岗位廉政风险防控措施登记表 15页

'....(三)表1岗位廉政风险防控措施登记表填表日期年月日部门医务科岗位名称医务科科长责任人姓名 权力事项(名称)1、办理疾病诊断书2、办理医务人员进修学习3、医疗质量检查4、医疗事故处理序号风险点风险类别风险等级风险防控措施1医生开具的虚假的疾病诊断证明流向社会。权力行使风险中等1、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类现象发生；2、医务科审核时严格把关，杜绝虚假诊书断流向社会；3、制订相应的奖惩制度。 2不符合条件的医务人员进修学习业务流程风险中等1、严格执行院内进修学习的相关规定；2、将需要进修学习的人员进行公示，增加工作安排的透明度。3医疗事故处理结果不公平制度执行风险中等1、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结汇报；2、加强培训，提高工作防范意识，从根源上杜绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能，处理结果公开化，避免暗箱操作。4567岗位责任人签字：部门责任人签字：学习资料 ....(三)表2防控措施组织审核表填表时间：年月日部门岗位岗位责任人审核项目部门领导小组审核意见部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖例如：全面覆盖是否具有针对性是否具有可操作性是否具有实效性责任人签字注：此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。学习资料 ....(三)表3原业务流程梳理登记表部门：医务科填表时间：年月日序号权力事项（名称）业务名称查找出的流程缺陷权力运行缺乏制约权力配置不科学公开透明度不强标准化程度不高工作效率低下 其它方面 1      2      3      4      5       6       78填表人签字：部门责任人签字学习资料 ....(三)表4***部门***工作再造业务流程图干部职称评聘业务（模板）干部职称原业务流程图干部职称优化再造业务流程图根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用。破格申报人员还需提供破格答辩表和破格报告。7个工作日审核完成工作人员初审材料（资格审查）3个工作日审核完成工作人员初审材料（资格审查）分管局长审核材料分管局长审核材料合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审不合格：报名表退回，评审材料退回。合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审不合格：报名表退回评审材料退回财经等考试类工程等评审类财经等考试类工程等评审类统一参加职称考试初级职称中高级职称统一参加职称考试初级职称中高级职称在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书由局长审批（7个工作日完成）报市级职称评审委员会评审3个工作日完成由区职称评审委员会集体评议。报省、市级职称评审委员会评审发放职称证书评审结果在省、市人事网公示；由局长审批业务流程缺陷：评审结果在全区公示1、归属本区评定的初级职称，审批权过于集中，权力运行缺乏制约。学习资料 ....2、流程环节公开透明度不强3、业务流程工作效率低下。发放职称证书学习资料 ....(三)表5部门业务流程组织审核表填表时间：年月日部门责任人审核项目本部门班子集体审核意见部门廉控办确认意见权力运行是否有制约权力配置是否科学权力运行是否公开透明标准化程度是否高工作效率是否高对原有流程缺陷查找是否全面是否针对缺陷进行再造优化责任人签字注：此表由本部门班子集体及部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表”、对比查阅原业务流程和优化再造业务流程后分别填写。学习资料 ....(三)表6原有制度梳理登记表部门：序号原有制度名称制定部门制定时间发文时间执行日期1处方权管理制度医务科2006200620062医务人员行为规范医务科2006200620063医学诊断书签发管理制度医务科2009200920094医疗质量管理责任追究制度医务科2009200920095病人投诉处理制度医务科2009200920096重大医疗过失行为和医疗事故防范预案医务科200920092009789…填表人签字：部门负责人签字：学习资料 ....(三)表7原有制度缺陷（需要修改完善）登记表部门：医务科填表时间：2013年5月18日序号权力事项（名称）原制度名称制度存在的缺陷内容缺失时限过时权责不清管控无力缺少违规追责其它方面 1        2        3        4        5        6        …        …       填表人签字：部门责任人签字：学习资料 ....(三)表8完善新建制度组织审核表填表时间：年月日部门责任人审核项目本部门党政班子集体审核意见部门廉控办审核意见设计内容是否完整时限是否过时权责是否清晰管控是否有力是否缺少违规追责是否侧重“三重一大”事项是否突出人、财、物等重点岗位是否针对风险点制定责任人签字学习资料 ....注：此表由本部门班子集体及部门廉控办审核“原有制度缺陷登记表”、将完善新建的各项制度与部门廉政风险对照审查后分别填写。(三)表9修改完善单项制度登记表部门：医务科填表时间：2013年5月18日制度名称 风险点描述 修改完善部门 制度存在的缺陷类别如：管控无力等修改完善的内容     填表人签字：部门责任人签字：学习资料 ....(三)表10新建制度登记表部门：医务科填表时间：2013年5月18日权力事项（名称）风险点类别等级制度名称发文机关发文时间保障医疗安全制度落实不到位制度执行风险中等医疗安全管理制度医务科2013进修学习规定执行情况业务流程风险中等关于进修培训、参加学术会议的管理规定医务科2013学习资料 ....填表人签字：部门责任人签字：(三)表11废止制度登记表部门：医务科填表时间：2013年5月18日权力事项（名称）制度名称废止机关废止时间废止原因                     学习资料 ....填表人签字：部门责任人签字：学习资料 ....(三)表12廉政风险防控制度建设情况登记表部门：医务科填表日期：2013年5月18日类别数量序号制度名称备注沿用制度61处方权管理制度2医务人员行为规范3医学诊断书签发管理制度4医疗质量管理责任追究制度5病人投诉处理制度6重大医疗过失行为和医疗事故防范预案修改完善制度新建制度21医疗安全管理制度2关于进修培训、参加学术会议的管理规定废弃制度学习资料 ....填表人主管领导：(三)表13廉政风险防控措施统计汇总表填表部门：医务科填表日期：2013年5月18日项目类别廉政风险防控措施（条）廉政风险防控制度（项）优化流程图（个）合计岗位----------部门6单位2-----总计8填表人：主管领导：欢迎您的光临，Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！希望您提出您宝贵的意见，你的意见是我进步的动力。赠语；1、如果我们做与不做都会有人笑，如果做不好与做得好还会有人笑，那么我们索性就做得更好，来给人笑吧！2、现在你不玩命的学，以后命玩你。3、我不知道年少轻狂，我只知道胜者为王。4、不要做金钱、权利的奴隶；应学会做“金钱、权利”的主人。5、什么时候离光明最近？那就是你觉得黑暗太黑的时候。6、最值得欣赏的风景，是自己奋斗的足迹。 7、压力不是有人比你努力，而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。学习资料'