化工公司安全生产标准化自评考核汇总表.docx 7页

'化工公司安全生产标准化自评考核汇总表12020年4月19日 文档仅供参考安全生产标准化自评考核汇总表1、法律法规和标准(100)分,自评考核得分()分考核要素1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)考核内容应得分实得分扣分项1.建立识别和获取适用的安全生1.识别和获取的法律、法产法律法规、标准及政府其它有15规、标准及政府其它要关要求的管理制度;求,一项不符合扣1分;2.明确责任部门、获取渠道、方102.法律法规、标准及政府式;其它要求未识别到条款,3.及时识别和获取适用的安全生一项扣1分;产法律法规和标准及政府其它有103.未形成清单或文本数据关要求;库,扣5分;4.形成法律法规、标准及政府其4.未及时更新清单或文本它有关要求的清单和文本数据库,10数据库,扣5分。并定期更新。采用适当的方式、方法,将适用的未及时将适用的法律、法规、标准及其它要求向相安全生产法律、法规、标准及其5关方进行传达,一项不符它要求及时传达给相关方。合扣1分。1.每年至少1次对适用的安全生1.未编制符合性评价报告,产法律、法规、标准及其它有关20扣5分;要求的执行情况进行符合性评价;2.未对所有适用的法律、法规、标准及其它有关要2.对评价出的不符合项进行原因15求进行评价,一项扣2分;分析,制定整改计划和措施;3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整3.编制符合性评价报告。15改措施,或整改措施不落实,一项扣2分,不符合项并有整改记录。22020年4月19日 文档仅供参考考核要素2.1方针目标(20分)2、机构和职责(100)分,自评考核得分(考核内容应得分实得分1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方3针;2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产3目标;3.安全生产目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相5适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车5间、班组),签订安全生产目标责任书;2.定期考核安全生产目标完成情2况;2020年4月19日)分扣分项1.缺一项扣2分;2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分;4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产3 文档仅供参考3.企业及各级组织应制定切实可2行的年度安全生产工作计划。1.明确企业主要负责人是安全生2产第一责任人;2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落2实安全生产基础与基层工作。1.主要负责人组织开展安全生产2标准化建设;2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门2和责任人;3.制定安全文化建设计划或方2案;二级企业应初步形成安全文化体系。一级企业有效运行安全文化体系。2.2负责人1.安全承诺的内容应明确、公2开、文件化;(20分)2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、2设备设施等资源。2020年4月19日工作计划,缺一个组织扣2分;4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分。1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分;2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。不合格扣100分,A级要素否决项1.主要负责人未作出安全承诺,扣10分;2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分;3.资源支持、配备不充分,4 文档仅供参考一项不符合扣2分;4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,主要负责人定期组织召开安委扣10分;会会议,或定期听取安全生产工22.未形成会议记录或纪要,作情况汇报,了解安全生产状况,扣2分;解决安全生产问题。3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。1.领导干部无故不参加带1.落实领导干部带班制度;2班,1人次扣2分;2.带班记录一项不符合扣1分;3.未按规定进行领导带班2．主要负责人要对领导干部带2制度执行情况考核,扣2班负全责。分;4.主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责,扣2分;2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;制定安委会和各管理部门及基层103.主要负责人不清楚安委单位的安全职责。会安全职责,扣10分;4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。52020年4月19日 文档仅供参考1.明确主要负责人安全职责,对<安全生产法>规定的主要负责人5安全职责进行细化;2.3职责2.明确各级管理人员的安全职责,(30分)做到”一岗一责”;33.明确从业人员安全职责,做到”3一岗一责”。1.建立安全生产责任制考核机制;42.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生5产责任制进行定期考核,予以奖1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;2.其它人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。2.4组织惩。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够持续改进。1.设置安委会;22.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业5至少配备1人),要具备化工或安不合格扣100分,A级要素否决项1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;2.未按规定配备注册安全全管理相关专业中专以上学历,有机构从事化工生产相关工作2年以上(20分)经历;3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构3选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。2020年4月19日工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分;3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分。6 2.5安全生产投入(10分)文档仅供参考1.根据生产经营规模设置相应管2理部门;2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治2安保卫机构,配备专职治安保卫人员。建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全6生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保2安全生产需要。1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;42.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。依法参加工伤保险,为全体从业人2员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或2安全责任保险。2020年4月19日1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分;2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。1.未建立安全生产管理网络,扣2分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。1.未规定安全生产费用使用范围,扣5分;2.未建立安全生产费用台帐,扣2分;3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分。未参加工伤社会保险,扣5分;每漏缴工伤保险费1人次扣1分。未考核兑现,扣2分。7'