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- 2022-04-29 14:45:44 发布
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'出差旅费报销单〔一〕 a部门 a职务 a事由 a月日时 月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计 aa a a a a a a a a a aaaaa a a a a a aa a aa a aaaa a a a a a aa a a a aaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a aaa a aaa aaa aaa aa aa aa a aa凭证附件张报销总计〔大写〕小写预支退回公司退回出差总经理财务主管审核人经办人 ·适用范围：凡出差的员工均应使用。·使用要点：〔1〕根据公司财务开支标准填写；〔2〕超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；〔3〕出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。·出差为多人时，最好各人填写各自报销单。·本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。'
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