仓库管理表格汇编.doc 45页

'仓库管理表格汇编领料单领料部门：编号：SC-7.5-04序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间:UW1：物料标识卡品名规格型号数量进厂日期检验状态备注编号:SC-7.5-07仓库保管员: 编号:SC-7.5-8物资收发卡品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存仓库保管员:NO:口期:送货单客户名称:名□口规格单位数量单价金额备注合计金额：制单：审核：送货人：收货人: 退货单供应商:通知凭证:NO:行号物料编号物料名称单位数量采购单号检验单号:品质状况:日期:仓管:审核:送货人:收货人:制单:退库单退库单位:通知凭证:NO:行号物料编号名称/规格批号申退数实退数单位备注品质状况:相关凭证:H期:退库人:主管审核:仓管员:品管:编号: 退料单供应商:通知凭证:NO:行号物料编号物料名称单位数量单价金额采购单号检验单号:品质状况:日期:仓管：审核：送货人：收货人：制单:白色联一存根红色联一供方黄色联一财务绿色联一仓管编号: 物料存卡库位等级□ADBQC物料类别编码名称最高存量单位规格最低存量200年业务搞要收入发出结存经办人备注月R 管仓：核准: NO:物料调拔单调岀单位:通知单号：调入单位:品质状态：H期：相关凭证:行号物料编码名称/规格单位数量单价金额备注合计收货人：送货人：仓管：审核：制单:编号:白色联一调岀方红色联一调入方黄色联一财务绿色联一仓管 物资领料单领料单位：日期：申购单号:物料编码物料名称规格/机型单位数量单价金额备注领料人：部门审核：仓管：限额内领料单□定额□退库补料NO:通知凭证：相关凭证：领料单位：日期：用途:物料编码物料名称规格/机型批号申领量实发量单位备注领料人:仓管员:审批:制单: 限额外领料单□超支□工程更改/工程代用□其它领料单位：通知单号：NO:品质状态：日期：用途：物料编码物料名称规格/机型批号申领量实发量单位备注领料人：仓管员：批准：审核：制单:验货通知单来货口期：物料编码：送货单：供应商：物料名称：订单：来货数量：抽查数量：检查日期：检查结果：货仓品管：检查员：编号: 自制入库单□半成品交库单位：□成品订单号:品质状态：R期：相关凭证:物料编号物料名称规格/机型批号数量单位备注交库人：仓管员：审核：IPQC：制单: 半成品仓发料记录日期:进仓部门产品名称型号规格进仓记录合计 半成品仓进仓记录日期:进仓部门产品名称型号规格进仓记录合计 报废申请单NO:NO物料编码物料名称型号/规格数量单价金额备注合计报废金额：（大写）万仟佰拾元（小写）¥元报废原因：（内部报废附工场退料日报及品质检查综合表，外部退料报废附品检报告）申请单位签名/日期: 品控中心确认:物控中心审核意见：签名/日期：签名/日期：总监批准意见：□内部报废处理□损失扣除供应商费用□其它备注：签名/日期：财务中心备案:报废编号/帐号：此报废损失列入项H损失费用签名/日期： NO:报废单物料编码物料名称规格/机型数量单位单价金额报废原因合计百十万千百十元角分报废单位：日期：通知凭证:仓管:批准:审核:报废经办人: 不粘制造部样板送货单客户：编号：样板用途：落单吋间：产品型号料厚打孔LoGo油名签收备注：制表：审核：不粘制造部样板送货单客户：编号：样板用途：落单时间：产品型号料厚打孔LoGo油名XTylf签收备注： 成品出库单NO:日期：行号成品编号成殆名称/规格仓区单位出货数量备注客户名称:通知单号:收货人:发货人:审核:船务:司机:制单:车牌:柜号:白色联:存根联红色联:销售联黄色联:财务联绿色联:仓管联编号: 成品销售退仓单客户:通知单号:NO:行号物料编号名称/规格单位数量单价金额备注品质状况:日期:和关凭证:收货人:送货人:仓管员:审核：制单:编号:白色联:存根联红色联:销售联黄色联;财务联绿色联:仓管联 呆滞品评审处理记录单NO:呆滞口口描述物料编码物料名称型号/规格数量供应商入库时间存放地点备注呆滞历史状况及呆滞原因：仓务主管签名/口期：口口质状况检验结果描述：（无验收规格时描述样站状况转技术屮心处理）检验员：组长：主管审核： 评审记录物控中心评审意见（可复选）:□退供应商□损失扣供应商费用□转卖处理□转技术屮心评审处理□其它备注：签名/日期: 技术中心评审意见:□建议报废□回用于□其它□拣用/加工指示：备注：签名/日期：总经理核准意见：□同斎以上处理斎见□苴它备注：签名/日期：财务屮心备案：□成木会计核销帐务□损失列入项冃费用签名/日期： 废品出售记录单出售申请废品（料）报价序号废品（料）名称规格单位备注收购商1：收购商2：收购商3：收购商4：12345678申请人：根据以上报价，此批废品（料）出售给：采购报价：总经理批准： 入库日期：年月日工装模具入库单-工装管理供货单位供货日期合同号发票号码工装/模具名称工装模代号零件名称单位数量计划价格实际单价合计金额运杂费备注编号：合计：验收人：保管员：表单编号:工装模具入库单-工装管理合计:入库日期：—年—月—日编号：供货单位供货日期合同号发票号码工装/模具名称工装模代号零件名称单位数量计划价格实际单价合计金额运杂费备注验收人:保管员:表单编号: 入库单-仓储管理□零件□成品□半成品编号:缴库单位日期产品名称工序零件名称及规格单位单价数量金额备注缴库部门/日期检验签名/日期仓库签收/日期合计金额缴库人分单本单一式三联：缴库自存（白），仓库登帐（黄），财务结算（蓝）表单编号:入库单-仓储管理□零件□成品□半成品编号:缴库单位日期产品名称工序零件名称及规格单位单价数量金额备注缴库部门/日期检验签名/H期仓库签收/H期合计金额缴库人分单本单一式三联：缴库自存（白），仓库登帐（黄），财务结算（蓝） 夕卜协外购入库单□外购物料□委外加工物料□其它入库来货单位：检验单号：站质状态：口期：相关凭证:行号物料编码物料名称单位数量单价金额采购单号合计仓管：审核:制单:白色联一存根红色联一供方黄色联一财务绿色联Y管编号: 品质状况：R期：相关凭证:行号物料编号物料名称规格/机型单位数量单价金额备注加工单位:委外加工领料单通知单号：领货人：送货人：仓管员：审核制单:白色一存根联红色一结算联黄色一财务联绿色一仓管联编号: 委外单位:委外加工退仓单通知单位：领料人:送货人:仓管员:审核:品质状况：R期：相关凭证:行号物料编号名称/规格单位数量单价金额备注制单：编号:白色联一存根红色联一加工方黄色联一财务绿色联一仓管 成品出货检查确认单客户名订单号出货日期数量确认包装确认暖头确认仓库确认（人员及日期）销售复核（人员及H期）□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否 成品出入库明细记录表序号入库日期订单号成品名称数量成品批号备注出货日期其它123456789101112131415161718192021222324252627 282930 退货单退貨日期供应商编号退货单编号退货件数供应商地址供应商名称序号订单号送货日期送货单号产品编码产品名称单位送货数量退货数量退货仓库退货原因123456注：来料仓负责人/日期：仓库主管审核/日期：PMC/日期：采购部/日期：退货接收公司相关负责人签认/日期： 物料报废申请单日期:申请部门:序号物料代码物料名称数量单位报废原因责任部门处理方式备注1234567申请人/日期：部门审核：研发部/意见：生产部/意见：品质部/意见：采购部/意见：批准/日期: 仓库环境监测记录表仓库：月份:次次2注备期日-•一■%度湿器一•一•%度湿人录记常异度-*--• 仓库定期检查记录表仓库名称负责人检查日期仓库帐卡物是否一致？是否物流有序、先进先岀？仓库物品摆放是否规范整齐?仓库贮存物品质量抽查情况:出入库手续是否规范、完整?仓库贮存环境：防潮防盗防火等条件:检查结果和整改要求:检查人: 仓库检查记录 序号检查内容责任人考核1帐、物、卡…致。2采购品、半成品、成品标识齐全、清晰。3不合格品标识后，隔离存放4物资存放井然有序，安全可靠，文明整洁。5物资保管措施：垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防火、隔离、防盗、保养实行现状。6物资发放手续齐全，是否按“推陈储新、先进先出、节约用料”原则实行。7统计核算帐H符合物资分类及统计要求。字迹清楚，日清月结不积压。8库容整洁。检查人：检查日期:仓库定期检查记录表 月份仓库位置: 序号检查内容有无异常问题描述处理对策对应责任人备注1仓库门窗仃无异常2水管电路仃无异常3消防器材的保养4消防通道是否通畅5物料摆放是否合理6贵巫物料的保管7仓库温湿度控制8仓库的现场管理9来料及时点收10合格物料及时入库11备料准确性及时性12其他内容 仓库巡查记录表巡查内容周一周二周三周四周五周六1库区和库内地面是否无杂物等？2作业工具在不用吋，停放在指定区域。3门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4仓库照明设备是否完好、安全。5仓咋办单处是否整洁。6仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7空托盘在指定区域堆放整齐。8货物堆码无倒置和无超高现象。9货物堆放整齐、无破损、或变形货物。10各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？11每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡｛12破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？13破损、搁置货物是否在按月上报？14可发货物屮是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？15仓库无“四害,，侵袭痕迹。16同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域。检査人时间改进措施 复盘人:抽盘人:财务:盘点统计表序号物料编码殆名规格单位结存数初盘数复盘数抽盘数仓位备注初盘人: 品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量吋间签名品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量吋间签名品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量吋间签名现金盘点表 盘点时间盘点地点帐面金额实盘金额人写：人写：小写：小写：羌异：（小写）大写：其屮借条借款金额备注监盘人：会计：出纳:固定资产盘点盈亏报告表 部门资产名称初盘数复盘数误差责任部门分析误差原因总经理：盘点人：财务:存货盘点盈亏报告表年月 库位物料编码殆名规格初盘数复盘数误差责任部门分析误差原因 总经理:盘点人:财务:'