2011年“三个专项检查”活动各类检查登记表 17页

'人防工程建设监理活动专项检查汇总表序号项目名称监理企业名称存在的主要问题备注填报单位（盖章）：填报人：填报日期：5 人防工程建设监理活动专项检查登记表企业名称：检查人员（签名）：工程名称：检查时间：序号检查内容检查方式检查记录一、监理企业资质检查情况1外省人防工程建设甲级监理企业是否未经资质认证登记从事我省人防工程（含防空地下室）监理活动；2外省人防工程建设甲级以下监理企业是否从事我省人防工程（含防空地下室）监理活动3无人防资质的监理企业是否从事我省人防工程（含防空地下室）监理活动二、有人防监理资质企业检查情况1是否超越本单位资质等级和范围承接监理业务听取汇报2是否存在允许其他单位或个人以本单位的名义承接监理业务情况听取汇报3是否涂改、伪造、出借、转让资质证书听取汇报4是否与建设单位或监理企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标听取汇报5是否转让工程监理业务听取汇报6是否与建设单位或施工企业串通，弄虚作假，降低工程质量听取汇报7是否有未依法履行监理职责，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字情况听取汇报8监理企业在本企业所监理的项目上是否经营施工、建筑材料(构配件)和设备供应业务听取汇报9是否有因监理企业责任而发生重大事故情况听取汇报10是否以欺骗手段取得《人防工程建设监理资质证书》承揽工程听取汇报11是否有人防专用的防护密闭等防护设备和过滤吸收器等防化设备质量和安装不符合标准，现场项目监理机构未发现或不及时以书面形式予以制止和纠正情况听取汇报12是否有选用的建筑材料、构配件和设备不符合规定或质量标准，存在质量问题，现场项目监理机构未发现或不及时以书面形式予以制止和纠正情况听取汇报13是否有对施工企业违反工程建设强制性标准条文行为，现场项目监理机构不及时按规定向有关单位提出书面制止和纠正要求情况听取汇报14是否按规定签订监理合同进行项目监理工作的，或分公司和分支机构签订监理合同听取汇报5 15是否有与施工企业串通，为施工企业谋取非法利益，给建设单位造成损失情况听取汇报16工程中标、监理合同签订后，是否随意更改项目监理机构组成人员听取汇报17现场项目监理机构中是否有不具备人防工程建设监理资格人员听取汇报18是否使用非本单位人员听取汇报19是否有未取得施工许可证（包括未经人防工程施工图专业审查机构审查或未办理人防工程质量监督手续）即开工，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正情况听取汇报20监理企业是否按照监理规划严格执行监理人员进退场计划听取汇报21是否有同一问题经人防质量监督人员指出后在该项目另一施工段再犯情况听取汇报22人防技术交底、中间结构验收或质量监督人员检查现场时人防监理工程师是否在场情况现场查阅23是否有对人防质监站检查出的问题整改不落实即进入下道工序施工情况现场查阅24是否有对施工企业上道工序未报经监理验收（或底板、墙板、顶板浇注砼前未通知人防质监站检查）即进入下道工序施工的行为，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正情况现场查阅25是否有对施工企业按标准、规范、设计文件规定应进行检测、工程安全和功能性试验而未进行的行为，监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正情况现场查阅26是否对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查现场查阅27是否按规定或合同约定派驻工程项目管理班子、项目监理机构，或者派驻人员的专业、数量明显不符合工程要求现场查阅28是否签订阴阳合同现场查阅29监理企业是否建立安全监理责任制、安全生产管理制度、安全生产教育培训制度现场查阅30发现安全事故隐患是否及时要求施工企业整改或者暂时停止施工现场查阅31项目监理机构是否按确定的工地例会周期召开工地例会，例会是否有无纪要或纪要严重不全情况现场查阅32现场项目监理机构是否按规定应进行旁站、平行检验或见证取样现场查阅33是否按规定组织人防工程专项质量技术交底现场查阅34是否按规定组织人防中间结构验收现场查阅35是否有未编制《监理规划》即开展现场监理工作情况现场查阅36是否编制《监理实施细则》现场查阅5 人防工程施工图设计文件审查工作检查表人防工程施工图审查机构名称：项目名称：检查时间：检查人员（签名）：序号检查内容检查记录1施工图未经人防专业审图机构审查或审查不合格的项目，人防主管部门擅自审批情况2施工图审查签字人员是否为省级及以上人防办申报机构资质认定时的报备人员3审查签字人员是否为本专业人员4施工图审查中提出的问题和意见是否落实和改正备注：存在问题的，须填写具体情况5 人防工程施工图落实情况检查表项目名称：检查时间：检查人员：序号检查内容检查记录1人防工程是否按审查合格的图纸进行施工，有无改动。2人防工程设备是否安装到位，有无遗漏。3平战结合人防工程是否按要求进行平战转换预置。备注：存在问题的，须填写具体情况5 人防工程施工图设计文件审查工作检查汇总表序号项目名称施工图审查机构名称审批单位名称存在的主要问题备注填报单位（盖章）：填报人：填报日期： 人防工程施工图落实情况检查汇总表序号项目名称建设单位名称存在的主要问题备注填报单位（盖章）：填报人：填报日期： 钢结构防护设备生产质量专项检查登记表（厂区成品）企业名称：检查时间：检查人员（签名）：序号检查项目检查依据检查记录一、钢结构防护密闭门（产品型号：）1门框、门扇采用的型钢和面板是否符合设计图纸要求，有无质量证明书及试验报告设计图纸质保资料2钢结构构件有无少焊、漏焊或焊穿的现象相关规范设计图纸3钢结构的门框、门扇是否在工厂加工平台上进行加工，是否进行了除锈处理RFJ01-20024门框孔宽、孔高、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ04-20095门扇宽度、高度、厚度偏差是否超出标准规定RFJ04-2009二、钢结构密闭门（产品型号：）6门框、门扇采用的型钢和面板是否符合设计图纸要求，有无质量证明书及试验报告设计图纸质保资料7钢结构构件有无少焊、漏焊或焊穿的现象相关规范设计图纸8钢结构的门框、门扇是否在工厂加工平台上进行加工，是否进行了除锈处理RFJ01-20029门框孔宽、孔高、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ04-200910门扇宽度、高度、厚度偏差是否超出标准规定RFJ04-2009注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢结构防护设备生产质量专项检查登记表（厂区成品）（续）序号检查项目检查依据检查记录三、悬板活门（产品型号：）11活门门框、门扇的用材是否符合设计图纸要求，有无质量证明书及试验报告RFJ01-2002设计图纸12活门面板、悬摆板厚度偏差是否超出标准规定RFJ01-200213门框（底框）孔长度、宽度、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ01-200214悬摆板厚度偏差是否超出标准规定，其长度、宽度、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ01-2002RFJ04-200915铰座、铰面板、限位座用材及铰座连接方式是否符合设计图纸要求设计图纸四、密闭阀门（产品型号：）16是否持有正规加工图纸生产，有无独立的生产车间文件规定17是否按总参四院图纸生产双连杆手动或电动密闭阀门，并有与之配套的生产加工设备省办通知文件规定18壳体、阀板等用材是否符合设计图纸要求设计图纸19阀板外径、厚度偏差是否超出标准规定RFJ01-200220是否有相关检测部门的检测报告、结论是否合格文件规定五、防爆地漏（产品型号：）21是否持有正规的制造加工图纸，生产车间情况如何文件规定22产品是否进行了抗爆性能测试、密闭检漏测试、并能提供相关报告文件规定23成套产品总重量是否达到了设计的要求设计图纸备注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢结构防护设备生产质量专项检查登记表（工程现场）项目名称：企业名称：项目地址：检查时间：检查人员（签名）：序号检查项目检查依据检查记录一、钢结构防护密闭门（产品型号：）1门框、门扇采用的型钢和面板是否符合设计图纸要求，有无质量证明书及试验报告设计图纸质保资料2钢结构构件有无少焊、漏焊或焊穿的现象相关规范设计图纸3门扇与门框贴合是否严密，有无漏光现象RFJ01-20024门框孔宽、孔高、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ04-20095门扇宽度、高度、厚度偏差是否超出标准规定RFJ04-2009二、钢结构密闭门（产品型号：）6门框、门扇采用的型钢和面板是否符合设计图纸要求，有无质量证明书及试验报告设计图纸质保资料7钢结构构件有无少焊、漏焊或焊穿的现象相关规范设计图纸8门扇与门框贴合是否严密，有无漏光现象RFJ01-20029门框孔宽、孔高、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ04-200910门扇宽度、高度、厚度偏差是否超出标准规定RFJ04-2009备注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢结构防护设备生产质量专项检查登记表（工程现场）（续）序号检查项目检查依据检查记录三、悬板活门（产品型号：）11活门门框、门扇的用材是否符合设计图纸要求，有无质量证明书及试验报告RFJ01-2002设计图纸12活门面板、悬摆板厚度偏差是否超出标准规定RFJ01-200213悬板关闭时，悬板与门扇(底座)间的最大间隙是否超过合格等级指标RFJ01-200214悬摆板厚度偏差是否超出标准规定，其长度、宽度、对角线偏差是否超出合格等级指标RFJ01-2002RFJ04-200915铰座、铰面板、限位座用材及铰座连接方式是否符合设计图纸要求设计图纸四、密闭阀门（产品型号：）16壳体、阀板等用材是否符合设计图纸要求设计图纸17阀板外径、厚度偏差是否超出标准规定RFJ01-200218阀板启闭力(N)是否超过了合格的等级指标，阀板关闭后锁紧销能否起作用RFJ01-2002五、防爆地漏（产品型号：）19产品是否进行了抗爆性能测试、密闭检漏测试、并能提供相关报告文件规定20地漏标高能否满足排水要求，战时地漏下降后，逆时针旋紧时能否封闭排水口。地漏配件（上盖、手柄、密封垫、压垫是否配套完整）密封面是否有锈蚀的现象产品质量要求六、防化产品（产品型号：）21是否安装过滤吸收器22过滤吸收器生产厂家23向生产厂家核实情况备注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢筋混凝土防护设备生产质量专项检查登记表（厂区成品）企业名称：检查时间：检查人员（签名）：序号检查项目检查依据检查记录一、钢筋混凝土防护密闭门（产品型号：）1钢筋混凝土门采用钢筋的规格、数量、间距、接头位置、拉结筋布置、绑扎是否符合设计图纸要求和施工规范规定设计图纸2门扇混凝土强度是否达到设计要求设计图纸3门扇钢框规格是否符合图纸要求，与钢筋砼固定是否牢靠RFJ01-20024是否按规定留置试块，有无少留或漏留的情况相关规范5门框角钢厚度、门扇厚度偏差是否超过标准规定RFJ04-2009二、钢筋混凝土密闭门（产品型号：）6钢筋混凝土门采用钢筋的规格、数量、间距、接头位置、拉结筋布置、绑扎是否符合设计图纸要求和施工规范规定设计图纸7门扇混凝土强度是否达到设计要求设计图纸8门扇钢框规格是否符合图纸要求，与钢筋砼固定是否牢靠RFJ01-20029是否按规定留置试块，有无少留或漏留的情况相关规范10门框角钢厚度、门扇厚度偏差是否超过标准规定RFJ04-2009备注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢筋混凝土防护设备生产质量专项检查登记表（厂区成品）（续）序号检查项目检查依据检查记录三、悬板活门（产品型号：）11混凝土强度等级是否达到设计要求设计图纸12钢筋的规格、数量、间距、接头位置、拉结筋布置、绑扎是否符合设计图纸要求和施工规范规定设计图纸13门框角钢规格、门扇钢框规格是否符合设计图纸要求设计图纸14门扇宽度、高度、厚度偏差是否超出标准规定RFJ04-2009四、密闭阀门（产品型号：）15是否持有正规加工图纸生产，有无独立的生产车间文件规定16是否按总参四院图纸生产双连杆手动或电动密闭阀门，并有与之配套的生产加工设备省办通知文件规定17壳体、阀板等用材是否符合设计图纸要求设计图纸18阀板外径、厚度偏差是否超出标准规定RFJ01-200219是否有相关检测部门的检测报告、结论是否合格文件规定五、防爆地漏（产品型号：）20是否持有正规的制造加工图纸，生产车间情况如何文件规定21产品是否进行了抗爆性能测试、密闭检漏测试、并能提供相关报告文件规定22成套产品总重量是否达到了设计的要求设计图纸备注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢筋混凝土防护设备生产质量专项检查登记表（工程现场）项目名称：项目地址：企业名称：检查时间：检查人员（签名）：序号检查项目检查依据检查记录一、钢筋混凝土防护密闭门（产品型号：）1门扇表面是否平整光滑、有无蜂窝、麻面、孔洞等缺陷RFJ01-20022门扇混凝土强度是否达到设计要求设计图纸3门扇钢框规格是否符合图纸要求，与钢筋砼固定是否牢靠RFJ01-20024密封胶条质量是否满足要求，搭接方式、数量是否符合规范要求RFJ01-20025门框角钢厚度、门扇厚度偏差是否超过标准规定RFJ04-2009二、钢筋混凝土密闭门（产品型号：）6门扇表面是否平整光滑、有无蜂窝、麻面、孔洞等缺陷RFJ01-20027门扇混凝土强度是否达到设计要求设计图纸8门扇钢框规格是否符合图纸要求，与钢筋砼固定是否牢靠RFJ01-20029密封胶条质量是否满足要求，搭接方式、数量是否符合规范要求RFJ01-200210门框角钢厚度、门扇厚度偏差是否超过标准规定RFJ04-2009备注：未达到合格标准的须填写具体指标 钢筋混凝土防护设备生产质量专项检查登记表（工程现场）（续）序号检查项目检查依据检查记录三、悬板活门（产品型号：）11混凝土强度等级是否达到设计要求设计图纸12悬板关闭时，悬板与门扇(底座)间的最大间隙是否超过合格等级指标RFJ01-200213门框角钢规格、门扇钢框规格是否符合设计图纸要求设计图纸14门扇宽度、高度、厚度偏差是否超出标准规定RFJ04-2009四、密闭阀门（产品型号：）15壳体、阀板等用材是否符合设计图纸要求设计图纸16阀板外径、厚度偏差是否超出标准规定RFJ01-200217阀板启闭力(N)是否超过了合格的等级指标，阀板关闭后锁紧销能否起作用RFJ01-2002五、防爆地漏（产品型号：）18产品是否进行了抗爆性能测试、密闭检漏测试、并能提供相关报告文件规定19地漏标高能否满足排水要求，战时地漏下降后，逆时针旋紧时能否封闭排水口。地漏配件（上盖、手柄、密封垫、压垫是否配套完整）密封面是否有锈蚀的现象产品质量要求六、防化产品（产品型号：）20是否安装过滤吸收器21过滤吸收器生产厂家22向生产厂家核实情况备注：未达到合格标准的须填写具体指标 防护设备生产质量专项检查汇总表（工程现场）序号项目名称防护设备生产企业名称检查防护设备型号存在主要问题过滤吸收器是否安装安装的过滤吸收器型号过滤吸收器生产厂家填报单位（盖章）：填报人：填报日期 防护设备生产质量专项检查汇总表（厂区成品）序号防护设备生产企业名称检查防护设备型号存在主要问题备注填报单位（盖章）：填报人：填报日期'