安全目标责任制与双体系考核汇总表 8页

'被考核单位考核内容考核吋间：科室科反班组长当事人标准分频次应扣分实得分A现场、B材料不符合项生产车间A部分：1、法律法规、制度、纪律的遵守情况发现1人次违反制度、纪律223662、操作规程的遵守情况发现1人次违反操作过程223663、设备设施的运行及完好情况发现一处设施带病运转334484、原材物料的摆放情况未按规定摆放或摆放不整齐一处223555、安全隐患的整改情况一处未及时整改333666、劳动防护的佩戴情况1人次未佩戴224887、持证上岗情况（三级培训）一人次未持证上岗333668、卫生情况一处不合格223559、事故发生情况轻伤或小事故一次22228人员重伤等重大事故3336B部分1、操作记录无记录或记录不认真一种记录113552＞交班记录113553、巡岗记录113554、日常检维修记录113555、安全操作规程无安全操作规程22//26、法律法规、制度、纪律的学习记录无学习记录112337、班组安全活动记录无活动记录225/58、检维修计划无检维修计划22//29、开停车方案及记录无开停车方案55//5无开停车记录223510、工艺流程图及设备台账无工艺流程图33//5 无设备台账225/ 被考核单位考核内容考核时间：科室科长当事人标准分频次应扣分实得分A现场、B材料不符合项安全科A部分：1、法律、法规、制度、规程的发放及学习情况少发放一种一次11242、特种设备登记复审及附件的检查情况一个特种设备未登记及复审2224一个附件超期未检2223、安全设施、设备的配备及完好情况安全设施配备少一样2224安全设施有一样未正常使用1124、劳动防护用品的配备情况配备不符合标准2224未按时发放1125、危化品防火防爆和厂内交通的安全管理情况发现一处不符合防火、防爆要求的行为2224发现一处厂内违反交通管理行为1126、警示标志、标语、告知牌的张贴情况一处不符合要求1112数量不够2217、安全隐患存在和现场的整改情况发现一处安全隐患未及时整改22248、作业场所的违章情况（指挥及操作）现场有一处违章行为22249、重点装置、重部位的管理情况管理不符合要求一处332610＞持证上岗情况一人未持证上岗112411、外来人员、车辆的管理情况外来人员车辆未登记一人次1112登记不符合要求一人次11112、安全事故发&情况轻伤或小爭故一次2228人员重伤等重大事故336 被考核单位考核内容考核时间:科室科长当事人标准分频次应扣分实得分A现场、B材料不符合项安全科B部分1、法律、法规清单及文本数据库未及时获取11222、制度及规程的文本及修订记录无制度或操作规程、未及时修订11223、安全设施台账及维护保养记录无台帐、无维护保养记录11224、劳保发放台账无发放台账11225、危险物品管理台账及档案无管理台账、无档案11226、警示标志标语台账未建立台账、记录不全12337、各种安全作业票缺一种11238、培训记录及档案无培训记录、无职工培训档案11129、安全检查记录无安全检查记录112210、“三同时”管理材料无材料、材料不齐全221211、生产设施台账无台帐、记录不全112212、安全生产工作的考核记录无考核记录、记录不全222213、安全生产奖惩台账无奖惩台账、记录不全111114、女全工作计划无工作计划111215、风险评价报告无风险评价报告333316^安全活动记录无活动记录、记录不全112217、备案材料及申报材料缺一种备案223318、双体系及安全目标责任的实施方案及考核记录无实施方案1113无考核记录、记录不全22219、应急预案及演练记录未编制预案及修订1123未演练及评审11120、事故台账未建立事故台账、记录不全111121、隐患整改台账未建立隐患整改台账、记录不全112222、承包商档案未建立承包商档案、记录不全111123、监视测量设备台账及校准维护记录未建立台账及校准记录111124、重点装置、重点部位台账及安全活动记录未建立台账1112无活动记录、记录不全111 被考核单位考核内容考核吋间：A现场B材料不符合情况科室科长当事人标准分频次应扣分实得分财务科B部分1、安全生产费用台账及提取未建立安全费用台账20203050一次未按规定提取安全生产费用5510一次未按规定使用安全生产费用5510一次未按规定记录335一次无安全生产费用提取及使用凭证证明3352、工伤保险（责任险）一人次未为职工缴纳保险101015303、法律、法规及制度的学习记录一次无学习记录、记录不全335104、安全学习记录一次无学习记录、记录不全33510 被考核单位考核内容考核时间：A现场B材料不符合情况科室科长当事人标准分频次应扣分实得分供销科A部分1、运输情况运输车辆资质8815152、安全标签的张贴情况无安全标签、或不符合要求6610103、劳动防护用品的质量情况劳动防护用品质量不合格10101515B部分1、运输登记台账无台账或记录不全55510无运输登记台账、台账记录不全5552、劳动防护用品的购买台账及相关的资料证明无劳动防护用品购买台账、记录不全44610无劳动用品供应商相关资质、资质不全2243、供应商档案及客户档案（资质、产品说明书、标签）未建立供应商档案、档案不健全101015154、供应商及客户相关的风险评价资料未定期对供应商作风险评价44815未定期对客户做风险评价4475、法律、法规、制度的学习记录无法律、法规、制度的学习记录881010 被考核人员考核时间：考核项目考核标准标准分减扣分实得分企业负责人1、贯彻执行法律法规和制度有违法行为一次扣8分8分违反制度一次扣22、安全生产目标责任制与双体系管控未进行双体系管控扣5分10分未组织建立安全生产责任制扣5分未层层落实一次扣2分安全规章制度不健全缺一项扣2分规章制度未执行或执行不到位一次扣2分安全操作规程不健全缺一项扣5分3、安全会议落实未定期召开安全会议扣5分10分会议内容空洞无物扣5分4、健全安全管理机构未建立安全管理机构扣5分15分未设立专职或兼职安全员扣5分未制定奖罚制度定期进行奖罚扣5分5、组织企业的安全生产所需资金的有效投入未进行安全有效的安全资金投入扣10分10分6、隐患整改未定期组织安全检查扣8分16分未及时消除安全生产事故隐患扣8分7、负责制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案。未组织制定本厂的应急救援预案扣5分8分未定期组织演练扣3分8、对领导干部带班负责领导干部未参加带班一次扣2分8分不清楚领导干部带班情况扣6分9、事故处理未及时按程序上报安全生产事故扣5分10分未落实"四不放过”原则扣5分10.安全资料安全资料未及时整理归档的扣5分5分 '