成本部工作计划表 14页

XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观成本部工作计划表　　篇一：成本合约部工作计划　　XX年成本合约部工作计划　　整体工作任务及目标：建立健全控制性组织架构，按成本控制模式建设团队，建立合同风险机制、询价审价机制、采购成本控制机制、动态成本控制机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系，确定预算编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、招标配合及合同签订的成本管理体系。　　1、定期组织部门员工相互学习交流，熟悉新工艺、新规范及专业性较强的行业，熟悉设计图纸内容、工程量清单内容及合同履约条款，做好知识储备，以利于开展本职工作；　　2、参与公司项目规划、项目总进度计划及工程投资概算编制工作；　　3、参与讨论工程发包方案，如发包方式、发包内容、设计文件优化及施工费用市场价格估算等；　　4、深入工程施工现场，做好跟踪审计工作；　　5、做好与相关职责部门的工程投资概算及设计方案优化工作；　　6、配合公司总部完成工程竣工审计及竣工结算工作；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　7、按照部门职责及内部员工岗位职责要求，及时准确的完成部门本职工作，并做好对本部门员工职业道德的监管工作；　　8、及时完成公司领导安排的其他工作　　篇二：成本部XX年度工作计划　　成本预算部XX年度工作计划　　转眼之间即将进入新的一年XX年，新年新气象，在总结过去的同时要求对新的一年一个好的计划，我是一个从事多年建筑、装饰及机电安装预算人员，故在很多方面都要有一定的要求，严把成本，提高自身的素质，虚心向前辈和大家学习，这样才能在新的一年里取得更大的成绩和进步。　　XX年是公司发展的重要的一年，亦是成本预算部成长的重要一年，做为公司成本预算部，定会以公司效益为前提，做好投标预算、工程结算、施工成本把控。　　成本控制的直接对象是产品或服务的成本开支，实质上成本控制的主要对象是管理过程中的“人”及项目负责人管理制度。只有大家都自觉履行成本控制的职责，才能有效地控制成本。成本管理并不单单是我们成本部的事情，只有大家按流程办事，则成本意识便会提高，都能自觉负担起所谓成本管理的重任，才能把握好成本，为公司创造更高的利润。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　施工过程阶段成本控制是最重要的一环。首先要优选施工队伍，签订安装合同，实行人工工资总承包包干制、施工合同严格按照建筑市场管理条例签订，凡涉及到外包施工队所使用的小型劳动工具及机具等（土建：推车以下一切施工用具都由施工承包人承担；装饰：公司负责总电源线配电箱，以下所有用具设备都由施工承包人承担；机电安装：承包人所用的一切用具及设备由承包人负责自理），公司成本部不予考虑，由各施工队自行解决。凡是施工过程中所发生的临时用工，各项目部必须及时准确提供所有临时计日工人员名单工作内容及工日单价报公司成本部，凡是隐瞒不报，完工后增补成本部不予签认，后果由各项目部自行承担。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　为更好的控制成本，各项目的施工管理主要负责人一定要了解投标文件内容,要加强隐蔽工程的验收、变更通知单及签证单，一并交成本部审核，列入工程决算用，合理组织施工。项目施工过程中尽量合理安排材料及设备堆放，减少场地材料的二次搬运费用及材料的二次加工费用，在保证工程质量的同时力求把成本降到最低，如果确实需要返工的必须由甲方发出书面指令，从XX年开工项目开始所变更及其他增减部分，项目部必须由甲方项目部经理发出书面指令，成本部方予以核算成本，否则成本部不予核算，如果造成公司影响由项目部负责。各项目尽量压缩各项费用开支，降低成本，以便能提高市场竞争力。对施工队严格按规定和合同拨付施工队的进度款、严格按工程图纸施工，如承包人增加工资及费用时，（项目部签证必须先由成本部审核签字认可后，项目部才给予增加工资及费用）。所有签证尽量争取先签证后施工，防止先施工后签证以至于最后决算造成成本增加及扯皮现象，给公司造成不必要的损失。　　其次：材料采购要选用合理的材料供应商，及时掌握材料市场价格，及时准确地核算成本并把成本控制到最低。XX年采购人员要按项目部确认采购明细表内容进行市场询价，一个产品必须有三家以上供应商报价，项目部按采购人员提供的供应商报价情况综合评定品牌及单价选用后，再报成本部审核。项目施工过程中的新工艺等，成本部会及时地了解市场价格，严把成本关。成本部会根据市场价格波动及时调节成本，以便对成本进行良好的把控。所有项目的成本运行仍按公司规定执行。　　各项目部所发生的材料费用支出票据，必须于每周星期五之前报公司成本预算部按照审批采购明细单对照审核，确认后方可报账，否则逾期不报的费用由各项目的负责人各自承担。　　各项目部所有承包施工合同内容必加条款：承包负责人施工前期自备小型用具费用、个人生活费及意外伤害险由承包方自行承担，按　　照进度方式，施工进度人工工资费用按工程实际进度的60%预发放，第二次付款工程施工质量验收报告业主确认签字后，付款至90%，实用期半年一次性结清尾款。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　所有的计划材料单必须由项目部确认签字后，由采购人员进行市场调查询价，询价完签字交成本部审核，如发现采购询价有差别，成本部有权重新对材料单价进行对比询价。　　最后我个人建议：在今后投标过程中，请公司负责工程的领导及各部门参加投标的相关人员，认真阅读招标文件内容，组织研究讨论招标文件内容，对于招标文件存有疑问的地方，制定投标策略，这样可以起到共知共鸣的效果。今后项目投标报价，成本控制在70%（人工、材料、机械、措施费、管理费、税金等），毛利润控制30%。　　以上是我对XX年的一些设想，有不到位的地方，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。XX年我们成本预算部将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作能力，积极配合公司发展进程。　　成本部工作计划汇报人：魏明子　　XX年12月15日　　篇三：成本部年度工作计划　　四川省丽青园林绿化工程有限公司　　部门名称：招投标部和造价部　　部门负责人：　　总部部门二○一六年平衡计分卡年度工作计划　　制表人：　　（机密）　　制表日期：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　填写说明：1、本工作计划的目的，是将BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量　　评估部门的业绩；3、“指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标），当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”、“人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；4、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；5、“影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施；5、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明；7、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量；8、“工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映）；9、请完成此表后，在3月22日前交与新华信项目组（33楼，电话-172）。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　部门负责人签字：签字日期：年月日　　篇四：工程成本部年度工作计划　　工程成本部XX年度工作计划　　第一部分：XX年工作总结　　一、XX年的工作成绩（一）工程管理方面：　　年9月份完成销售部与办公区的装修工程　　在装修期间，为了满足销售要求，销售部变更频繁。工程成本部以会签形式实施现场变更，简化流程。在合同约定三十五天的工期内，通过努力，克服种种困难，最终以十五天的工期结束施工，提前完成了销售部的装饰工程，使销售部提前投入使用，满足销售需要。　　年10月份完成对原有建筑物的排查整改　　自8月份公司接手项目以来，由于本建筑建成后闲置时间较长，再加上后期无人管理，存在多处失修情况。为了减少后期更大的损失，工程成本部对整个工程项目进行了排查，包含门窗、给排水、楼内用电线路、防火门、卫生间及屋面防水等项目，并及时安排施工单位进行维修。　　截止到XX年10月份，完成了对排查结果进行的整改，安排专人跟踪验收，确保了项目的正常使用。　　年11月份完成B区中厅楼梯改造工程按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　原B区北侧中厅部位设计为双向步梯，为满足招商部要求，配合销售工作，工程成本部及时组织施工单位，对原有楼梯进行拆除，并按招商部门要求进行了加固施工，四层、五层进行平顶恢复，一层至三层增设四部电动扶梯。　　年12月份完成B区六层局部加顶工程　　工程成本部除了对现场实物的核对的同时，还对图纸资料进行核实。经过图纸与实物进行对比，发现B区六层南侧外墙后退了三米，加顶可增加建筑面积约120平方米。后经与公司领导沟通，并经成本核算，确定此部位增加顶棚。与原设计院沟通后发现，此部位属于悬挑部位，普通钢筋混凝土不能满足使用要求。经多次沟通，进行方案调整，确定使用钢梁外包混凝土作支撑，钢梁上做混凝土板处理，进行加固施工，增大了销售面积，为公司创造了收入。　　（二）招投标方面：　　根据公司工作计划安排,积极组织完成单位考察及招投标工作：1.完成销售大厅和办公区域装饰装修工程的招投标工作；　　2.“新都汇”扶梯间改造招投标工作；　　3.销售大厅与办公区域的电子监控招投标工作；4.电梯维保单位的市场考场工作；5.自动扶梯设备厂家的选定工作；6.地板砖市场调查工作；　　7.新乡市各大商场电梯设备品牌、型号的市场调查工作；8.装修设计单位的考察工作；9.空调厂家的考察工作。（三）成本管理方面：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1.完成办公区域装饰装修工程决算工作；2.完成销售大厅装饰装修工程决算工作；　　3.完成“新都汇”自动扶梯间改造的报价审核工作4.完成“新都汇”六层局部面积增加改造报价审核工作；5.完成“新都汇”中厅扶梯间改造报价审核工作；6.完成施工现场图纸外签证的实测实量审核工作；7.与房管局测绘部门对接测绘面积工作；8.“新都汇”屋面钢构改造方案的选定工作。（四）方案设计方面　　1.配合销售部门进行最初的商铺分隔及编号工作。　　2.配合招商部门进行室内外装修方案的确定，并已经开始进行效果图及施工图纸的设计工作。　　3.协调装修设计单位与建筑、机电设计单位的工作，多方案论证，共同完成整体施工图纸的设计任务。　　二、XX年存在的问题及解决办法：　　1.办公区装修期间没有及时与行政管理部门沟通，对于用电负荷预估不足，同时施工单位在技术力量上相对薄弱，造成办公区投入使用后，用电负荷超限，致使办公区用电线路超负荷运行，影响了正常的办公工作。经过重新计算，对原有线路进行改造，将整个办公区域用电分为多个回路，确保了办公区的正常使用。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2.在销售大厅和办公区域装饰装修工程招投标过程中，为控制装修成本，公司决定对该工程分为两个标段进行发包。由于在制定招标文件中没有明确这两个工程分别发包，造　　成确定中标单位时，与施工单位合同谈判时不能及时掌握主动权，以至于在合同谈判时不能在最短的时间确定中标单位。在今后的招投标工作中，若有类似的多个工程统一招标，应在招标文件中明确说明可以分别确定中标单位，以掌握谈判主动权。　　第二部分：XX年度工作计划　　（一）年度工作方针及策略　　以公司目标为基准，严把月度重大任务目标，细化月度目标，实施目标跟踪化，做到人人有目标，确保目标的实现。　　（二）年度工作总目标（关键业绩指标）：1.进度目标：　　确保XX年国庆节前投入使用。2.质量目标：　　按照施工图纸要求，整体工程达到合格标准。3.成本目标：　　尽最大可能在限额内完成整体改造、装修工作。（三）分月度工作目标（包括一年中的重大工作节点）　　1.组织措施：　　健全工程成本部组织机构，专业人员配备到位。择优选择有经验的合作单位，强化现场管理，完善施工资料，确保按期开业。　　2.技术措施：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　加强与设计单位的沟通，多方案论证，在必要时召开多单位协调会，对各种不利因素进行风险分析，保证改造工作顺利进行。　　3.经济措施：　　充分考察，择优选择最适合本工程的合作单位。对于材料设备的选择，货比三家。加强现场施工签证管理工作，严格控制预算外费用支出。　　（五）现金流量表（含当年融资目标及当年还款计划）工程成本部整体资金计划已经上报。（六）人力资源计划　　新增成本预算人员一名，安装专业。　　篇五：成本部XX年度工作计划　　成本预算部工作计划　　新年新气象。本人在总结以往工作经验的基础上,希望在新的岗位上发挥自身优势，竭尽全力更好地为公司服务。我是一个从事多年工程管理人员，严把成本，全面学习提高自身的综合素质，做一名职业经理人是我工作的追求目标。　　XX年是我们贵勇建筑工程有限公司发展的重要的一年，亦是成本部成立和成长的重要一年，公司的成本部，在贾总的号召下,计划成立“招投标小组”，共同研究招投标策略，各部门领导团结一心,以公司效益为前提，做好招投标预算、工程结算、施工成本的把控。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　成本控制的直接对象是建筑产品的成本开支，实质上成本控制的主要对象是管理过程中的“人”及项目负责人管理制度。只有大家都自觉履行成本控制的职责，才能有效地控制成本。成本管理并不单单是我们成本部的事情，只有大家按流程办事，则成本意识便会提高，都能自觉负担起所谓成本管理的重任，才能把握好成本，为公司创造更高的利润。　　施工过程阶段成本控制是最重要的一环。为更好的控制成本，各项目的施工管理主要负责人一定要了解投标文件内容,要加强隐蔽工程的验收、变更通知单及签证单，一并交成本部审核，列入工程决算费用，合理组织施工。项目施工过程中尽量合理安排材料及设备堆放，减少场地材料的二次搬运费用及材料的二次加工费用，在保证工程质量的同时力求把成本降到最低，如果确实需要返工的必须由甲方发出书面指令，所有签证尽量争取先签证后施工，防止先施工后签证以至于最后决算造成成本增加及扯皮现象，给公司造成不必要的损失。　　其次：材料采购的单价和工程量，要以不超出预算书为原则。材料采购要选用合理的材料供应商，及时掌握材料市场价格，及时准确地核算成本并把成本控制到最低。大宗建筑材料采购,采购人员要按按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　项目部确认的明细表内容进行市场询价，一个产品必须有三家以上供应商报价，工程项目部按采购人员提供的供应商报价情况综合评定品牌及单价选用后，再报成本部审核。项目施工过程中的新工艺等，成本部会及时地了解市场价格，严把成本关。成本部会根据市场价格波动及时调节成本，以便对成本进行良好的把控。　　所有的《计划材料采购单》必须由工程项目部负责人确认签字后，由采购人员进行市场调查询价和采购，询价完签字交成本部留存，以便更好的控制成本。　　公司初期发展阶段，成本部的成本目标计划和管理目标计划。　　一、项目成本目标：　　1、投标项目，项目投标报价成本控制在85%（直接费、间接费、措施费、管理费、税金等），毛利润控制10~15%。；　　2、招标项目，项目招标标底总价下浮控制在15~25%；　　二、项目管理目标：　　1、制定招、投标流程。　　2、成立招投标小组，确立小组成员。参加人员：贾志勇（组长）、平志文、盛来新、李勇、刘美华、　　3、成立工地管理小组，确立小组成员和制定检查事项(见附表)。项目工地每月巡检2次。参加人员：李勇、平志文、盛来新、李士刊按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　以上是我对公司初期发展阶段的一些个人构想尚需和领导研究，如有不当之处，我希望得到公司领导的正确思想引导和帮助。XX年我们成本部将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作能力，积极配合公司的发展进程。　　成本部工作计划汇报人：李勇　　XX年4月15日　　篇六：成本部工作计划　　成本部XX年工作完成情况：　　招标类：完成景福府项目工程土建总承包招标、工程监理招标、临水、临电施工招标、桩基检测招标、广告公司招标、营销代理公司招标。　　合同类：施工临水合同、施工临电合同、试桩桩基检测合同、建筑设计合同、场地清障合同、勘察合同、基坑设计合同等。　　XX年工作计划：　　招标类：完成营销中心装修、样板房装修、示范区景观、电梯、消防、人防、外墙保温、室内精装修设计及施工、入户门采购、园林景观设计及施工、外立面装饰、变配电、供水等招标。　　合同类：完成工程土建总承包、工程监理、造价咨询、施工图设计、支护桩、工程桩、沉降观测、营销中心装修、样板房、示范区景观、电梯、消防、人防等合同。　　　　　　　　　　　　按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹