仓库实物盘点库存表格 20页

'仓库实物盘点库存表格篇一：仓库年终盘点程序(含表格)仓库年终盘点程序（ISO9001：2015）1.目的为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。2.适用范围该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。3.定义3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。3.2盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般定义为每年的12月份的第三周，天数为20 3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制作盘点报告4.责任4.1仓库4.1.1仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析4.1.2仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档4.1.3仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析和年终盘点报告。4.2生产4.2.1技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别4.2.2生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督4.2.3生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5,000以下的库存调整申请单。4.3运营4.3.1总经理：负责批准差异金额在RMB5,000以上的库存调整申请单。4.4财务4.4.220 财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过RMB5,000的部分。5.程序5.1年终盘点操作流程及注意事项5.1.1仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。年终盘点计划表涵盖信息主要有：?盘点范围及区域(转载于:wWw.xLTkwj.cOM小龙文档网:仓库实物盘点库存表格)?盘点人员需求?盘点时间?盘点前准备工作?盘点要求及注意事项?盘点流程说明5.1.2仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关人员。备注：相关部门主要有：财务，生产，技术，质量，采购等。盘点要求：?实物盘点为盲盘，盘点表上禁止出现系统数量，盘点根据单据上的库位找指20 定的件号并清点数量，盘点时必须以盘点表上的零件号为标准,然后把同一库位的零件号的数量进行汇总.?实物盘点需认真确认每个零件的件号标签，防止陈晨相似物料不同件号。?数据记录需严格按照实际清点数量，单据上库位内没有对应零件的数据记录为0，并保持单据清洁。?所有零件清点需轻拿轻放，清点完成后按原包装及位置摆放。如果库存存在差异需在备注栏写出实际库存。?清点需注意成套物料和整包数量。5.1.3盘点前准备工作及要求。?仓库管理员提前一个月核对物料库存库位标识，确保库位准确，标识完整清晰?采购员提前7个工作日通知到供应商仓库盘点日期及盘点期间前后2个工作日以内拒绝接收物料，此期间如有急料，仅作实物接收并隔离存放，不做任何系统动作?生产提前一周将未来一周及盘点期间的物料需求计划报给仓库以保障生产的持续和不影响仓库盘点，在此期间严禁随意增加物料需求。?20 生产提前3个工作日完成所有生产退料，盘点期间禁止退料?生产经理提前3天确认盘点支持人员，仓库主管进行盘点组别人员安排篇二：仓库盘点计划表仓库盘点计划书一、盘点目的：1、确保仓库货品数量与帐面数相符。2、确实掌握仓库现有存货。二、盘点日期：1、2012年11月8日至2012年12月1日（暂定）三、盘点范围1、仓库2012年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖四、盘点具体时间安排：（一星期3天）1、11月8、9、10号盘点女士内裤2、11月15、16、17号盘点家居、保暖3、11月22、23、24、29、30号、12月1号盘点文胸五、盘点前准备工作1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。4、分区：对仓库分区标号，先清点大类数量，以确定每个货架都能查到而无遗漏。5、20 盘点表的抄写：盘点表一式两联，盘点的数据不允许涂改，每个款号的盘点数据需计算合计数量，阿拉伯数字书写要工整，货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。6、商品的整理原则（1）同一规格、同种物品必须集中摆放。7、盘点人员培训与安排（1）仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。（2）仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。a)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在盘点单。b)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在盘点单。五、盘点中事项（1）以小组为单位进行统一的盘点。（2）初盘/复盘人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物品从上到下，从左到20 右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表当中，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。（3）初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中，主管对初盘/复盘单进行审核。（4）、如果初盘/复盘数据不相符，初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘，复盘时必须有组长或主管在场确认。六、盘点后事项（1）盘点数据应尽快录入，盘点数据必须在隔天早上上班前录入完毕。（2）要对未录入、录入错误，数量有差异的物品，在隔天早上上班前复核完毕。（3）复盘结束后，在确认数字无误后盘点生效。七、盘点期间应注意的事项：1、漏盘、重盘；2、盘点数量与实际数量不一致；3、遗失盘点表；4、盘点时应以吊牌款号为准；八、盘点人员安排：1、总协调：曹辉；2、小组长：李泽鹏、欧鸿祥3、每组的人员5人（包括组长以及品检员）；20 4、小组人员一经安排不得进行私下调换，如有发现将给予重罚；九、备注：1、初盘/复盘数据未核准完毕，初盘/复盘人员不得私自下班，如有发现将给予重罚；2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报，以便纠正。2012年10月30日英姿丽人内衣物流部篇二：仓库盘点计划2013年终仓库盘点计划一：目的1：查明各类成品、原材料、半成品的状态，以便有效利用。2：检查帐目和实物的一致性，以把握公司资产的准确性。二：盘点时间2013年12月29日（星期日）9:00时始至2013年12月30日（星期一）17:30时止（1天）。三：小组成员1：总负责人：杨总2：盘点组长：温燕平四：盘点范围1：由成品仓和材料仓直接管理的所有成品、原材料、半成品（不含车间已领物料）。五：任务划分六：盘点责任1：盘点时，不论物料存放多个位置，仓区负责人必须清楚存放位置及储存状态；2：必20 须在规定的时间内完成初盘、复盘；1：抽查组长负责盘点表编制及数据导出；2：盘点前停止物料收发、单据的进出，必须保证是属于静态盘点；若因生产需要，必须提前一天把物料备领；:3：盘点所需工具及计量仪器（物料卡、电子称等）4：各仓区负责人对自己所管辖的物料提前进行整理工作，防止漏盘、盘重的发生，积极配合以便快速完成盘点；5：盘点数据记录人员的安排；八：盘点结果的核对及更正1：盘点表的核对；2：盘点盈、亏的处理及更正；3：盘点结果问题的评估及制定改善措施；九：盘点注意事项1：盘点应采用实盘方式，禁止目测、估计数量；2：盘点注意物料的摆放，盘点后应立即将盘点好的物料归位，保持原有合理的摆放位置和摆放顺序；3：盘点后应在物料卡上签名确认，需要更换物料卡的应立即更换并签名确认；4：盘点过程中保存好盘点表，避免遗失；5：盘点的数据必须及时填写准确；十：盘点后部分物料的处理1：超期物料的送检；2：呆滞料、死料的处理；篇三：仓库年终盘点计划各相关部门：通知20 年底将至，我部门定于2011年12月27日至12月29四天进行年终大盘点，仓库所有出入库截止于12月26日下午5点整。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：1)生产线上所有不良品、呆滞物料需于12月22日前整理出清单并退库，仓库于12月22日晚停止接收此类物料；2)盘库期间需用的原物料以及要出入库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点期间进行（此点直接影响盘点数据的准确性，希望相关领导重视）；3)盘库期间，厂商送货一律由物流部自行保管，盘库结束后可于12月30日下午依次入库；4)12月26日下午5点整，仓库所有原物料、半成品、产成品停止生产订单领料外的一切出入库动作，盘点期间生产订单领料需一次性领齐，同张任务单不得分批领料，特殊情况需请示生产副总(樊总)、生产经理（华贤卫），二者同时批准后仓库予以办理；5)仓库于12月31日下班前做完盘点表，电子档发生产部、财务部，抄送总经理、生产副总各一份，并打印好盘点表存档。仓库2011年12月**日20 2011年年终盘点计划初稿一、盘点会议：召开时间12月27日上午9：00五楼会议室二、盘点时间：盘点时间：12月27日上午9：30至12月29日下午5:30共3.5天三、盘点项目：原物料、半成品、产成品、在制品四、盘点计划表:核准:制表:五.人员分配表盘点工作结束：(a)仓库人员重新整理资料。(b)将整理好的数据打印出来，一式两份：一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务部，财务人员进行归档保管；另一份清单，仓库归档六．原物料成品半成品盘点说明（一）初盘作业标准（二）复盘作业标准篇四：仓库盘点计划仓库盘点计划一：盘点目的：1、2、账务管理不完善，部分物料需重新建账。帐卡物一致。二：盘点范围：仓库所有的产品、物料、零部件等。三：人员的指派与职责：1、2、3、组织协调：张超，负责实际盘点工作的组织协调。20 库位策划：黄媛（周助理协助），区域规划和库位编号。盘点人：第一组：组长：黄媛组员：黄一春章委兵盘点内容及项目：化学品仓、五金仓、辅材仓（按照管理制度仓库分类的物资类别）盘点起止时间：2014-3-1412:30-2014-3-1512:00步骤：初盘标示建卡差异复盘登录盘点表整理后交付盘点表第二组：组长：周助理组员：童建林张金富柳洛萍盘点内容及项目：在库成品、在库半成品、在库原材料盘点起止时间：2014-3-1412:30-2014-3-1512:00步骤：初盘标示建卡差异复盘登录盘点表整理后交付盘点表第三组：组长：张超组员：童建林黄一春起止时间：2014-3-1512:30-17:00内容：建账、登录数据。四：盘点前准备事项1、库房将进行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格（见附件）。2、存货的堆置，要求按大类划区，区内分批的要求。3、各项物料卡，事先准备妥当，以备盘点。4、各项出入库物资于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应将尚未入帐的有20 关单据如入库单、退货单等单据单独记录。而且标示清楚。5、盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的成品，应另行分别存放，并予以标示。五：注意事项：1．所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止成品的进出及移动。2．所有盘点数据必须以实际清点不得以猜想数据、伪造数据记录之。3．盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受组长指挥。4．将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。5．对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。6．再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异，如确实有差异，由仓库做成《盘点报告》报厂长批准后处理。篇五：仓库盘点计划书11-副本仓库盘点计划书一、盘点目的1、确定存货量以求库存数量与台账库存数、e店宝仓库库存数相符。2、确实掌握存货库存数量及进出使用状况以便运营部、采购部根据需求销售和采购。二、盘点时间20 2012年12月5日至2012年12月12日三、盘点范围仓库四、盘点前准备工作1、向各相关实际参与盘点人员说明盘点事项。2、在盘点日前仓库划分好单品区、批量区、整合区、瑕疵品区、报废品区和修理品区，有无质量问题退换货须按部门流程验收处理好。3、编号：清点大类数量并编号，以确定每个区域都能查到而无遗漏。4、商品的整理原则（1）批量物品集中摆放，并在货架储物箱上编好编号和物品名称。（2）单品按仓库编号从小到大顺序统一摆放货架，整合品、瑕疵品、报废品和修理品都要统一摆放并编号。（3）盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应。（4）见物盘物，保证每个物品都能盘点到而无遗漏。五、盘点中事项（1）以组为单位进行划分区域统一的盘点。20 （2）盘点人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物品进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的盘点数量一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。六、盘点后事项盘点数据应尽快录入e店宝，登记台帐；七、盘点期间应注意的事项1、漏盘、重盘。2、盘点数量与实际数量不一致。3、遗失盘点表。4、盘点时应以仓库编号为准。5、盘点期间销售及摄影拍摄的货品要注意是否已经盘点了。6、确保退换货的残次品是否有盘点进去。7、轻拿轻放，小心损坏物品。篇三：存货盘点表格第1页共6页第2页共6页存货盘点制度目录六、盘点程序七、初盘展开20 一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。四、盘点时间20 1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。六、盘点程序1、盘点前准备工作：第4页共6页盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；20 2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。七、初盘1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员；2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样；3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字；5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。7.盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。20 八、复盘1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%；3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业；4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字，以示负责；5、在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理；6、若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。7、复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。九、财务处理20 1、盘点若产生盈亏，于盘点后3个工作日内，由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》，报部门经理审核后转财务部；2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》，将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批，要求在一个工作日内完成；3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调整工作。4、盘点报告编制及后续工作：第5页共6页20'