内部机构廉政风险防控登记表 7页

'内部机构廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心  填表时间：2014年4月3日名称 人口和计划生育服务中心负责人工作职责贯彻落实有关人口与计划生育的方针政策和法律法规，负责人口与计划生育管理服务工作，负责落实计划生育奖励扶助工作，负责审查，核发计划生育相关证件，指导行政村开展计生工作，负责人口统计信息监测、分析、反馈、上报工作。风险等级高廉政风险风险点风险描述1、思想道德风险2、制度机制风险3、岗位职责风险1、宣传力度不够，不能坚决贯彻计生法律、法规、方针政策；2、工作人员业务水平和责任感，人口计生管理服务工作不到位；3、核发相证件和发放奖励扶助把关不严；4、人口统计信息监测、汇总、上报不够准确及时。风险防控措施1、加大力度，认真贯彻落实人口和计划生育的方针政策和法律法规；2、加强学习，提升业务能力，做好人口与计生管理服务工作；3、严格把关，做好奖励扶助发放和计划生育证件核发，及时准确分析、反馈、上报统计信息工作。分管领导意见 同意上报                                                          2014年4月5日组织审定(盖章) 2014年4月5日 个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日姓名部门人口和计划生育服务中心职务主任岗位职责主持镇人口和计划生育服务中心工作，对工作负责任。为党委政府当好参谋，负责本镇计划生育工作的形势分析，提出工作建议，拟定工作计划。主持镇计生工作例会，指导镇村两级工作的开展。搞好内部管理，明确工作岗位和责任，检查督促工作人员认真履行工作责任。风险等级高岗位廉政风险风险点风险描述1、办证审核不到位；2、征收社会抚养费工作把关不严；3、行政处罚裁量尺度不一；1、办证过程中，徇私情，在当事人资料不齐全且不经主管领导批准的情况下，私下给予办理相关计生证明；2、在社会抚养费征收、行政处罚工作中，利用职务方便之机，违反相关规定，收受当事人好处而擅自降低征收、处罚标准，可能造成恶劣影响。廉政风险防控措施1、实行两人把关，严格依法依规审核申办人计生情况，并不定期组织检查，杜绝漏洞；2、明确公开社会抚养费征收、行政处罚、审批流程、征收标准及所需材料；3、对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负责领导同意并签字后，方可办理，并留样存档。所在部门意见2014年  4月  3日分管领导意见同意登记上报                                                      2014年4月5日组织审定(盖章) 2014年4月5日 个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日姓名部门人口和计划生育服务中心职务副主任岗位职责协助主任做好内部管理工作，负责做好财务管理、出生缺陷干预、《生育服务证》审批发放和违法生育行政执法工作。风险等级高岗位廉政风险风险点风险描述1、财务报销不规范。2、《生育服务证》办理。3、违法生育罚没款和社会抚养费的征收。4、印章的使用。1、可能出现利用工作之便为他人或自己报销应由个人支付的费用。2、在办证过程会出现不严格把关，不按规定办事的现象。3、在社会抚养费征收和行政处罚过程会出现违反规定擅自降低征收标准的现象。廉政风险防控措施1、坚持按实报销，严格执行财经纪律，不设账外账。2、严格按照规定审核发放《生育服务证》。3、严格按照《云南省人口与计划生育条例》和《云南省社会抚养费征收管理规定》中的规定执行征收标准，杜绝人情关。4、自觉接受干部、群众和社会，加强党风廉政的学习。所在部门意见同意登记上报2014年4月3日分管领导意见同意登记上报                                                    2014年4月5日组织审定(盖章)  2014年4月5日 个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日姓名严永斌部门人口和计划生育服务中心职务流动人口、计划生育协会专职工作人员岗位职责负责做好流动人口计划生育服务和管理工作，做好计划生育协会日常工作，完成领导交办的其他工作。风险等级中岗位廉政风险风险点风险描述1、流动人口婚育证明的审核办理。2、流动人口的管理。1、没有严格执行《云南省流动人口服务管理条例》。2、在办证过程中可能出现审查不细，不认真核对申办人的信息。3、对流出、流入人口的监管做得还不够到位。廉政风险防控措施1、认真审核申请人上报的各种材料。2、严格遵照各项规章制度、规定等文件开展工作。3、自觉接受群众监督，加强党风廉政、作风纪律方面的学习，提高抵御腐败侵袭的能力；4、践行办事承诺，强化服务意识，提高服务水平。所在部门意见同意登记上报2014年4月3日分管领导意见同意登记上报                                                         2014年4月5日组织审定(盖章)  2014年4月5日 个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日姓名龙梅部门人口和计划生育服务中心职务统计员岗位职责负责做好人口计划统计，按时上报各类统计报表及法律文书。风险等级中岗位廉政风险风险点风险描述上报统计报表1、未严格执行政策，各种统计数据不真实；2、存在数据虚报的现象。廉政风险防控措施1、加强党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，提高抵御腐败侵袭的能力。2、严格执行人口计生统计有关的法律法规，统计报表经分管领导审核同意后上报。3、严格执行政策，对各类人口统计数据如实上报。所在部门意见同意登记上报2014年4月3日分管领导意见同意登记上报                                                  2014年4月5日组织审定(盖章)2014年4月5日 个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心 填表时间：2014年4月3日姓名段小英部门人口和计划生育服务中心职务避孕药具管理员岗位职责负责做好长效避孕节育手术记录、消毒记录、门诊咨询和避孕药具管理发放工作，按时上报避孕药具需求计划和相关报表。风险等级中岗位廉政风险风险点风险描述避孕药具的管理发放避孕药具没有免费发放育龄群众手中，而是流入市场销售，管理不善造成药具变质、损毁、过期、积压和浪费现象。廉政风险防控措施1、避孕药具需求计划按照“避孕节育为主，因人制宜，综合措施，国家计划指导，保证供应，方便群众，减少浪费”等方针政策和工作要求进行编制。2、严格执行计划生育避孕药具出、入库手续，建立健全避孕药具报表。3、坚持随访制度,了解群众所需,及时发放药具，根据育龄群众使用药具的相关情况提供详细的服务指导。4、坚决杜绝国家免费提供的避孕药具流入市场销售。所在部门意见同意登记上报2014年4月3日分管领导意见同意登记上报                                                      2014年4月5日组织审定(盖章)2014年4月5日 个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心 填表时间：2014年4月3日姓名陈杰部门人口和计划生育服务中心职务岗位职责负责做好已婚育龄妇女二查四查和农业人口家庭独生子女“奖、优、免、补”的各项工作。风险等级高岗位廉政风险风险点风险描述1、奖励扶助对象的上报。2、各项奖励扶助的发放。不认真学习相关法律法规，对政策掌握不准、把关不严，经常出现错报、漏报现象，还可能出现将兑现下来的部分奖励据为己有，严重影响计生工作的推进。廉政风险防控措施1、认真学习相关法律法规，准确掌握政策。2、严格按照《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》及时准确上报符合条件的人员信息，保证“奖优免补”政策能够准确、及时兑现到群众手中。3、在今后奖励扶助工作中，对所有奖励对象严格实行公示制度。4、严格遵守廉政自律有关规章制度，强化岗位职责，恪尽职守，自觉接受群众监督。所在部门意见同意登记上报2014年4月3日分管领导意见同意登记上报                                                        2014年4月5日组织审定(盖章)2014年4月5日'