一般纳税人增值税纳税申报表 4页

'增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：自2016年月1日至2016年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分纳税人识别号所属行业纳税人名称五河县农业科技经营服务中心绿色科技服务部法定代表人姓名注册地址营业地址开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率征税货物及劳务销售额1其中：应税货物销售额2应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4（二）按简易征收办法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法出口货物销售额7----（四）免税货物及劳务销售额8----其中：免税货物销售额9----免税劳务销售额10----税款计算销项税额11进项税额12上期留抵税额13进项税额转出14免抵退货物应退税额15----按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16----应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16实际抵扣税额18（如17<11，则为17，否则为11）应纳税额19=11-18期末留抵税额20=17-18--简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22----应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26----本期已缴税额27=28+29+30+31①分次预缴税额28--②出口开具专用缴款书预缴税额29----③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27其中：欠缴税额（≥0）33=25+26-27--本期应补(退)税额34=24-28-29--即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36----本期入库查补税额37----期末未缴查补税额38=16+22+36-37----授权声明如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：申报人声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是真实的、可靠的、完整的声明人签字：为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。授权人签字：以下由税务机关填写：收到日期：接收人：主管税务机关盖章：5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间：2016年月日至2016年月日纳税人名称：（公章）　金额单位：元至角分项目及栏次开具税控增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计应税服务扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214一、一般计税方法计税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务1————————17%税率的有形动产租赁服务2　　　　　　　　　　　　　　13%税率3　　　　　　　　　　————————11%税率4　　　　　　　　　　　　　　6%税率5　　　　　　　　　　　　　其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务6————————————————　　————————即征即退应税服务7————————————————　　　　　　二、简易计税方法计税全部征税项目6%征收率8　　　　　　————　　————————5%征收率9　　　　　　————　　————————4%征收率10　　　　　　————　　————————3%征收率的货物及加工修理修配劳务11　　　　　　————　　————————3%征收率的应税服务12　　　　　　————　　　　　　预征率%13a　　　　　　————　　　　　　预征率%13b　　　　　　————　　　　　　预征率%13c　　　　　　————　　　　　　其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务14————————————————　　————————即征即退应税服务15————————————————　　　　　　三、免抵退税货物及加工修理修配劳务16————　——　——————　——————————应税服务17————　——　——————　——　　　——四、免税货物及加工修理修配劳务18　　　——　——————　——————————应税服务19————　——　——————　——　　　——5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间：2016年月纳税人名称：（公章）　金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+3其中：本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3　　　（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8　　　其中：海关进口增值税专用缴款书5　　　农产品收购发票或者销售发票6　　　代扣代缴税收缴款凭证7　——　运输费用结算单据8　　9——————　10——————（三）外贸企业进项税额抵扣证明11————　当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+11二、进项税额转出额项目栏次税额本期进项税转出额13=14至23之和其中：免税项目用14　非应税项目用、集体福利、个人消费15　非正常损失16　简易计税方法征税项目用17　免抵退税办法不得抵扣的进项税额18　纳税检查调减进项税额19　红字专用发票通知单注明的进项税额20上期留抵税额抵减欠税21　上期留抵税额退税22　其他应作进项税额转出的情形23　三、待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票24——————期初已认证相符但未申报抵扣25　　　本期认证相符且本期未申报抵扣26　　　期末已认证相符但未申报抵扣27　　　其中：按照税法规定不允许抵扣28　　　（二）其他扣税凭证29=30至33之和　　　其中：海关进口增值税专用缴款书30　　　农产品收购发票或者销售发票31　　　代扣代缴税收缴款凭证32　——　运输费用结算单据33　　　34　四、其他项目栏次份数金额税额本期认证相符的税控增值税专用发票35代扣代缴税额36————　5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 固定资产进项税额抵扣情况表纳税人识别号：纳税人名称（公章）：填表日期：2016年月日金额单位：元至角分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票海关进口增值税专用缴款书合计增值税纳税申报表附列资料（三）5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve'