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2014年度体系推进工作计划工作工作内容完成承办合作单任务时限单位位积极推进“三体系”管理建设。拟全年贯标各单位定“三体系”管理工作推进实施方小组案，下大力加强基层基础建设。做好文件、记录工作。进一步规范全年技术各单位公司办公、生产作业程序，认真做中心技术部好各类文件的审核工作，充分发挥办公门和资手册、程序文件、作业指导书的规室料管理范指导作用。员认真做好档案整理工作。起草、编2月底技术各单位订、整理三体系管理手册及程序文前中心技术部体系件，结合相关技术人员和专业部办公门和资推进门，整理编订作业指导书。室料管理员加大检查力度，深度覆盖，进一步2月底技术各单位推动三合一管理体系的实施。组织前中心讨论体系运行日常检查机制办公室协调宣传部门和人力资源部门，加5月底技术宣传科大三体系管理宣贯和全员培训力前中心和人力度。计划组织内审员和全员体系管办公资源部 理知识各一次。室1、制定内部审核计划，经管理者5月底代表批准同意，按照法律法规、修前改后的手册及程序文件和其他要求，组织公司内审员对公司领导层、职能部门和实业部进行三体系内外管理现场审核。部审2、对监督审核开出的不合格报告核进行整改、关闭。3、整理内部审核文件资料、文档，作为公司管理评审输入材料1、按照标准要求，经管理者代表6月1—5华夏认证中批准后，联系华夏认证中心对公司号心、质检三体系管理进行现场监督审核。部、生产安全部安全2、技术中心办公室联系后勤办公处、能源信室负责迎接外部审核组的一切事宜息部环保3、按照认证机构的审核计划，经科。管理者代表批准，组织召开外审首次会议。4、按照审核计划，由公司技术中技术心办公室和职能部门陪同外审组对中心涉及单位展开现场监督审核办公室 5、组织召开外审末次会议，听取外审组对公司三体系管理运行的评价，交流体系管理经验，并就体系管理中存在的问题和专家进行意见交换。6、就外审中提出的不符报告和存6月底前在问题进行整改，并在规定时间内完成，7、整理本次审核文件资料、文6月底档，作为公司管理评审输入材料前由于审核内容涉及三个体系，审核场所覆盖公司总部和二级实业部，每年安排的集中审核（内部审核）体系管无论在时间、内容及审核人员的安排上都不能满足体系审核的要求，理监督今年计划加大检查力度，把各职能检查、部门的月度检查、季度检查作为管理体系检查的组成部分。公司体系培训、推进小组重点对各职能部门和二级考核工实业部管理体系进行抽查。贯标作各单位应按法律法规、标准和公司1-12程序文件要求做好日常办公和生产检查各单位月作业的工作，平时采取自查自纠的小组方式，注意各种记录、资料的保存，保持质量、环境、职业健康安全管理体系在本单位的持续运行，由技术科牵头，组织各职能部门负责人、内审员，结合月度安全、质量检查要求，对部门生产作业重点项目的体系运行情况进行检查，并将检查和整改情况在贯标会议上提 交讨论针对公司管理体系运行时间较短，公司上下对标准理解不透，领会不深；部门、二级实业部公司管理体系程序文件的学习、操作尚不到位；内审员的审核技巧和能力有待提高的状况，公司准备：（一）、组织全员对标准进行再学习，针对日常作业和重点工作岗位进行体系学习培训，时间安排在4月初，由人力资源部协调组织各条线进行。技术中（二）、加强骨干力量的提高培人力资源4—6月心办公训。部、各单位1）计划今年6月份聘请审核专家室对内审员组织一次标准知识的再学习和审核方法、审核技巧的培训，结合案例进行分析讲解。2）每次审核前组织内审员对标准和文件进行再学习，在内审的实施中，让审核员轮流到各部门、车间参加审核，通过审核，让审核员熟悉公司的全部业务流程和管理体系的所有过程，增加审核员的实践能力和工作经验 体系管理推进计划2014年度工作流程表月工作内容完成时限份根据体系文件控制程序要求和公司的实际情况，对11月底手册、程序文件作进一步修改、完善，初步商讨建立管理体系的进度要求，由质检部提交 全年体系管理年度计划，提交贯标小组讨论，经管1月底1理者代表批准执行日常检查计分表。连续三次积分不达标项，按2351-121-每月低121-121-121-填写《体系管理推进日常检查表》每天121-填写《体系管理推进月度报告》、《体系推进月度每月底12会议会议记录》1-做好文件收发登记管理和受控文件、记录保管和更12换工作；做好文件、资料的收集、整理、归档和档案统计工作；做好推进服务保障工作。协调各部门做好日常文1-12月底件、记录整理工作。按照《 12做好外围接待工作，做好外来人员接待和登记工1-12月底作；做好协调外部结构部门的协调工作，12做好政务接待工作。重新修订《局机关接待工作管1-12月底理规定》，加强政务接待管理。安排好局机关来宾12的工作和生活。及时结算招待经费。做好日常报账工作。审核原始票据、计算填写《集1-12月底中核算单位报账汇总表》到会计核算中心办理日常经费支出及专项支出的结报，并定期核对账目；负12责备用金的管理与使用；1-做好个人所得税代扣代缴工作。负责计算填写《扣每月底12缴个人所得税报告表》报税务局完税。前1-做好津贴补贴的发放工作。负责计算编制津贴补贴每月底发放明细表，并报盘给银行代发；计算发放临时工前12工资、特岗电话补贴等。做好下属单位拨款工作。根据用款计划表填写《预1-算拨款凭证》送银行给为据下属单位划拨经费并记每月底前12账管理做好固定资产管理工作。负责报送新增、减少固定1-每月底前资产清单，登记固定资产卡片1212做好2009年经费预算编制报送工作12 月