除差旅费报销单.doc 2页

'出差旅费报销单 a部门 a职务 a事由 a月日时       月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计 aa a a a a a a a a a aaaaa a a a a a aa a aa a aaaa a a a a a aa a a a aaaaa a a a a a  a  a  a  a  a a a a  a  a  a    a  aaa     a         aaa           aaa            aaa            aa  aa     aa      a  aa凭证附件张报销总计（大写）小写预支退回公司退回出差总经理财务主管审核人经办人 ·适用范围：凡出差的员工均应使用。·使用要点：（1）根据公司财务开支标准填写；（2）超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；（3）出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。·出差为多人时，最好各人填写各自报销单。·本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。  '