模具库存管理表格 17页

'模具库存管理表格篇一：精密模具有限公司仓库管理规定1目的规范仓储管理，确保贮存期间产品质量的稳定性，确保物资安全，确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。2范围适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。3定义无4相关文件《产品防护控制程序》《检验控制程序》《标识和可追溯控制程序》《请（采）购验收程序》点管理办法》《领料作业办法》5职责5.1仓储负责产品的贮存及验收控制。5.2品管负责产品的检验和验证。5.3仓储负责《规定》的制定，解释，修改和稽查。6.1入库手续6.1.1采购物资到公司后，先放置于待检区，由仓管员根据对方送货单清点其数量，核实品名、规格是否正确、包装无 损，产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后，填写《请（采）购验收单》办理入库手续（保存质量合格证件）。在清点采购物资数量时，不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。6・1・2对于须要检验的产品，连同《请（釆）购验收单》送至品管部，由品管部进行检验。6.1.3仓管员根据合格的检验记录或标签，填《请（采）购验收单》办理入库手续，及时登帐并贴挂标签加以标识。6.1.4成品入库：经包装后放入仓储成品库，分单号、型号摆放并标识。开具《入库单》（附件一），经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分别将各联送交财务、业务等部门。6.1.5每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，登录《收发存日记帐》（附件二），做到日清月结。6.2贮存物品的摆放要求根据物资不同的性能和特点（具体包括材质、体积、重量、物流上面频率），合理划区摆放，采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。二齐……库容整齐、堆放整齐；即做到仓储洁净，保持通道顺畅；三清规格、材质要分清，数量要点清;四号定位……指区域、料架、层次、货位号实行固定位置,对号入位。6.2.1仓储主管负责所有贮存区域的规划，制订《仓储区域规划图》（附件三），编排区、架层、位号码，库存应按用途、性能规格化，运用立体贮存方法确定摆放位置。6.2.2物品分区（待检区、原材料区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等）分类排放整齐，标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示其临时摆放状态O6.2.3库存物资提放尽量做到上轻下重，保持货架稳固及易 取，不能搁放在货架上的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物（如地台板）堆放。624易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放,并给予醒目的标识。625堆放的位置、高度或使用的容器,应符合产品的特点或其本身标识的要求。626同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓储不同的地点时，选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中注明。6.2.7强化目视管理，分颜色贴置《货品标签》（附件四）。6.3存量控制6.3.1为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓储中各类物资的库存量预先设定上下限（上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、釆购难易程度、釆购周期、流动资金状况等因素）并填写《仓储存量明细表》（附件五），防止呆料、缺料及库存积压。 6.3.2当库存物资发放至库存量下限时，仓库员应提出存量采购要求，填写《请（采）购验收单》转采购作业。6.3.3仓管员必须定期反馈存量资讯，每月以《收发存月报表》（附件六）形式提报。6.4存期控制6.4.1对于有贮存期限要求的物品，要标明物品的入库时段，超过了贮存期限的要通知品管检验；642不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时，需在产品标识上加注有效日期。6.5贮存物品的环境及安全要求6.5.1根据不同物资的性能和特点，维护保养工作应做到“十防”，十防:防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水，防暴晒和风雨袭击并保持通风。6・5・2不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的灭火器等消防设备，确定位置，便于取用,任何情况下不能有物品阻碍器材的取用，保持消防通道的畅通，并做好防火防盗设施的日常保养维护。6.5.3任何人（除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外）未经许可不得进出仓库，更不得擅自动用库存物资。6.5.4贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。 6.5.5年度或长假期间由公司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条，期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统开封。6・6物资的领发仓储根据相关部门的《领料申请单》（适用于原材料、半成品）或《出库单》（适用于成品出货，附件七），办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，及时销账、销卡。661发料必须有依据，凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存，查对限额发放的数量。核实需发产品（如从大包装中拆出的小包装），标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。6.6.2要认真复查对数量,在料单注明库存余额，以便核查。663发料时应向领料人员当面交接清楚，及时登帐，做到日清月结。664凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物资，对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续,且对贵重物品及原材料施行监发料制度。665仓储人员无权将物资借出，如有特殊情况，应经分管副总经理批准，办理借用手续，并应定期清理。666产品用的主要物资如：外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油，按计划、按消耗定额，实行限额送料 签收制。6.6.7对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。668成品及物资出厂遵照《出货监督和管理办法》进行操作，填写《物品放行单》（附件八）审批后方可放行出厂。6.1.3每一笔出库应填写《出库单》，出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，做到出库帐日清月结。6.7退料手续6.7.1凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领出物资，领用部门可填《退料单》，仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用部门自行妥善保管，但超过一个月未使用时，应向仓储办理退料手续。6.7.2因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填《退料单》填写并办理退库手续，这些不合格品统一放置于不良品（标识）区摆放，仓储及时统计数量，通知采购部门与供方协商更换或索赔。6・8定期盘点、巡查制度与考核31=16.8.1贮存物品需建立台帐，要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法，做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经领导签批后，再进行帐务处理），保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮 存期限或变质的物品，应及时通知品管部检验，根据检验结果采取相应的处理措施。“帐单物”三相符率作为仓储考核内容。6.8.2仓储须及时处理呆滞品、待修品（填写《物品维修申请单》附件九）和不良品，报废品（填写《物品报废申请单》附件十）以确保存货正常管理。6.9仓储管理人员交接手续仓储管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经管的帐本签字，新换任的仓储管理员在财务部门的见证下办理交接手续。7应用表单《请（采）购验收单》《入库单》《收发存日记帐》《仓储区域规划图》《货品标签》《仓储存量明细表》《收发存月报表》《出库单》《物品放行单》《物品维修申请单》《物品报废申请单》《领料申请单》《退料单》篇二：仓库管理程序（含表格）仓库管理程序(IATF16949-2016)1•目的 通过仓库管理，满足物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入库后春村过程中的质量。2•适用范E适用于本公司对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量控制。3•相关文件3.1《生产和服务运作程序》3.2《记录控制程序》4•职责4.1技术开发科负责对产品储存、防护提出技术要求。4・2财务科、制造部负责各类物资仓库管理的实施。4・3各有关部门、车间协助和遵守仓库管理制度。5•工作程序5.1物资分类储存和仓库条件。5.1.1仓库的硬件条件必须满足各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品在储存中能保证性能完好和安全可靠O5.1.2所有储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明显的标志。对易燃、易爆、剧毒类物资,应建立危险品仓库，从严管理。5丄3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、 模具和废品仓库。对易燃易爆的物资，分库隔离保管。5.2物资入库的控制521原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由质量科检验员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清楚，无损坏和无破残方能入库，否则仓库管理员可拒绝入库。522各类物资、成品入库应仔细核对，手续完备，交接清楚。仓库管理人员确定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手续。523对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向质量科办理申请化学、物理性能试验测试手续。5.2.4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”。负责库房保管员办理入库手续。525原材料、外购件、外协件、半成品入库，仓库管理员填写”入库单匕办理入库手续。526模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客提供的模具）。5.3物资发放的控制5.3.1成品发货业务科开出的“发货单=仓库管理员确认后发货。发货时应执行即时供货原则，防止产品因积压而变质。5.3・2应顾客要求，服务人员外出维修时，凭业务科长签发的“维修服务通知单”（见《生产和服务运作程序》）进行领料。5・3・3根据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按 规定的批次发放，且在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。5.3.4原材料应严格按限额发放,凭制造部开出的“领料单”发料。仓库管理人员应根据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清点数量，办好交接手续,方能出库。5.4物资的保管和保养5.4.1经检验合格的物资，入库时应及时登“存货分类帐”编号，并建立存货卡，并保管好随同入库的所有质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。5.4.2储存产品的库房,储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周期不得超过六个月。对过期产品必须按“不合格品控制程序，要求实施处理。543对于库存的产品，规定每季度由财务科组织人员检查一次。如发现有霉变，锈蚀等问题，应予及时解决。每次检查均应填写“仓库储存状况检查记录表”。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域及时处理。5.4.4仓库管理人员必须严格遵守各类物资的保管保养规则，根据不同性质，不同类型物资，应做到五不（不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。 5.4.5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污，做好文明管理仓库。5.4.6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓库内不准吸烟、生火取暖和带有明火进入仓库，保证储存物资的安全。仓库管理人员下班后，必须严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后才能离开。547对稀有贵重物资、剧毒物资、必须实行双人双锁负责保管办法。对高温季节危险品的发放时间、办法、应根据消防条例有关给定办理。548仓库管理人员应对库内物资和产品，做好防护工作,并不得向无关人员透露各类物资的库存量。储存物资（包括外购、外协、成品）应保证储存周转量，应遵循“先进先出”的原则。549盘点作业5.4.9.1库存物资应做到帐、卡、物相符；并每月盘点清库一次，并填写“物资盘库单H—式二份，分别由仓库、财务部留存。5.4・9・2对于盘点清库发现的亏损内容，仓库管理员应分析原因，并提出纠正与预防措施。5.4.10仓库管理人员必须经专业上岗培训，方准上岗工作。5.5各类凭证管理5.5.1所有凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未经批准不得自行销毁。5・5・2仓库管理人员因工作调动，除移交实物外，所有有关 单据、凭证应移交清楚，列出移交清单。否则发生账务事故,应追究移交人责任。5.6包装561当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行。5.6.2当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行;当顾客无特殊要求时，根据不同产品由技术开发科规定包装箱上的包装标识。563技术开发科根据不同的产品制定相应得“包装作业指导书匕并由车间按此执行。5.7防护产品在工序之间的搬运、库房内搬运储存时，均应按照上述规定做好防护工作。交付前产品装车时，亦轻拿轻放，防止因磕碰而使产品变形。搬运冷冲压要戴手套，防止产品锈蚀。同时，对于易损坏或易变形的产品，应采取防护措施。如在包装箱下面加垫减震物，将产品箱固定牢靠以及加盖篷 布等，以防止运输途中产品箱相互撞击或碰撞。并防止可能的污染。篇三：模具库房管理制度（正文）模具库房管理制度本标准规定了沈阳博林特电梯有限公司（以下简称公司）各制造厂模具库房的管理制度。本标准适用于公司各制造厂模具库房的管理。2规范性引用文件3模具入库制度3.1模具入库必须具备模具验证记录，模具合格证，模具铭牌，模具图纸和合格样件。模具按产品号成套上架。通用模具按模具通用号码上架。3.2模具要符合生产的要求。定位可靠，操作方便安全,送料正常，试模人员开据试模合格证。模具检验人员凭试模试模验证记录存档备查。3.3试模时模具供应商应提供总装图和开模图纸。模具检验员按开模图纸和模具图纸进行检验。合格后开据模具制件合格证入库。模具图纸，模具合格证存档，以备修理、补充模具使用。3.4对于模具检验情况由使用部门工艺员给予确认并签字。对产品超差部分是否通过使用，设计人员和质检部负责人进行会签。同意使用，才定为模具合格。 3.5建立模具使用档案卡。内容：领用时间、退库时间、生产批次、数量。模具维修使用情况说明。上架后和样件一并挂在模具上。3.6模具合格证、图纸、试模验证记录、及使用档案等由模具车间负责统一保存4模具领用制度4.1模具领用由生产班长到模具库登记领取。模具铭牌一式两件，由班长将需要使用的模具铭牌交给库房模具保管员，保管员根据铭牌的内容找到相应的模具，并作以下登记:生产批次、产品编号、模具名称、领用时间、领用人签字。4.2模具退库前生产班长检查模具的使用情况以及生产记录。应对模具的完好4.3生产过程中发现模具需要维修的，由调度员报修到模具车间技术人员认定。模具维修后，试模合格后方能生产。5模具入库检验制度模具入库检验制度是确保从模具库领出的模具必须是能正常生产出合格产品的模具。5.1是在生产线使用过的模具必须经过检验合格后才能入库。检验程序: a）生产线最后一个零件送检，合格后作为样品随合格证入库。②模具维修人员检查模具刀口是否锋利,导向件是否润滑、定位是否可靠、弹顶是否有力，需要维修的进行维修保养。试模合格后挂合格证书和样品入库。③不需要维修的也要挂合格证和样品入库。5.2车间根据生产需要和模具磨损情况提出备份模具的要求。报主管部门和项目负责人。保证生产的正常进行。5.3班长在模具入库时，需要做模具入库登记（在出库时做出库登记记录），保管员根据入库模具的铭牌内容将入库时的铭牌返还班长，并做好模具入库登记。6模具库管理人员的职责和权利6.1模具应按生产指令1#、2#、3#等依次上架。退库的模具应放在原来的位置。6.2保管员应对模具的账、卡、物相平衡负责。总账、模具合格证、试模卡、样件.生产档案负责保管好，对库存、领用、维修等模具应了如指掌。督促模具维修人员及时把维修好的模具入库。6.3保管员应做到根据生产迅速找到该领用的模具。6.4保管员应对入库、领用、退库模具的完好负责。不得出现混乱、遗失、损坏的现象。应严格按模具的管理制度执行。确保从库房领出的模具是能适应生产的合格模具。 6.5保管员有权对不履行规定的人员拒绝办理入库和领用手续。6.6保管员要积极主动配合车间生产，及时和班长沟通,了解生产任务情况，做好为一线服务工作。6.7以每月为一个周期，对领出的模具进行检测、盘点。7模具现场使用的管理7.1调度员领用和退库模具，应按相应的管理制度办理相关手续，应对模具从领用到退库的全过程负责。7.2模具应按冲压工艺安排相应吨位的冲床加工零件。模具应由操作者调整和安装模具，并保证漏料通畅、弹顶正常、送料方便、冲程合理，试出合格样件后，才能开始生产。7.3冲床工在工作中严格按操作规程执行。生产过程中发现异常现象应及时汇报，排除故障后再进行生产。凡野蛮操作造成模具损坏，责任人应填写模具事故责任单，由模具车间修理，出具损失金额单据，由责任者承担。7.4发生模具废料断裂、导板导向件变形.压弯模闷车造成的模具和冲床的损坏要追查相关人员的责任，并赔偿由此造成的损失。7.5白、夜班交班应交清模具的使用情况。交接后发生的责任事故应由接班人负责。7.6生产任务完成后及时通知调度员办理退库手续。生产现场不应保存没有生产批次或完成本批次任务的模具。发生模具遗失将追查最后领用人及其所在的班组长的责任。7.7凡属于模具非正常损坏的，车间或班组又不能明确责任人的，所造成的损失由班组长或主任承担。 7.8模具在使用过程中由于磨损或不正当操作导致模具不能使用，必须有车间填写模具报废申请，由模具技术人员鉴定然后确认模具报废，具体流程如下：由车间提出申请并填写报废申请表（模具报废申请表附后）一模具技术人员进行初步鉴定并提出意见一单位主管领导审核同意T厂领导审批T计划作ERP登记-财务处核销资金账目。8各公司领用、报修模具管理流程8.1模具修理表格统一制定，以便规范。8.2在生产过程中出现模具损坏，由模具使用单位主管领导签字，由模具车间判定原因，各公司操作者将损坏模具送模具车间修理，费用由各公司承担。8.3模具车间接到修理任务后，按模具损坏程度出具模具修理期限。8.4在修理过程中需领用的材料及消耗品，由模具车间按模具修理人员出具领料单。领料单注明模具使用单位、模具号及材料名称。8.5领用材料出库时标注识别码及顺序号以便区分，直梯厂首位加“ZTH扶梯首位加“FT”，配件厂加“PJ3电子厂加“DZ3木器厂加“MQ”。8.6模具修理完毕后，及时由使用车间取模，使用单位取模时按领料单签字确认，以便归集费用。'