zljl-02-01-2016-b0-《内部受控文件登记表》 34页

'序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期1《质量手册》QMTGS-2016B02《保护机密信息和所有权程序》CX/TGS-01-20163《文件控制和维护程序》CX/TGS-02-20164《要求、标书和合同评审程序》CX/TGS-03-20165《检测工作的分包管理程序》CX/TGS-04-20166《外部支持服务和供应品管理程序》CX/TGS-05-20167《服务客户程序》CX/TGS-06-20168《中诉和投诉处理程序》CX/TGS-07-20169《不符合检测工作的控制管理程序》CX/TGS-08-201610《实施纠止措施程序》CX/TGS-09-2016 11《实施预防措施程序》CX/TGS-10-2016 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期12《记录控制程序》CX/TGS-11-201613《内部管理体系审核程序》CX/TGS-12-201614《管理评审程序》CX/TGS-13-201615《人员培训与管理程序》CX/TGS-14-201616《设施与环境条件控制和维护程序》CX/TGS-15-201617《内务与安全管理程序》CX/TGS-16-201618《允许方法偏离控制程序》CX/TGS-17-201619《检测方法的选择与确认程序》CX/TGS-18-201620《开展新项目评审程序》CX/TGS-19-201621《测量不确定度的评定控制程序》CX/TGS-20-2016 22《计算机文件及数据控制程序》CX/TGS-21-2016 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期23《检测工作的监督控制程序》CX7TGS-22-201624《仪器设备的控制管理程序》CX/TGS-23-201625《实现测量可溯源性程序》CX/TGS-24-201626《参考标准和标准物质管理程序》CX/TGS-25-201627《期间核查程序》CX/TGS-26-201628《样品处置和管理程序》CX/TGS-27-201629《能力验证程序》CX/TGS-28-201630《结果报告管理程序》CX/TGS-29-201631《保证公正性利诚实性程序》CX/TGS-30-201632《检测结果质量控制程序》CX/TGS-31-2016 33《保护机密信息和所有权工作检查记录表》ZLJL-01-01-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期34《内部受控文件登记表》ZLJL-02-01-2016B035《外来文件资料登记表》ZLJL-02-02-2016BO36《文件发放回收登记表》ZLJL-02-03-2016BO37《文件借阅登记表》ZLJL-02-04-2016BO38《体系文件置换申请表》ZLJL-02-05-2016BO39《体系文件更改审批表》ZLJL-02-06-2016BO40《文件销毁记录表》ZLJL-02-07-2016BO41《年度文件评审表》ZLJL-02-08-2016BO42《合同协议登记表》ZLJL-03-01-20I6B043《合同评审记录表》ZLJL-03-02-2016BO 44《报价单》ZLJL-03-03-2016BO 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期45《测试申请表》ZLJL-03-04-2016B046《检测分包方评审表》ZLJL-04-01-2016B047《合格分包方名册》ZLJL-04-02-2016B048《供应商评价表》ZLJL-05-01-2016B049《合格供应商名册》ZLJL-05-02-2016B050《供应商质量年度评审表》ZLJL-05-03-2016B051《采购申请单》ZLJL-05-04-2016B052《验收记录表》ZLJL-05-05-2016B053《年度采购清单》ZLJL-05-06-2016B054《客户满意度调查表》ZLJL-06-01-2016B0 55《客户满意度年度汇总表》ZLJL-06-02-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期56《客户申诉和投诉处理登记表》ZLJL-07-01-2016B057《不符合记录表》ZLJL-08-01-2016B058《实施纠正措施记录表》ZLJL-09-01-2016B059《实施预防措施计划表》ZLJL-10-01-2016B060《记录归档登记表》ZLJL-11-01-2016B061《记录查阅登记表》ZLJL-11-02-2016B062《记录销毁审批表》ZLJL-11-03-2016B063《年度内审计划表》ZLJL-12-01-2016B064《内部审核日程计划》ZLJL-12-02-2016B065《内审检查表》ZLJL-12-03-2016B0 66《检测能力确认方式及确认结果一览表》ZLJL-12-04-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期67《内部审核报告》ZLJL-12-05-2016B068《会议记录表》ZLJL-12-06-2016B069《内审不符合项报告》ZLJL-12-07-2016B070《内审不符合项记录表》ZLJL-12-08-2016B071《管理评审计划》ZLJL-13-01-2016B072《管理评审报告》ZLJL-13-02-2016B073《管理评审会议记录表》ZLJL-13-03-2016B074《年度人员培训计划表》ZLJL-14-01-2016B075《人员培训记录表》ZLJL-14-02-2016B076《检测人员持证登记表》ZLJL-14-03-2016B0 77《培训考核记录表》ZLJL-14-04-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期78《工作人员履历表》ZLJL-14-05-2016B079《人员上岗范围汇总表》ZLJL-14-06-2016B080《检测环境监控记录表》ZLJL-15-01-2016B081《出入库记录表》ZLJL-15-02-2016B082《危险化学品领用单》ZLJL-16-01-2016B083《允许偏离申请表》ZLJL-17-01-2016B084《标准查新表》ZLJL-18-01-2016B085《非标准方法确认评审表》ZLJL-18-02-2016B086《检测方案》ZLJL-18-03-2016B087《开展新项目申请表》ZLJL-19-01-2016B0 88《开展新项目评审表》ZLJL-19-02-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期89《计算机软件登记表》ZLJL-21-01-2016B090《计算机内容变更申请表》ZLJL-21-02-2016B091《数据备份登记表》ZLJL-21-03-2016B092《年度日常监督计划表》ZLJL-22-01-2016B093《H常监督记录表》ZLJL-22-02-2016B094《仪器设备台帐》ZLJL-23-01-2016B095《仪器设备使用记录表》ZLJL-23-02-2016B096《仪器设备保养、维护记录表》ZLJL-23-03-2016B097《仪器设备维修申报表》ZLJL-23-04-2016B098《仪器设备调试验收记录》ZLJL-23-05-2016B0 99《仪器设备降级使用评定表》ZLJL-23-06-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期100《仪器设备报废申报表》ZLJL-23-07-2016B0101《仪器设备封存记录》ZLJL-23-08-2016B0102《仪器设备保养、维护计划表》ZLJL-23-09-2016B0103《仪器设备异常处理单》ZLJL-23-10-2016B0104《设备点检表》ZLJL-23-11-2016B0105《周期检定计划记录表》ZLJL-24-01-2016B0106《校准证书和测试报告的评价表》ZLJL-24-02-2016B0107《标准物质台账》ZLJL-25-01-2016B0108《标准物质领用记录表》ZLJL-25-02-2016B0109《标准物质报废申请表》ZLJL-25-03-2016B0 110《期间核查计划》ZLJL-26-01-2015B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期111《期间核查记录表》ZLJL-26-02-2015B0112《样品台账》ZLJL-27-01-2016B0113《样品标识卡》ZLJL-27-02-2016B0114《样品损坏、丢失报告表》ZLJL-27-03-2016B0115《留样登记表》ZLJL-27-04-2016B0116《能力验证及实验室间比对实施计划表》ZLJL-28-01-2016B0117《能力验证及实验室间比对评审报告》ZLJL-28-02-2016B0118《报告更改中请表》ZLJL-29-01-2016B0119《报告抽查情况记录表》ZLJL-29-02-2016B0120《报告发放回收登记表》ZLJL-29-03-2016B0 121《检测报告》ZLJL-29-04-2016B0 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期122《TestReport》ZLJL-29-05-2016B0123《检测公正性检查记录表》ZLJL-30-01-2016B0124《年度质量监控计划表》ZLJL-31-01-2016B0125《质量控制异常情况记录表》ZLJL-31-02-2016B0126127128129130131 132 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期133134135136137138139140141142 143 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期 序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准发布日期 '