医院绩效考核方案PPT 55页

'1绩效考核方案分解医院2010年版 2总结构{绩效工资基数＋质量绩效工资＋满意度绩效工资}×目标管理要素｛绩效工资基数+质量绩效工资+满意度绩效工资｝*目标管理要素 3总结构绩效工资基数：核定工资30%—档案工资并非是铁蛋糕质量绩效工资：额外增加的对工作态度的激励工资（预算为100元：100分制，指标为90分）3满意度绩效工资：额外增加的对整体工作的结果的激励工作（2010年预算为100元：100分制，指标为90分）4目标管理要素：体现工作量、工作效率、经济效益（完成指标）——正相关 4目标管理2010年度总目标月收入：560万元；日收入（30日）：18.67万元；年收入：6721万元依据：1.2009年度:月收入530万元；日收入17.65万元；总收入：6354万元；2.发放全额工资后，每月新增加的工资额为30余万元!3.医院业务毛收入利润率为40%，30余万元就相当于新创收毛收入75万元，4.考虑新增创收能力，每月业务收入指标实际只增加30万元。年增长率：6% 5绩效考核体系：全院分解为六大部门①行政后勤:②病房:③急诊、120救护（含车队、担架队）④麻醉科、手术室:⑤门诊:⑥医技科室药局:一. 6员工分类院级干部：部级干部：中层干部：科员：正高人员：财政已经发放了全额工资，因此扣除绩效工资基数（核定工资的30%）二. 7考核方式1.质量考核部门考核科室2.科室负责人(中层干部)考核科员3.部级干部考核科室负责人4.主管院长部级干部5.院长副院级干部6.全院业绩院长三. 8副院级员工院级部级中层质量考核部门科室 9考核方式科主任70%；护士长30%医疗组科主任50%；护士长50%护理组四.临床科室（主管满意度） 10满意度指标主管满意度：（对员工满意度评价）优秀——100%良好——90%一般——80%较差——70%很差——50%不称职——0%正职与副职权重：非临床：正职70%；副职30%临床：医疗组：主任70%；护士长30%护理组：主任50%；护士长50%五. 11①行政后勤:（负责人：蔡福子）总支：党办、纪检办，审计科;工会:退休办、帮扶办；院务部：院办、人事科，宣传科，绩效办、信息统计室、网络管理中心业务部：质控办、医务科、护理部、院感科、医保办、综合信息科、临床药学科财务部：财务科、住院结算处、收款处、挂号处物品部：药品供应室、设备科、耗材供应室，消毒物品供应科、布料供应室后勤部：总务科、基建科、保卫科、院容科、120车队、担架队、物品输送科六. 12★定性工作岗位（定量困难）绩效工资＝{绩效工资基数×k×（当月全院业务收入÷指标）＋（质量绩效工资×（全院成本节约率÷指标）＋满意度绩效工资)×1或0.7）}×主管满意度★可定量工作岗位（挂号、收款、住院结算）绩效工资＝{绩效工资基数×（当月全院业务收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月科室工作量÷指标）×（当月本人工作量÷当月员工平均工作量）＋满意度绩效工资】×1或0.7}×主管满意度◆绩效工资基数＝档案(核定)工资30%◆质量绩效工资＝考核分数分值×（当月质量考核分数－指标） 13《----×主管满意度？》科室负责人对员工工作的总体评价！《----×1或0.7》？：----×1----×0.7非倒班岗位倒班岗位 14原则⒈适当奖励⒉加倍处罚⒊全员参与适当奖励：根据财务情况，2010年度考核分数分值定为10元加倍处罚：处罚分数分值为20元全员参与：一人处罚，等同于全员受处罚，“他”等于“我”考核部门：院办、纪检“院办”、纪检考核，考核方式为各100分制，指标为各90分满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为90分----------------------------- 15处罚金的处理1．根据质量考核部门对部门的考核结果发生的处罚金，归入财务２．根据科室负责人考核结果发生的处罚金，归入科室支配 16考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.当月科室工作量当月科室实际工作量财务科：严商赫5.当月员工平均工作当月科室工作量除以科室人员数财务科：严商赫6.当月本人工作量当月每一位员工受理的工作量，如挂号人次等财务科：严商赫 17考核要数要素内容负责部门7.当月质量考核数院办制定考核细则，并组织实施院办：刘永勋8.满意度考核分数总支制定考核方案，并组织实施总支：孙亚光9.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处于门诊总合财务科：严商赫10．全院成本节约率全院业务收入÷（药品、耗材、电费）绩效办：蔡福子11.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光考核期限：从当月21日至下月20日上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 18医疗组：———————————————————绩效工资＝{绩效工资基数×（当月业务收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月本人业务收入÷当月科室医生平均业务收入）×病床使用率完成率×床周转率完成率×药品收入比例完成率×科室成本节约率＋满意度绩效工资】×1或0.7}×主管满意度——————————————病房人员:(负责人：崔粉善）质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分七. 19护理组：——————————————绩效工资＝{绩效工资基数×（当月业务收入÷指标）＋（质量绩效工资×病床使用率完成率×床周转率完成率×科室成本节约率＋满意度绩效工资）×1（或×0.7）}×主管满意度____考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分 20◆满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为80分 21考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.当月业务收入当月科室实际收入财务科：严商赫5.病床使用率完成率当月实际病床使用率÷科室指标综合信息：申钢铁6.床周转率完成率当月实际床周转率÷科室指标综合信息：申钢铁 22考核要数要素内容负责部门7.药品收入比例完成率科室指标÷当月实际药品收入比例（负相关）信息统计：李今玉8.科室成本节约率收入÷（药品、耗材、办公用品）÷指标绩效办：蔡福子9.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处于门诊总合财务科：严商赫10.全院成本节约率全院业务收入÷（药品、耗材、办公用品、电费）绩效办：蔡福子11.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光考核期限：从当月21日至下月20日；上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 23医疗组:——————————————————————绩效工资＝{绩效工资基数×（急诊当月业务总收入÷指标）＋【（当月业务收入×1.3%×质量考核完成率×满意度考核完成率×（当月本人业务收入÷当月科室本专业医生平均业务收入）×当月科室本专业药品收入比例完成率×当月科室本专业成本节约率】×1或0.7}×主管满意度——————————————————急诊、120救护（含车队、担架队）（负责人：崔红梅）质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475八. 24护理组——————————————————绩效工资＝{绩效工资基数×（急诊当月业务收入÷指标）＋（质量绩效工资×科室成本节约率＋满意度绩效工资）×1×0.7}×主管满意度——————————————————————————质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分 25满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为80分 26考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.当月业务收入当月科室实际收入财务科：严商赫5.病床使用率完成率当月实际病床使用率÷科室指标综合信息：申钢铁 27考核要数要素内容负责部门6.床周转率完成率当月实际床周转率÷科室指标综合信息：申钢铁7.药品收入比例完成率科室指标÷当月实际药品收入比例（负相关）信息统计：李今玉8.科室成本节约率收入÷（药品、耗材、办公用品）÷指标绩效办：蔡福子9.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处于门诊总合财务科：严商赫10,全院成本节约率全院业务收入÷（药品、耗材、办公用品、电费）绩效办：蔡福子11.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光考核期限：从当月21日至下月20日；上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 28司机组：—————————————————绩效工资＝{绩效工资基数×（当月全院业务收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月本人公里数÷当月车队人员平均公里数）×科室成本节约率＋满意度绩效工资】×1或0.7}×主管满意度————质量考核部门：院办、急诊急救医护组、院感科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为285分满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为95分担架队一律聘用临时工 29考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处于门诊总合财务科：严商赫5．全院成本节约率全院业务收入÷（药品、耗材、办公用品、电费）绩效办：蔡福子 30考核要数要素内容负责部门6.科室成本节约率月总公里÷（汽油、维修）÷指标绩效办：蔡福子7.当月本人公里数物品部：金永哲8.当月车队人员平均公里数物品部：金永哲9.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光说明：考核期限：从当月21日至下月20日；上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 31质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分绩效工资＝{绩效工资基数（当月麻醉业务收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月本人麻醉业务收入÷当月科室医生平均麻醉业务收入）×（当月总麻醉时间÷指标）×（当月本人麻醉时间÷当月科室医生平均麻醉时间）×科室成本节约率＋满意度绩效工资】×1或0.7}×主管满意度麻醉科:（负责人：崔红梅）九. 32手术室:（负责人：崔红梅）————————绩效工资＝{绩效工资基数×（当月全院业务收入÷指标）＋[质量绩效工资×（当月总手术时间÷指标）×（当月本人总手术时间÷当月科室护士平均手术时间）＋满意度绩效工资]×1或0.7}×主管满意度—————————————————————————质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分 33满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为90分 34考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.当月业务收入当月科室实际麻醉收入财务科：严商赫5.药品收入比例完成率科室指标÷当月实际药品收入比例（负相关）绩效办：蔡福子 35考核要数要素内容负责部门6.科室成本节约率麻醉收入÷（药品、耗材、办公用品）÷指标绩效办：蔡福子7.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处于门诊总合财务科：严商赫8.总麻醉时间每台次麻醉时间总合质控办：崔吉文9.总手术时间每台次手术时间总合质控办：崔吉文10.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光说明：考核期限：从当月21日至下月20日；上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 36绩效工资＝{绩效工资基数×（当月专科业务总收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月本人门诊业务收入÷当月本专科医生平均业务收入）×（当月本人门诊人次÷当月本专科医生平均门诊人次）×病床使用率完成率×（当月本人收住院病人数÷当月本专业医生收住院病人平均数）＋满意度绩效工资】×1或0.7}×主管满意度满意度———质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为475分⑤门诊医疗组：（负责人：李今玉）十. 37◆另一种方案:绩效工资＝{绩效工资基数＋当月业务收入×1.3%}×（当月门诊人次÷指标）×病房床使用率完成率×质量考核完成率×满意度考核完成率×（门诊当月业务总收入÷指标）×药品比例完成率×主管满意度 38绩效工资={绩效工资基数×（当月本专科业务总收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月本专科门诊人次÷指标）＋满意度绩效工资×1或0.7】}×主管满意度———————————————————————质量考核部门：院办、质控办、护理部、院感科、药学科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分门诊护理组（李今玉）主管满意度：权重：科主任50%；护士长50% 39满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为80分 40考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.当月业务收入当月科室实际收入财务科：严商赫5.病床使用率完成率当月实际病床使用率÷科室指标综合信息：申钢铁 41考核要数要素内容负责部门6.床周转率完成率当月实际床周转率÷科室指标综合信息：申钢铁7.药品收入比例完成率（负相关）科室指标÷当月实际药品收入比例信息统计：李今玉8.科室成本节约率收入÷（药品、耗材、办公用品）÷指标绩效办：蔡福子9.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处于门诊总合财务科：严商赫10,全院成本节约率全院业务收入÷（药品、耗材、办公用品、电费）绩效办：蔡福子11.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光考核期限：从当月21日至下月20日；上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 42绩效工资＝{绩效工资基数×（当月全院业务收入÷指标）＋【质量绩效工资×（当月本专科工作量÷指标）×（当月本人工作量÷当月本科室人员平均工作量）×成本节约率＋满意度绩效工资】×1或0.7}×主管满意度————————————质量考核部门：院办、质控办、医务科、院感科每个部门考核方式为100分制，指标为95分，指标总分数为380分医技科室药学科:（负责人：李今玉）十一. 43满意度绩效工资＝考核分数分值×（当月满意度考核分数－指标）满意度考核为100分，指标为95分 44考核要数要素内容负责部门1.绩效工资基数档案(核定)工资30%人事科：金丹2.层级系数全院工作岗位分为5个层级、每层级分为3个亚级人事科：金丹3.指标相应项目的前3年平均值综合信息：申钢铁信息统计：李今玉4.科室成本节约率工作量÷（药品、耗材、办公用品）÷指标绩效办：蔡福子 45考核要数要素内容负责部门5.当月全院业务收入全院实际业务收入：住院结算处和门诊总合财务科：严商赫6.当月本专科工作量计件绩效办：蔡福子7.当月本人工作量计件绩效办：蔡福子8.主管满意度优秀100%，良好95%，一般90%，较差80%，很差50%总支：孙亚光说明：考核期限：从当月21日至下月20日；上报时间：每月25日组织部门：绩效办上报部门：劳资人事科 46数据与数据来源 47◆质量分数分值与满意度分数分值：根据医院财务状况制定2010年度为1分为10元◆全院成本节约率（绩效办负责）：成本含药品、试剂、耗材、电费、办公费每单位成本创收能力=毛收入÷总成本 48成本节约率＝当月成本创收能力÷指标◆床使用率完成率（综合信息科负责）：◆床周转率完成率（综合信息科负责）：◆药品收入比例完成率（综合信息科）◆科室成本节约率（绩效办）：当月可测量成本（药品、耗材、办公用品等）÷指标 49◆指标（绩效办）：前三年平均值◆麻醉收入：麻醉费、麻醉药品、麻醉耗材收入◆总手术时间（麻醉科、综合信息科）：∑每台手术时间（以麻醉记录单为准）◆总麻醉时间（麻醉科、综合信息科）：∑每台麻醉时间（以麻醉记录单为准） 50◆当月门诊人次（综合信息科）：每一个专科的每一个门诊人次◆当月质量考核分数（五部负责）◆当月满意度测评分数（总支、党办、纪检办负责）◆当月本专科工作量（综合信息科）： 51计算方法 52一、员工：{绩效工资基数＋质量绩效工资＋满意度绩效工资}×目标管理要素二、中层干部：所属部门员工平均绩效工资×1.5×{（员工满意度×40%＋部级领导满意度×20%＋主管院长满意度×20%＋院长满意度×20%）÷满意度指标}正高人员绩效工资＝{质量绩效工资＋满意度绩效工资}×目标管理要素财政已经发放了全额工资，因此扣除绩效工资基数(核定工资的30%) 53部级干部：所属部门中层干部平均绩效工资×1.5×{（员工满意度×40%＋中层干部满意度×20%＋主管院长满意度×20%＋院长满意度×20%）÷满意度指标}副院长级干部：部级干部平均绩效工资×1.5×{（员工满意度×40%＋中层干部满意度×20%＋部级干部满意度×20%＋院长满意度×20%）÷满意度指标}院长绩效工资：副院长级干部平均绩效工资×1.5×｛（员工满意度×40%＋中层干部满意度×20%＋部级干部满意度×20%＋副院级干部满意度×20%）÷满意度指标｝ 54（三）指标优秀100%，良好90%，一般80%，较差70%，很差50%满意度指标：院长：85%副院长：80%部级：75%中层干部70% 55谢谢'