如何编制审计总体工作计划表 10页

为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划如何编制审计总体工作计划表　　XX年审计工作计划　　根据《内部审计工作规定》和及省交通厅、公路局及市局有关文件会议精神，结周口市公路局内部审计制度及我局的具体情况，制定XX年度内部审计工作计划，具体如下；　　一指导思想　　认真贯彻落实十八大精神，以邓小平理论、“三个代表’’重要思想、科学发　　展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行内审监督职责，发挥审计工作审计工作计划，推进公路事业全面发展、依法行政、制度创新的作用。　　二、工作重点　　一）配合上级深化内部经济责任审计。认真执行《内部审计准则》，做到上级要求的建设审计项目必审。同时加强项目内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范内部审计行为，尝试实行内部责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展固定资产情况的审计，做到账、卡、物相符，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。　　加强理论学习，进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。　　认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，　　实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财　　务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。　　三、主要措施　　1．坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，　　努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业　　务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。　　2．贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、　　质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、　　文明、廉洁的审计形象。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3．坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学　　发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。　　4．发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求　　做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都　　严谨细致，以避免审计风险的产生。　　市　　公路局二0一三年二月　　XX年上半年工程股工作总结　　回顾过去的半年，在单位领导的正确指导和各部门同事的紧密配合下，我股室工作开展顺利。我股室紧紧围绕单位XX年的重点工作安排和部门工作，最大限度地发挥部门作用，在加强内部管理方面做了大量的工作，克服了人员少、业务水平不足等多方面的困难，股室人员共同努力，较好的完成了单位交予的工作任务，现对股室上半年的学习、工作、不足总结如下：　　一、思想政治方面　　1、年初将股室各类文件归档整理，以便后期查找。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2、年初根据股室职能工作，将股室工作分项落实到人，与单位签定了股室目标责任书，并坚持对股室工作及时总结，发现不足并及时改进，促进了科室工作的顺利进展。　　3、股室人员都能积极进行思想政治学习，不断学习新的政策法律文件和专业知识，全面提高思想素质。　　4、股室人员工作中团结互助，生活中互帮互助，共同学习、共同进步。　　5、股室人员坚持遵守单位的规章制度，严格遵守按时上下班和请销假制度，如实填写考勤表，并在单位安排加班的时候做到随叫随到。　　二、工作完成情况　　根据股室的各项目标责任和工作任务，争取做到早计划，早安排，早准备，早动手。把握时机，层层分解目标任务，落实责任到人，一丝不苟的仔细部署每一个工作环节，保证高质量，高效率的完成各项工作任务。　　1、立体绿化工程目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　今年是兰州市举办国际马拉松赛的第二年，为了营造一个良好的赛事氛围，进一步提升城区绿地景观，营造良好的市容街景，烘托节日气氛，改善人居环境，根据市委、市政府和安宁生态局的工作安排，在全区重要地段和节点安装摆放寓意深刻的绿色雕塑，并在周边进行盆花摆放营造氛围。整个工程项目的方案制作、申请立项等前期准备(转载于:写论文网:如何编制审计总体工作计划表)工作于今年年初就已展开，对各分项工程都做了周密细致的安排和部署，争取做到有计划性、有针对性、有时效性。在工程正式开始前，制定了工程倒排工期表，保证工程能够有条不紊的展开，并考虑到工程进行过程中可能发生的问题和情况，早　　作准备以便能随时根据实际情况调整安排；工程开始后，由业务股负责调度一线工人完成盆花摆放栽植工作。　　在滨河路及各重要地段摆放各式绿化小品20座，包括9座原有造型和11座新增造型，造型周边摆放盆花共计99730盆，栽植盆花共计盆。今年我们在造型设计、盆花摆放图案上立足创新、突出重点，在绿色雕塑寓意上下功夫，在造型设臵方面以北滨河路沿线为重点。　　1、《和平使者》造型：摆放于北岸公馆对面，周边栽植盆花1550盆。　　2、《水车掠影》造型：摆放于丁香园东园。　　3、《丝路记忆》造型：摆放于湿地公园3#门东侧，周边栽植盆花9000盆。　　4、《海阔凭鱼跃》造型：摆放于农沙段，周边摆放盆花4280盆。　　5、《吉象盛世》造型：摆放于生命之源广场西侧，周边栽植盆花7000盆。　　6、《盛世中华》造型：摆放于生命之源广场，周边摆放盆花11000盆。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　广东正中珠江会计师事务所有限公司　　审计计划　　——具体审计计划　　被审计单位名称：　　委托审计期间：　　项目负责人：日期：　　部门经理：日期：　　主任会计师：日期：　　目录　　一、风险评估程序　　一般风险评估程序针对特定项目的程序　　二、了解被审计单位及其环境　　行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素被审计单位性质会计政策的选用　　目标、战略及相关经营风险财务业绩的衡量和评价　　三、了解内部控制控制环境　　被审计单位的风险评估过程信息系统与沟通控制活动　　对控制的监督　　四、对风险评估及审计计划的计论　　五、评估的重大错报风险　　评估的财务报表层次的重大错报风险评估的认定层次的重大错报风险目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　六、计划的进一步审计程序　　重要账户或列报的计划总体方案计算机辅助审计技术的应用　　一、风险评估程序　　2、观察和检查程序　　3、分析程序　　对特定项目的程序　　评估结论：　　二、了解被审计单位及其环境　　1、行业状况考虑：　　被审计单位所属行业：　　行业特征与主要产品或业务类型：　　所在行业的市场供求与竞争：　　产品生产技术的重要变化：　　生产经营的季节性和周期性　　行业对能源的依赖程度、能源供应的制约因素：　　产品的主要销售地区以及贸易障碍分析说明：　　适用于该行业的关键业务统计指标、财务指标及相关数据：　　2、法律环境及监管环境考虑：　　适用的会计准则、会计制度和行业特定惯例对经营活动产生重大影响的法律法规及监管活动目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　对开展业务产生重大影响的政府政策，包括货币、财政、税收和贸易等政策与被审计单位所处行业和所从事经营活动相关的环保要求　　3、其他外部因素考虑：　　宏观经济的景气度利率和资金供求状况通货膨胀水平及币值变动国际经济环境和汇率变动　　被审计单位的性质　　XX年度内部审计工作计划　　一、集团公司内部审计工作思路　　以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、XX年度集团公司内部审计工作计划如下　　1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。　　⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。　　2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。　　内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，　　逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。　　在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。　　⑴对二级单位经营业绩审计：　　通过对二级单位XX年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。　　⑵针对性地开展专项审计　　根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。　　⑶工程项目的竣工结算审计目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。　　3、投资企业审计　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。　　三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。　　四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。　　1、XX年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，XX年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。　　2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。　　**集团有限公司审计部目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。