报销单（科经费）.doc 1页

'报销单（科研经费）报销部门：报销日期：年月日开支内容单据张数报销金额审批权限注意事项1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。2、现金：≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批；>3000元、≤10000由科研分管领导审批；>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批；>3000元的财务分管领导审批。1、学院实行公务卡制度，严格控制现金报销。2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。3、原始发票内容应完整，且不得涂改。4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额（大写）说明：分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:报销单（科研经费）报销部门：报销日期：年月日开支内容单据张数报销金额审批权限注意事项1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。2、现金：≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批；>3000元、≤10000由科研分管领导审批；>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批；>3000元的财务分管领导审批。1、学院实行公务卡制度，严格控制现金报销。2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。3、原始发票内容应完整，且不得涂改。4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额（大写）说明：分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:'