东方爱婴融资计划PPT[1].pdf 37页

'直入蓝海共同创富——东方爱婴融资说明东方爱婴2011.05 东方爱婴简介contents主要业务与商业模式目录历史业绩与发展中国早期教育市场分析行业现状与市场定位未来发展规划财务预测与融资计划 东方爱婴简介创立于1998年，是中国最早、规模最大的专业从事孕期教育和0-3岁婴幼儿早期教育的综合性服务机构，总部位于北京；全国12个城市70多家直营中心；全国180多个城市近340多家加盟连锁早期教育中心,；东方爱婴从业人员超过3000人；每周有超过12万个家庭享受到东方爱婴的婴幼儿早期教育服务；东方爱婴是中国0-3岁早期教育的第一品牌；北京市著名商标；中国“10大优秀特许经营品牌”。1 创始人与管理团队姓名职务简述4年公务员、4年IDG中国的外资企业项目经理、超过12年的早期教育行业经验，EMBA良好的教育背景，是LamazeInternational的LCCE和PATNationalCenter的BorntoLearn爱婴导师；1998年创建了中国最大的早期教育集团—-东方爱婴。她是北贾军创始人、董事长京市青年联合会第十届委员会常委、第十一届全国青联联合会委员、中国教育营销杰出人物、2008年度北京十大培训领袖、北京市优秀青年企业家、北京学前教育品牌机构领军人物，并多次随温家宝等国家领导人代表中国优秀青年出访外国。5年可口可乐中国的销售经历、3年的职业总经理、超过10年的早期教育行业营运经余宁创始人、总裁验。曾服务于可口可乐、立顿、东方红叶等著名公司，出生于科学家家庭，法学专业的教育背景。1998年放弃高管职位，创建了中国最大的早期教育集团—-东方爱婴。邓俊龙财务总监18年财务工作经验，已在东方爱婴服务10年才斌特许事业部总监东方爱婴特许事业开创人之一，从事特许工作11年孙家齐教育事业部总监有多年的外资企业工作背景和良好的教育背景，从事东方爱婴教育管理工作近10年谭晟信息部总监有多家网站开发经验和与时俱进的IT技能，从事东方爱婴信息管理工作8年以上10年出版行业工作经历，从事过图书主编、策划、设计、出版等工作，在东方爱婴有长张晓清研发部总监达8年时间负责东方爱婴官网策划、设计，负责东方爱婴课程体系和早教产品研发，在系统架构、资源整合和项目管理方面具备很强的实力。1 组织结构1 股权结构公司股权：67.82%外资股权：32.18%1 主要业务与商业模式 东方爱婴的主要业务•7-48个月早期教育课程•0-6岁婴儿一对一访视•孕期课程增值核心业务业务•特许加盟业务•早教师资职业培训•出版业务•玩具、教学用具销售业务•家庭早教产品业务1 东方爱婴的商业模式直营商业模式特许东方爱婴自1998年起开办以早教中心为核心的商业发展模式，并不断扩展直营早教中心的体系，迄今为止已拥有直营中心70多家。将东方爱婴早教中心商业模式以特许经营的方式在中国铺开，迄今为止在中国拥有近340家授权早教中心。1 历史业绩与发展 东方爱婴的规模1 东方爱婴研发成果•开创了互动教学原理和分龄教育模式课程方•开发6阶段9大类31门早教课程面•480多类教学课件和62册教学手册•开发了上千种教学教具产品产品方•研发48个组合288个品类早教产品面•出版144套早教丛书和家庭读物•制作并出版了108张早教音乐和视频产品•特许商业模式系列手册特许方•营运管理操作手册面•品牌管理操作手册•中国0-6岁婴幼儿身心发展测评体系商标专•19类专属商标并获得北京市著名商标称号利•300多首音乐版权•100多种图书版权•CRM专属软件著作权1 东方爱婴对外合作中国儿童身心发展研究伙伴、合作研发0-6岁身心发展测评体系中科院儿心所生育教育组织、中国唯一授权合作Lamaz伙伴PAT国东方爱婴e国际提供大脑神家中心核心竞争力组织经科学最新研究成果；中国唯一合作伙伴师范院校提供婴幼儿教育理论支持和教师专业技能培训支持1 东方爱婴行业贡献开创一个细分市场开创行业特许商业模式研发0-6岁中国儿童身心发育测评标准低龄化音乐课程研发创建早教分龄教育模式1 中国早期教育市场分析 规模庞大的服务人群每小时诞生近2000个宝宝。（数据来自国家统计公报）每天出生4.34万过去4年平均新生宝宝1583万人未来5年出生率13.5%城市人口比例由49.68提高55%二胎政策的调整国家统计的0－6岁宝宝为9500万，实际人数约为1.5亿。2 行业状况让我们先了解一组数据–81%受访者未参加过早教服务–91%受访者认同早教让宝宝健康、快乐、自信的理念–33%受访者认为1岁之前就应该开始实施早教–67%认同“现在这个社会竞争压力这么大，我不希望我的孩子输在起跑线上”的观点–67%受访者认为应该在孩子3岁之前就开始为未来竞争进行准备•数据来源：《中国家庭育儿方式研究报告》(babytree.cn)2 中国早教市场消费现状与需求结论：1.早教已获得广泛认同2.81%的有早教需求的宝宝未参加早教，市场潜在需求巨大3.需求越来越多元化•内容：从启蒙为主体延伸至艺术、音乐、科学、数学、国学、英语•形式：游戏互动、面授、工具•语言：英语教育需求非常大，且低龄化•月龄：越来越低龄化，从0岁就开始了（孕期、新生儿）数据来源：中国家庭育儿方式研究报告-华东师范大学心理学院培训成长中心2 早期教育已列入十二五发展规划，国家产业政策大力支持中国的学前教“人生百年，“十二五”期中国教育部将北京市为推进育正受到中央立于幼学。加间制订了明确严格规范了健0-3岁早期教政府的高度关快发展学前教的早期教育的全幼儿教师资育，将新建注；育，是党中央、政策导向：明格准入制度；100个“北京国务院顺应民确政府职责，市社区儿童早国务院总理温实施“学前教心民意做出的建立政府主导、期教育基地”；家宝到北京两师专业培养计重要决策和战社会参与、公所幼儿园就发划”和“学前拨付设置专项略重点”办民办并举学展学前教育问教师技能达标资金，推行政前教育机制；题进行调研；——中共中央计划”；府与社会共建政治局委员、积极发展公办的模式，发展国务院常务会培养符合现代国务委员刘延早教机构，大早期教育；议专题研究当教学理念的学东在全国学前力扶持民办早前发展学前教前教育教师；教育工作电视教机构。育的政策；电话会议上讲话；2 竞争与东方爱婴市场地位 主要行业竞争者分析结论：东方爱婴已取得行业绝对竞争优势，规模上是竞争对手的3倍以上。1 东方爱婴市场地位来自第三方的调查数据：ChinaVenture2009年Sina育儿调查结论：东方爱婴处于行业领头羊地位，在规模、扩张速度、市场占有率方面均远超其他行业机构。1 东方爱婴定位目标市场定位中等及以上发达城市目标顾客定位目标市场中中等以上收入的0-6岁宝宝家庭，精准定位为：小型城市：家庭月收入5000元以上中大型城市：家庭月收入8000元以上目标市场份额目前东方爱婴在0-3岁领域每周服务家庭数超过12万，占总市场需求不到1%，未来计划用3-5年的时间将这一比例提高到5%，在直营城市提高到10%的市场份额。1 东方爱婴未来发展 未来发展战略方向扩大直营区域和直营中心规模发展加盟中心，鼓励一线加盟再加盟，拓展二、三线城市和地区0-6岁早期延展0-3岁教育服务至0-6岁范畴，增大顾客群体教育服务和引入新项目、新服务、新内容，增大网络价值早教产品提启动品牌升级，增加顾客黏性供商积极推进家庭早教产品会员覆盖率，深挖顾客价值 未来3年发展规划•继续加大中心网络建设基础营•全面实施品牌升级运规划网络增•扩大家庭早教产品会员覆盖率值规划•创新教学用具和会员礼品销售•积极推进IPO各项事务资本营•兼并收购，做大做强运计划 未来3年发展规划之网络建设3年内将东方爱婴早教中心增加到750家保持直营店和加盟店同步高速增长，比例争取达到30%：70%。直营中心的拓展以直辖市和具有战略意义的部分早教中省会城市为主并兼顾周边城市，形成“旗舰店+社区店”连片开发的态势；心增至加盟中心将利用东方爱婴区域授权的政策优势，750家充分调动加盟商的积极性，拓展当地市场，形成区域竞争优势 未来3年发展规划之直营中心建设在现有的9大直营城市充分发挥现有成熟管理团队的潜力和品牌的影响力将早教中心拓展到128家。新开武汉、长沙两大直营城市，计划开设16家早教中心。直营中心新增全英文学科式学习中心38家。网络建设，回购或收回加盟店40家220家 未来3年发展规划之加盟中心拓展初次加盟：计划新增50家早教中心、70家英文学科式学习中心。再次加盟：东方爱婴自2000年开始特许经营业务，在超过90%的城市是区域授权的方式，随着加盟管加盟中心理者和当地市场的成熟，她们都将陆续开设自营2网络建设，店、3店及以上，计划新增110家。530家重点开发二线、三线经济发达城市，力争3年内加盟中心增加到530家左右(不含收购城市中心数)。 未来3年发展规划之品牌升级品质特色课程升多元级时尚经济环境升富含教育意义级开店模式升级为“旗舰中心店+社区店”的伞型发展模式。服务内容升级为“课堂服务+早教产品服务”为商业模结构的学校、家庭全方位早教模式。网络商业模式升级为”自有为主+引进为辅”早式升级期教育综合服务平台提供商模式。行销模式升级成为集“店面+网络+社区+渠道+大客户”为一体的立体化行销模式服务方实施学时制，增加单次服务时长，缩短服务周期式升级增加半日课程VIP个性服务 未来3年发展规划之增值服务早教产品——目标：会员购买率年均30%教学用具与会员礼品——目标：3年营业收入超过5000万完善供应链体系、狠抓性价比，力争占有加盟中心年教具更新支出的80%。配合课程改革，将新教具更新比例提升到60%网络增新产品的开发上升到战略高度，提高产品更新率值和自有品牌益智类玩具比例狠抓节日促销、升班促销和招生推广用赠品的开发，力争在三年内提供并不断更新不少于60种时尚、精致、性价比高的促销用品，占有早教中心促销品采购额的80%以上 未来3年发展规划之资本营运IPO财务计划•2011年完成改制•2012年上半年开始进入申报程序•2012年4季度或2013年上半年力争挂牌兼并收购资本营•2011年计划完成10家加盟中心的收购合并运•2012年计划完成15家加盟中心的收购合并•2013年计划收购15家加盟中心，适当时机收购同业机构 财务预测与资金需求 未来3年财务预测营业收入：未来3年公司将继续保持年70%以上的营业收入增长率。单位：万元.34. 未来3年财务预测净利润：未来3年平均净利润率保持20%以上，力争3年内进行IPO单位：万元.35. 资金投向公司计划在2011年7月完成项目融资6000万人民币，具体用途现列表如下：投入项目金额（万元）网络建设5000产品研发和销售1000总计6000.36. '