HR年度工作总结PPT模板.ppt 17页

'e-Mobile-HRHRAnnualReport(2012.01-2013.12)1 人力資源科年報--2012年1月－12月目錄各月份人员流失率、培训合格率分析各月份总人数分布情况各月份直接间接人员分布情况各月份人员流失原因分析各月份培训合格情况各月份人事费用率比较各月份HR－KPI比较各月份主要工作内容下年度主要工作内容2 2012年1月－12月各部門月末總人數實際分佈狀況1－12月平均人数446人3 2、2012年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況12年度平均比例：2.38：14 3.2012年1月－12月人員流失原因分析5 4.2012年1月－12月流失人員職等比較6 2011年2012年月份离职率(%)月份离职率(%)JAN8.36JAN5.38FEB6.15FEB5.18MAR10.57MAR5.88APR6.34APR6.01MAY3.41MAY6.84JUN5.87JUN10.75JUL7.54JUL8.65AUG5.82AUG9.47SEP8.03SEP9.11OCT9.80OCT4.21NOV5.71NOV9.93DEC4.26DEC6.17AVG6.82AVG7.365.2011年与2012年　各月离职率对比04年度离职率平均值为7.36％03年度离职率　平均值为6.82％12年离职率比03年提高7.92％7 6.2011年与2012年各月人均培训时数2011年2012年月份人均培训时数(H)月份人均培训时数(H)JAN1.42JAN5.87FEB3.64FEB6.22MAR5.01MAR3.86APR3.76APR3.97MAY3.98MAY3.31JUN3.53JUN4.22JUL3.66JUL6.29AUG3.56AUG3.71SEP3.51SEP3.52OCT5.63OCT7.16NOV3.58NOV5.16DEC4.37DEC4.95AVG3.80AVG4.85说明:12年度人均培训时数为4.85小时(考核指标≥3.50小时)2004年1－12月平均值：4.85小时8 7.2011年与2012年全年各月培训合格率对比2011年2012年月份培训合格率月份培训合格率JAN100%JAN100%FEB100%FEB93.35%MAR100%MAR78.78%APR100%APR100%MAY100%MAY98.88%JUN100%JUN99.30%JUL100%JUL98.7%AUG99.30%AUG100%SEP95.50%SEP97.25%OCT99.50%OCT98.60%NOV97.40%NOV100％DEC99.12%DEC100%AVG99.25%AVG97.08%说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标≥97%)2004年平均值为97.08%9 8.2011年与2012年各月人事费用率比较(1)2011年人事费用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事总费用万元99.1475.1891.7590.4497.1384.7280.7080.1182.5092.1488.8186.73营业收入万元463.80187.83589.28647.02637.32876.48502.61266.50296.91442.01147.46145.95人事费用率%21.3840.0315.5713.9815.249.6716.0630.0627.7920.8560.2259.432012年人事费用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事总费用万元86.0993.8487.2788.0588.2383.6374.1277.7661.1063.0659.3062.50营业收入万元75.4557.9944.09109.9854.6252.6439.6858.16141.37108.0992.4125.84人事费用率%114.10161.83197.9380.06161.51158.87186.78133.6943.2258.3464.17241.8710 9.2011年与2012年各月人事费用率比较(2)说明:人事费用率=人事总费用/营业收入241.87％04年平均值：133.53％11 10.2012年05－12月HR--KPI目標值與實際值對比項次衡量專案指標單位目標值五月實際六月實際七月實際八月實際九月實際十月實際十一月实际十二月实际05年目标值1員工流失率％≤66.8410.758.659.479.114.219.936.17≤72直間接人員配置率％≥2.50:12.25:12.30:12.38:12.30:12.50：12.582.252.23≥2.50:13人均培訓時數H≥3.503.314.226.293.713.527.165.165.1≥4.04培訓考核合格率％≥9798.8899.398.710097.2598.60100.00100.00≥975訓練計劃執行率％≥7510094899383.00858982≥806勞動合約簽訂率％≥8590.91100100100100100100.00100.00≥907薪資作業準確率％≥99.510010099.699.7898.2100100.00100.00≥99.58員工出勤率％≥9898.2598.7899.399.399.5699.5499.7099.50≥989工傷發生率％≤1000.230000.250≤0.510員工招募完成率％≥7588.8985.7188.8990.2494.4485.7175.00100.00≥8012 11.2012年HR主要工作概述專案具體內容負責人完成日期人員招募E－RecruitingWebSite的建立與開發陳慧MIS08.31各職位面試題庫的建立各部門協同08.31人員選拔任用職務說明書調整確認,人岗匹配陳慧04.30各部門人力盤點及工作量的調查分析及崗位調配陳慧07.30人評會的召開周承民08.15員工培訓生產部上崗證優化調整并發放新版本朱莉雯03.31《商務英語口語》培訓工作展開朱莉雯07.30進行員工TWI培訓朱莉雯11.28員工考勤8月1日起正式實行網上加班申請周平MIS08.01員工考核修訂《月度績效考核管理辦法》並正式發行周承民02.30人資部新KPI專案的設定HR全體05.2913 12.2012年HR主要工作概述專案具體內容負責人完成日期員工互動員工組織承諾意向調查朱莉雯08.27公司核心職能模組問卷調查及建立漆軍輝10.30配合开展OPENDIALOGUE陳慧09.16員工薪資福利2004年度城鎮養老保險繳費基數調整高超02.30擬定年度调职/调薪/績效獎金方案陈慧12.31Q1-Q4人事費用預算的編制陳慧每季初04年度员工结存加班费部分结算高超12.312004年度8月人力盤點後調薪陳慧及各部門主管08.20管理制度修訂《績效考核管理辦法》《人事評議制度》《薪資管理辦法》員工手冊等HR相關管理辦法HR全體10.30HR規劃員工留才方案規劃高超10.2914 13、2013年HR主要工作板塊绩效考核进行两次半年度员工绩效考核加强激励人力资源最优化招聘与选拔推行结构化面试及人格特质测试确保新进人员质量员工关系进行两次半年度员工满意度调查员工培训将培训与员工绩效挂钩，优化培训效果员工薪酬进行两次半年度同行业薪酬调查员工福利试行自助福利计划增加员工福利项目15 项目具體內容負責人預計完成日實施目的招募推行結構化面試及管理崗位人格測試陳慧2005.02提高人崗匹配度任用绩效04年度調职/调薪/绩效考核實施陳慧及部門主管2005.01鼓舞員工士氣2005年度人評會召開陳慧及部門主管2005.02薪資同行业薪资调查高超2005.06及2005.12及时掌握行业薪资动态05年各季度人事費用預算編制陳慧各季初便於控制人事費用福利试行員工自助式福利套餐計劃（與個人績效挂鉤，進行網路計點選擇）陳慧/MIS2005.07通過福利提高員工工作積極性2005年度城鎮養老保險繳費基數調整高超2005.022005年度公積金繳費基數調整高超2005.06員工互動進行年中（終）員工滿意度調查朱莉雯2005.06及2005.12提高員工工作滿意度建立HR網上互動單元，及時進行員工組織承諾意向調查，及時獲取資訊，解決問題陳慧/MIS2005.08便於上下級溝通系統對靈蛙系統進行二次開發陳慧/MIS2005.03充分利用現有資源培訓加強各部門專業知識技能的培訓，提高專業能力；實現部分培訓資料網路共享化朱莉雯各季初調整一次提高專業工作能力中高層管理人員MTP培訓朱莉雯2005.03提高管理人員管理能力考核推行崗位責任制，量化崗位KPI朱莉雯2005各月提高員工工作品質14.2013年主要工作計劃表16 THEENDThankyouverymuch!17'