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 版本:A/1          序号:项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价(元)金额(元)备注合计一式三联:第一联:仓管;第二联:采购;第三联:财务采购:       检验:          仓管:进仓单编号:LHWY/QP/7.5.5-01-F1  版本:A/1          序号:项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价(元)金额(元)备注合计一式三联:第一联:仓管;第二联:采购;第三联:财务采购:       检验:          仓管:13 出仓单编号:LHWY/QP/7.5.5-01-F2  版本:A/1          序号:项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐:       领用人:       仓管:(一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务)出仓单编号:LHWY/QP/7.5.5-01-F2  版本:A/1          序号:项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐:       领用人:       仓管:13 (一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务)13 待处理物资登记表编号:LHWY/QP/7.5.5-01-F4              版本:A/1                    号:序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质部门经理处理意见总经理或授权人处理意见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注:“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核,价格上盖印。仓管员:                  出纳员:                部门经理:13 物资报废申请单编号:LHWY/QP/7.5.5-01-F5    版本:A/1           序号:申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名:部门、项目负责人意见签名:相关职能部门意见签名:人力行政部意见签名:总经理或授权人意见签名:处理情况物资已:□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他:处理人:13 盘盈盘亏处理记录表编号:LHWY/QP/7.5.5-01-F6     版本:A/1        序号:部门仓管员日期盈亏情况(应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等):签名:      处理意见:签名:      部门经理意见:签名:      财务管理中心意见:签名:      总经理(授权人)签名:      处理情况:处理人:      13 仓库管理流程图根据物资申购单采购,原则上采购数量不能大于申购数量,且不能超过总金额,无申购的物品不能采购入仓仓管员和物资使用部门指定人员共同验货,对合格物资开《进仓单》并签字确认,按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识,如办公用品,工程物资、清洁用品、危险品等库内管理定期检查,维护仓库清洁、安全入库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取,工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放,急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度,旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后,仓管员统一处理出库管理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核,保证账物相符。仓库盘点13 仓库管理规范及具体操作细则图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡,根据仓库情况进行摆放,存卡填写物品名称、单位、日期等,不可随意更改,领用物品须签名,如图:劳保类办公类二、仓库须配有灭器等消防器材,严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置13 三、根据物资申购单采购,原则上采购数量不能大于申购数量,且不能超过总金额,无申购的物品不能采购入仓。如图:注意事项:1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写,如:办公用品BG+项目编码+申购日期,财务管理中心为例即BG42011.5.52、申购项目、部门必须填写,不能空白;3、物资类别:办公用品、工程物资、环境用品等4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写,不能全部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。6、原则上未经批准的物资不能购买,急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买,严禁先斩后奏,否则产生后果追究项目相关责任人。13 四、相关单据要按要求填写规范,实际采购物资时要根据物资申购单进行采购,原则上当月采购的物品要当月进仓,规范填写,如图:1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写,其他均按要求规范填写,不可随意涂改;2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注;3、填写进仓单时应注意①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写;②合计数一栏填写时数字前面应加“¥”;③填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;④填写时单据不可随意涂改。13 4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准,即相同物品价格不同时,出仓单按移动加权平均价填写如:A4纸第一次采购单价¥22,第二次采购单价为¥24,出仓时台账会自动显示均价为¥23。出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。注意事项:1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划,每月定期发放一次,周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度;2、工程物资由于其特殊性可随时领用,但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用,周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。仓管员须留底相关单据,根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整,包括:预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。13 错误单据填写范例出仓单价以进销存台账上为准,相同物品价格不同时,出仓单按均价填写如:A4纸第一次采购单价¥22,第二次采购单价为¥24,出仓时台账会自动显示均价为¥2313 芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆蒈袂膁聿蒄袁袁莄莀袀羃膇虿袀肅莃薅衿膈膅蒁羈袇莁莇薄羀膄芃薄肂荿薂薃袂膂薈薂羄蒈蒄薁肆芀莀薀腿肃蚈蕿袈艿薄薈羁肁蒀蚈肃芇莆蚇螂肀节蚆羅芅蚁蚅肇膈薇蚄腿莃蒃蚃衿膆荿蚂羁莂芅蚂肄膅薃螁螃莀葿螀袆膃莅蝿肈莈莁螈膀芁蚀螇袀肄薆螆羂艿蒂螆肅肂莈袅螄芈芄袄袇肁薂袃罿芆13'