由采购人员退回。4.及时地在K3上生成采购发票，把对应的发票号码抄到K3发票的备注上，在书面发票上写上对应的入库单号，如果此发票的金额已经付过款的还要将相应的预付单号抄上。六．单据的整理1.负责大店码单和批发申购单的签字和接受，并于当天将码单上要的物料及时地分发给相应的采购员。2.申购单1）接单后半小时内通知相应的采购员，通知完后做上标记。2）每日进行跟踪，并作跟新，值到此申购单的完成。3）通知申购单位或相关人员，或已到位。4）在申购单上作结案标记。3.货运单1)接收供应商的货运单，通知采购员。2）三天内进行第一次跟踪，并做好跟踪记录，货运公司答应的一般到货时间。3）到了货运公司答应的时间后再进行一次跟踪a.货到，填写用车申请单。b.货未到，继续在该货运单上做记录，记下到货时间。直至最终到货，到货后作a操作。4）如果货运时间超过15天，应及时地通知相关的采购人员。5）货到后在相应的货运单上作结案标志。4.以月为单位进行单据的整理和归档，在每月财务盘点期为时间结点。七．运费的报销1.对于月结的货运公司1）以月为单位，及时地整理出运费清单和明细。2）公平，公正的核对货运公司统计出的清单。3）如遇不符之处，及时地通知货运公司进行调整。4）对好帐后，及时地通知货运公司开货运发票。5）发票到后及时地用正楷填写相应的运费报销。6）及时地付给货运公司运费，以便货运公司更好的服务。2.现结的货运公司1）确保运费是按计价标准来执行的。2）核对好重量和件数后，付给货运公司运费。3）填写运费报销单。15/15 八．采购文档的整理后续采购部规章1、下级服从上级。2、上班时一律要佩带工卡。3、严格遵守公司的各项规章制度（如考勤制度），严格按公司的业务流程按章办事。4、保守公司的商业机密，如有顾客向你打听公司的销售等情况，你可以向顾客解释：“对不起，您问的问题已经超出了我的职权范围，并且我和公司签定了商业保密协议，很抱歉不能对您提出的问题做出回答。”3、员工不在自己座位或下班时不得将文件和资料敞放在桌上，机密文件须进抽屉。4、对公司发放的资料，如产品目录、培训资料等要保存完好，严禁随意丢弃，更不得将产品目录带回家。5、办公用品、设备的约节型使用；纸杯只能提供给顾客或客户使用，公司员工一律用自带的水杯。6、员工在工作场所遇到客户必须主动向客户问好，让客户先行；员工在工作场所相遇必须相互点头微笑或互道“你好”；员工乘座班车时必须遵循女士优先、上级优先、年长都优先的原则。7、接待本部门客户时应热情主动，为客户倒水，如遇到其他部门的客户到访也应主动将客户引领至该部门；遇到外宾不得称呼“老外”或“外国人”，一律称呼为“XX国家客户”。8、不得随意离岗、串岗、聚众聊天，上班时间不得打游戏，上与工作无关的网或上网聊天。9、保持办公桌整洁，文具、资料、文件摆放要整齐有序，定期做好自己办公区域的5S工作。10、公司（含办公室、专场店、仓库、车间及车辆）内严禁任何时间、任何地点吸烟、吐痰、随地扔纸片、说脏话、公开大声争吵等有损个人及公司形象的行为。11、勤俭节约，不铺张浪费：废纸要正反两面均用过才可丢弃，其他办公用品均应节约使用；打电话提倡简约的方式，上班时间不得打私人电话超过3分钟；12、上班时间内（8：30—11：30，12：30—17：30）严禁吸烟；********日常工作中应遵守的原则客户篇1、不断提高客户满意度是我们始终不渝的目标，而要提高客户满意度首先应提高我们的服务意识，对客服务的首要原则即为“倾听”。2、无论是外部客户还是内部客户（各部门员工），我们在沟通过程中都应遵循“HH”原则。3、无论是哪一个部门客户或顾客反映的问题，请耐心听，认真对待和处理，不允许嘲笑，讥讽等，并将问题及时反馈给该部门。4、员工在工作场所遇到客户必须主动向客户问好，让客户先行；员工在工作场所相遇必须相互点头微笑或互道“你好”；员工乘座班车时必须遵循女士优先、上级优先、年长都优先的原则。5、接待本部门客户时应热情主动，为客户倒水，如遇到其他部门的客户到访也应主动将客户引领至该部门；遇到外宾不得称呼“老外”或“外国人”，一律称呼为“XX国家客户”。15/15 6、所有与外部客户有关联的部门人员在服务过程中须有耐心、有热心，除了具备超强的销售技巧及沟通技巧外，还应具有多方面的综合素质。让消费接受你的产品，首先让消费者认同你这个人。纪律篇1、下级绝对服从上级制：“下级绝对服从上级”是公司一直秉承且贯穿始终的条例，对于上级布置的任务下级必须按时完成且给予及时的回复，当然，如果你对上级有所不满，可以通过正当的渠道予以反映甚至是投诉，但这并不影响你的绝对服从制。2、上班时一律要佩带工卡。3、严格遵守公司的各项规章制度（如考勤制度），严格按公司的业务流程按章办事。4、保守公司的商业机密，如有顾客向你打听公司的销售或财务数据、采购或研发等凡属于公司商机密范畴的内容，你可以向顾客解释：“对不起，您问的问题已经超出了我的职权范围，并且我和公司签定了商业保密协议，很抱歉不能对您提出的问题做出回答。”5、员工不在自己座位或下班时不得将文件和资料敞放在桌上，机密文件须进抽屉；对公司发放的资料，如产品目录、培训资料等要保存完好，严禁随意丢弃，更不得将产品目录带回家。6、公司（含办公室、专场店、仓库、车间及车辆）内严禁任何时间、任何地点吸烟、吐痰、随地扔纸片、说脏话、公开大声争吵等有损个人及公司形象的行为。7、员工不得在大店六角楼就餐，统一到四楼办公区的阁楼就餐区。8、不得随意离岗、串岗、聚众聊天，上班时间不得打游戏，上与工作无关的网或上网聊天。9、保持办公桌整洁，文具、资料、文件摆放要整齐有序，定期做好自己办公区域的5S工作。10、养成每天阅读邮件的工作习惯，并及时回复，对于“重要或员工必读”的邮件必须认真阅读。环保篇保护我们的家园，首先要从“我”做起，我乐也一直致力于建立“环保型工厂”，以为大家创造美好的环境为宗旨。1、办公用品、设备的约节型使用，废纸要正反两面均用过才可丢弃，错误的稿件应裁成稿纸使用；勤俭节约，不铺张浪费：其他办公用品均应节约使用；2、纸杯只能提供给顾客或客户使用，公司员工一律用自带的水杯；3、打电话提倡简约的方式，上班时间不得打私人电话超过3分钟。4、可回收二次利用的纸张应放置在指定位置；使用过的墨盒交给负责部门，不应随意丢弃。********客服人员应正确看待缺货问题（产供销协调会）大局观1、对缺货的认识：首先任何厂家都不可能做到任何时候都不缺货！但是通过我们的沟通和协调，可以使缺货给公司、经销商、顾客带来的负面影响控制到最小范围！2、一旦发生缺货事件，我们都应该有这样一个积极的信念：通过我们的努力是可以降低缺货带来的负面影响！而不是用消极的态度去抱怨和质问。我们一定要坚守自己岗位的职责：不断把你知道的信息及时和客户沟通！3、15/15 请记住无论是公司哪个部门对外我们就是一个集体都代表我乐公司，所以不论是公司的哪一个环节或部门出了问题，对外都要主动承认我们存在的问题。一定不要有心理上的不平衡“为什么不是我部门出的问题，但客户却把怨言发到我身上”“为什么我们要因为某部门的工作不周，花掉很多时间和精力去和客户沟通”。心理1、心理上我们因该理性的看待“缺货”：这仅仅是我们工作中遇到的一个问题，而且是有办法解决的问题（只是时间的问题）。2、客户在埋怨甚至出言不逊时，请换位思考，并且他只是对这件事不满而不是对你不满。3、一定要有听完客户抱怨的耐心，我们不要做“舌头比脑袋转的还快的人”！4、不要给客户造成公司很忙很乱的坏印象，镇定能让客户跟着你走。语言1、不要被客户激动的情绪和语言带动你，不要轻易被别人牵着你的鼻子走。2、用你的语言控制局面，如果你做到了，说明你的沟通能力超级棒！3、仔细询问每一个问题，一定要将客户的问题具体化而不是笼统模糊的，只有这样我们才能想出具体的对策。********客户服务意识1、永远记住客户是企业的重要资源，我解顾客的五种需求：服务（到位）、质量（优）、行动（快捷）、感激（向顾客表示）、价格（适中）。2、主动的、创造的、全面的服务。主动的服务，表现在主动联络客户、关心客户生日、询问产品使用近况等事项上，这些都是几乎免费的服务，但它所带来的回报不仅仅是他将成为您的长期客户，而更重要的在于，他会替你做免费的好口碑的宣传，为你带来更多的客户，这就是客户的终身价值。3、永远记住这样的信条：“客户是企业最重要的来访者，他们不依赖于我们，而是我们依赖于他们；他们不是对我们工作的干扰，而是我们工作的目的；他们不是我们经营项目的外来者，而是其中的一部分。我们不是因为为他们提供服务而有恩于他，而是由于他们给予我们提供服务的机会而有恩于我们。”4、你的六种错误都会使得你失去自己的客户：*替自己找借口：与其找借口，还不如先老老实实承认自己的过失，然后再尽力使事情好转，当你能承担所有责任并改正你的过失时，本来一个不好的事反而会让你赢得顾客的信任。*忽视反馈信息：大多数顾客并不会告诉你他们的不满，只是转身离开另觅交易罢了，留住他们！了解顾客到底对什么不满意，你会找到那些方面你已经做好了，哪些还存在不足。如果一个顾客不满意，你就能在他改变主意之前采取行动。*思想消极懈怠：如果你工作了一天疲惫不堪，如果因为各种各样的因素导致你很长时间没有接到订额单。。。。。。然而不管多么艰难，你都必须高昂着头保持微笑。顾客只愿意同那些面微笑的人交易。*损害竞争对手的声誉：你怎么对你的顾客说你的竞争对手，他们也同样可以怎么说你。当顾客说到其他公司的产品优势时，你可以用这种方式回答：“X公司的产品的确很不错（或很有实力，）但允许我告诉您，为什么顾客选择了我们公司。”15/15 然后向你的潜在顾客举证我们产品的优势或实际的例子等。用这种方式，你就轻而易举的将话题从竞争对手转移到你们的交易上来了。*对你的顾客想当然：不要理所当然的认为顾客在你这儿购买过一次，就会成为你的终生顾客。你的竞争对手有可能正准备策划着如何将你的顾客们拉走呢。什么才能吸引你的顾客成为回头客？如老客户带新客户时馈赠一些小礼品，公司有关产品的服务及好消息及时传达给你的客户。5、失去老客户的代价：我们将会失去这些客户创造的金钱；我们将会失去这些客户创造的工作岗位；第三个可能出现的情况是声誉的下滑；最后是新业务量的减少。这是一个隐性变量，因为很难预测将来可能发生的事情及其长期影响。然而，不管丢失的是1元还是100万元，都有必要认识它的重要性。因此，重视你的老客户。6、解决问题*选择最有效的解决方案，在寻求对客户和公司双方都有利的解决办法的同时遵守公司的政策。*及时性：重要的是最终的结果，而不是解决的过程。只要解决得及时，过程就不那么重要了。*解决问题过程中跟踪效果的重要性：如果解决方案没有得到完全落实或是出现了一些问题，即使是最有效的解决方案也没有什么价值。*询问：通过询问客户，我们能够对当时的情况有一个基本的了解。收集的信息越多，就越能准确地把握客户的问题并解决这些问题。7、道歉和传达坏消息的技巧*考虑客户的感受：让客户知道我们考虑到了他们的感受和情结，实际是表明了我们对他们的关心。*态度真诚：向客户道歉时，态度真诚是很重要的。*要知道，顾客最终是需要你解决问题的，因此，除了态度很重要外，最关键的是帮顾客解决问题。8、履行诺言：对你所做出的承诺，一定要兑现。你接到的任何电话都意味着你要作出回答。记住，重新树立可信度比维持可信度困难得多。9、拓展专业知识：要对你的产品、公司以及整个行业了如指掌，不断提高自己。10、做错事的时候要道歉：你的诚实会给别人留下深刻的印象，他们的会尊重真实的你，而不是伪装了的你。********接电话时应注意1、微笑！面带微笑时你的声音听着也会友好些！支持用“您好”开头，“请”字在其中，“谢谢”、“不客气”结尾，嗓音要清晰，音量要适中，语速要恰当，通过声音在对方心里树立良好的形象。2、重要的第一声：电话一接通，热情而又专业地打招呼，并报上你的公司或部门名称。整个公司都依靠你来给客户留下积极的第一印象。3、迅速准确地接听：最好在铃响三声之内接听，这样的习惯是每个员工都应该养成的。如果电话铃响了五声才接听，应该先向对方道歉。4、认真清楚地记录：接电话时用左手拿话筒为宜，这样做是为了便于记录。接听电话需要记录的时候非常多，右手空着可以马上把电话内容记下来，即使需要查阅资料，空着的右手也可以马上取出来。做好了的电话记录要整理好、保存好，不要随手丢弃。5、随时牢记“5W1H”技巧：When何时，Who何人，Where何地，What何事，Why为什么，How如何进行。15/15 3、了解来电目的：首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，如果顾客是找其他工作人员应及时予以通传。4、等对方把话说完：接到来往很久的客户电话，对方只说出自己的名称，并未经过确认，就自行判断对方要指名找谁，而将电话转过去，或者还没有把对方的话听完，就随便回答，会造成不必要的误解。这种失误不仅对对方失礼，也会千万时间的浪费，对方还会对这种说话的态度感到生气。5、记好客户的名字。6、挂电话前的礼貌：挂电话前为避免错误，应该重复一次电话中的重要事项，再次明确目的之后，向对方说一声“谢谢”、“再见”之类的礼貌语言。********电话沟通——传电话的礼仪1、注意传电话的方式：对打电话的人来说，最让人感到厌烦的是自己被对方再三询问。比如：当客户打电话来了解办理业务的手续时，换了好几个接电话的人，被反复问了好几次，最后才传到具体经办人员，而每个人拿起电话来，都要问客户什么事，客户不得不再三重复。这样，就影响了客户对企业的印象。传这种电话时，应先简单告知同事来电人的姓名、单位、问题，以便同事不必要再次询问。2、如对方有重要事打电话来找人时，本人一时不能接电话，对方一定会很着急，而且这种等待会令人觉得时间特别漫长。这时就应该告诉对方：“XXX正在打电话。”然后再问对方是否由这边打过去还是对方可以等待。对还在打电话的同事，也可以把事情写在纸条上给他看，让正在打电话的人知道又有电话来，并做出处理。3、尽快做出回答，并提供帮助。如果你无法解决或回答问题，让客户知道下一步该做什么。4、对电话进行跟踪，确保你所承诺的事情已经兑现：身边始终准备好记录本，随时进行记录；手边就有公司政策等相关资料；运用倾听技巧；对客户进行回访。权限L有权1、直接下订单；2、码单或申购单不清楚的或有疑问的，可退回；3、对供应商提供的货运公司有选择权；4、运费不符时可拒付；5、对供货商有选择权；6、对公司合同、通知类资料进行保管。L无权1、未接到上级批准擅自离岗的；2、未接到上级通知的情况下将公司合同资料外借。职业道德规范公司已于您签定了商业保密合同。因此，在日常工作中，你必须遵循合同中的所约定的内容。工作协调关系内部协调关系公司各部门员工外部协调关系货运公司，供货商任职资格教育水平大专以上年龄28岁以下个人素质良好的职业道德，为人正直可靠，善于的沟通，协调组织能力较强，灵活性强，有较好的承受压力的能力。工作表现1、保证供货，不断货；2、和供应商维持有良好的合作关系；3、成本的有效控制；4、工作积极主动；15/15 5、供应渠道及新品的开发；6、每月外部投诉控制在规定的范围内。需掌握的技能专业技能，沟通技巧，谈判技巧兼办工作：协助办理工作：部门活动的组织与办理偶发性工作：临时代理工作：备注附录-1板材类（1）15/15 外购类，流程：首先是下订单，下完订单不能确认对方收到的，要打电话再次确认，订单的内容注意几个要素，基材，厚度，代码或是名称，表面效果，知道到货日期的就发货前2天再打电话催促，特殊订单除外，不能确定到货日期的，要在打电话跟对方确认有无收到订单的时候，进行确定，做到心里有数。从订货到厂家开始发货有个跟货的过程，到确定对方如果能发货了，如果是预付款的要先给对方打款，如果是月结的话，那就是月底一起算的，打完款就是发货了，有厂家是送货的，或者含运费得。不送货的，得自己找货运公司，最好找自己经常合作的，这样的话相互了解点，不了解的话，就尽量让厂家那边找，但价格要约束厂家。货运公司尽量挑专线，有2个优点，一是可以缩短运输的周期，二是中途倒货的容易对货物造成损伤，或者丢失货物。到货的话，自己要亲自看看，一是熟悉产品，二是协助仓库验货，可以提高库存的准确性。物料入库的话，仓库会送一张入库单上来，这是需要在K3里面从订单推收料通知单，再转交给财务那边入库。在做入库单的时候，最好得把仓库验收的数量和对方的发货清单再对一遍，以免造成不必要的错误。最后就是做发票得仔细认真，K3的入库数量要逐一的和对方的对帐清单核对。因为板材可能会包括很多项，外购金额，委外加工金额，退货金额，运费金额。（1）委外加工类，流程，首先是下订单，下完订单一样需要跟对方确认是否收到，委外加工最需要注意的地方就是得多催促对方，需要走动确认对方是否在帮你加工，另外就是时刻要核算素板包括浸胶纸的数量，不要因为没纸或者没板让那边停下来。委外加工这块需要多进行电话沟通，一个月的计划下下去也需要经常跟进，因为往往下下去的品种很多，数量对方是不会一下子帮你贴完，这需要你去跟进和提醒，因为是加工，往往也是问题出现最多的地方，这需要你对贴面板厂灌输我们公司的质量意识及理念，告知对方出现哪些问题应该停下来，沟通，不至于出现问题还麻木的使命贴。15/15 封边条类（1）我们目前供货的封边条厂家比较单一只有3－4家，主要的就是华立和兄奕，华立有大公司的风范，传过去的订单，对方会传一份过来让你回签，他们会根据你订单的数量，在给我们会传的单子上注明发货物日期，你根据发货日期，再加上货运时间，就能准确的推出到货时间，出现质量问题的话，对方也比较配合，把问题产品寄过去给对方，对方会补货。（2）兄弈这块虽然工厂在上海，但却经常断货，需要提前做些准备，对方告知你后天能到的，答复生产的话，起码得往后推一天，所以下下去的订单需要经常跟进。蜂窝纸类我们目前的厂家只有一家，配合还算是补错，只需要下下去订单，注明规格，数量就可以了，发货也比较块，帐期这块是货到来发票后付款。PVC类（1）目前我们的厂家有3家，江阴华东拿货的数量最大，政策也是最优惠的，付款可以月付，下订单的时候需要注明对方的代码。（2）昆山好奇相对而言，他的交货周期就比较长了，一般在6天左右，订货的数量需要适当放量，而且对方是必须款到发货的（3）上海吉兴处于2者的中间，发货周期也需要3天左右，也需要见到预付款的，但对方可以先发，等见到货款了直接去货运公司提货。这样省掉了运输的时间。劳保类1、15/15 劳保及工具用品：根据维修组的申购单安排具体的采购时间，有些加急的是立即采购，常备的货根据手头上的事情和库存量安排采购时间。采购时主要注意的是型号、规格、、用处及其他的具体要求，有些不太清楚的要申购人提供样品。旗舰店1.电器订货：在接到客服中心或营业组的码单后，把客户所订型号、客户姓名、送货地址、客户联系方式传到相关厂家。待客服中心通知橱柜安装到位后，我通知厂家上门安装。注意事项：活动价格、返利情况、送货及对帐的方式1、水槽订货：在接到客服中心或营业组的码单后，把客户所订型号、客户姓名（包括码单的单号）传到供应商处，厂家发货到大店人造石部门高奕婷处，由其查收并将实收数量告之我处，有我办理相关的入库手续。水槽分台上和台下盆，台上盆发工厂跟送货车一起发客户家；台下盆发人造石或台面外加工单位。2、外购门板订货：接客服中心、商务部、橱柜业务部的订单后传给外协厂家，厂家会回传报价单，由我确认相关尺寸、颜色、门型、价格等，确认无误后签字回传厂家。之后根据相对的交货期督促对方按时发货。3、拉手订货：主要根据相关需求和每月的计划安排日常的订货，主要是拉手型号、孔距、数量及到货时间。常用的拉手需按安全库存来备获，不常用的型号根据相关的定单订货。4、床垫订货：由客服中心把客户姓名、送货地址、联系电话、所订型号和颜色交于我处，我通知床垫厂，由床垫厂根据我送货单的时间与客户预约后送货，每月25号把上月25号到本月25号送货的客户确认单送我处核对，核对无误对方开票过来。我办理相关入库手续然后通知客服中心开发货通知单然后由商务办理出库。5、沙发订货：根据客服中心15/15 的沙发定单下单给沙发厂家，然后由厂家核价回传，我确认具体的沙发型号、布料颜色、价格、发货时间，确认无误回传并安排货款，发货时间到安排货运公司提货或由对方直接发货运。1、橱柜五金配件：一般的常备的我们都设了安全库存，根据安全库存量和已分配量来确定订货量，货订完后及时跟货或及时付款，安排货运公司。常备的货根据手头上的事情和库存量安排采购时间。采购时主要注意的是型号、规格。铝材类根据安全库存和每月耗用量在每月初把一个月的订货计划下到厂家，然后根据即时库存量安排厂家发货。我们现在是以单位重量计价的。重量以实际出货称重含包装。计价公式为：灵通铝锭价+加工费+税金包装类根据K3的足缺分析确定订货量，安排订货计划，计价以纸箱面积x单位面积价格计算。一般都会有修边量0.04m这一项。15/15'