[表格类模板]安全生产标准化自评考核汇总表 41页

'山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料安全生产标准化自评考核汇总表1、法律法规和标准（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；151.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.明确责任部门、获取渠道、方式；103.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；104.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。10采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。5未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；201.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分，不符合项并有整改记录。2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；153.编制符合性评价报告。152、机构和职责（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.1方针目标（20分）1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；31.缺一项扣2分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；33.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。51.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；51.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2.定期考核安全生产目标完成情况；23.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。21.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.2负责人（20分）2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。21.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；21.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；23.制定安全文化建设计划或方案；2二级企业应初步形成安全文化体系。不合格扣100分，A级要素否决项一级企业有效运行安全文化体系。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；21.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。2主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。21.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。1.落实领导干部带班制度；21.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣1分；3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。2．主要负责人要对领导干部带班负全责。2 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.3职责（30分）制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。101.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；51.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；33.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。31.建立安全生产责任制考核机制；4未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。5二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不合格扣100分，A级要素否决项2.4组织机构（20分）1.设置安委会；21.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；5 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。31.根据生产经营规模设置相应管理部门；21.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。2建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。61.未建立安全生产管理网络，扣2分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。2.5安全生产投入（10分）根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。2安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。41.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。2未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。2未考核兑现，扣2分。3、风险管理（100）分，自评考核得分（）分 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料考核要素考核内容应得分实得分扣分项3.1、范围与评份方法（10）分1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；11.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；11.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；13.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。11.根据企业的实际情况制定风险评价准则。11.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。2.评价准则应符合有关标准规范规定；13.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。23.2风险评价（10分）1.建立作业活动清单和设备、设施清单；31.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；33.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。2 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。21.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。3.3风险控制（15分）1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；31.未建立重大风险清单，扣1分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；33.风险控制措施符合标准要求。31.制定风险管理培训计划；31.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。2.按计划开展宣传、培训。33.4隐患排查与治理（20分）1.建立隐患治理台账21.未建立隐患治理台账，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分；3.通知内容不符合要求，一项扣1分；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料3.5重大危险源（20分） 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；23.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；24.按期完成隐患治理。2建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。21.未建立重大隐患项目档案，扣5分；2.档案内容不全，缺一项扣2分。1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2未采取有效防范措施，扣5分。未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。21.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；21．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；23.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。一级企业建立安全生产预警预报体系。一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。1.按照GB18218-2009（危险化学品重大危险源辨识）并确定重大危险源；11.每遗漏一处扣5分；2.未建立重大危险源档案，扣5分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。21.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；21.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分；3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；13.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；14.设置必要的视频监控系统。11.建立、明确定期评估的时限和要求等；11.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；2．未按要求定期评估，扣10分；3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。2.定期对重大危险源进行安全评估。11.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；11.未定期检查、维护，扣2分；2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。1 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.按要求编制重大危险源应急救援预案；11.没有重大危险源应急救援预案，扣2分；2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；13.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；14.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；15.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。1重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。1未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；11.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分；2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）；2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1二级企业应符合本要素要求，不得失分。若失分，扣100分（A级要素否决项）。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料3.6变更（10分）严格履行以下变更程序及要求：（1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。51.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；3对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。23.7风险信息更新（10分）非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。3未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。3未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。4未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。3.8供应商（5分）1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；21.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；2 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料3.定期识别与采购有关的风险。14、管理制度（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项4.1安全生产规章制度（40分）1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；101.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。.2.安全生产规章制度内容应符合标准要求。53.明确责任部门、职责、工作要求。104.安全生产规章制度应具有可操作性；55.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。56.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。3 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。2一项不符合扣2分。4.2操作规程（40分）1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；151.操作规程内容一项不符合扣1分。2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。2.发放到相关岗位；53.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。5新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。15投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。4.3修订(20分)1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；31.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；33.按规定进行评审和修订；34.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。31.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；31.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；2.修订后，未注明生效日期，扣1分。2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。3企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。2相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。5、培训教育（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项5.1培训教育管理1.制定全员安全培训、教育目标和要求；41.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料（20分）2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。2.定期识别安全培训、教育需求23.制定安全培训、教育计划并实施。2提供培训、教育所需的人员、资金和设施。31.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。建立从业人员安全培训教育档案。31.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。1未记录计划变更情况，一项扣1分。安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。31.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；11.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。2.对从业人员进行经常性安全培训教育。15.2从业人员岗位标准（10分）1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体;51.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。55.3管理人员培训（20分）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；4主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决2.按规定参加每年再培训。4 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织；41.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。2.经考核合格后方可任职；43.按规定参加每年再培训。45.4从业人员培训教育(30分)1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；31.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；33.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。21.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；41.缺一级培训，1人次扣5分；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。21.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；1.无管理台账，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。2.特种作业操作证定期复审；33.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。21.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；21.未建立台账，扣2分；2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。2 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。41.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。5.5其他人员培训教育（10分）从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。2未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。2不符合标准要求，1人次扣2分。1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；21.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；23.保存安全培训教育记录。25.6日常安全教育(10分)1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；11.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；2．未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。11.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；11.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；13.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。1管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。1未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。2未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；11.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。2.规定活动形式、内容和要求。16、生产设施及工艺安全（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项6.1生产设施建设（10分）确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；1建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；13.编制试生产前安全检查报告。11.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；11.未进行现场安全检查，扣2分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。1 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；11.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。11.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；11.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。13.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。16.2安全设施（20分）建立安全设施台账。4未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；41.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）；2. 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施；（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）；3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；1二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。1一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。1.专人负责管理各种安全设施；11.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。2.建立安全设施管理档案;13.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。11.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；11.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。12.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。1.对监视和测量设备进行规范管理；11.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。2.建立监视和测量设备台账；13.定期进行校准和维护；14.保存校准和维护活动的记录；15.对风险较高·的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。16.3特种设备（10分）按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。11.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。1未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。11.未办理登记，1台扣2分；2.无标志，1台扣1分。对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。11.未按规定进行检查和维护保养，扣2分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。11.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；11.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；13.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。11.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；1未办理注销手续，1台次扣1分。1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；2.已报废的特种设备，在2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料6.4工艺安全(25分)操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸；3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。4操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。31.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；2.对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。31.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分；2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分；3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。31.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；3.没有编制装置开车方案，扣3分；4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；6.开车前未进行隐患整改，扣3分。生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。31.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。31.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。31.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分；2.火炬系统运行不正常，扣3分。操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。31.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。6.5关键装置及重点部位（15分）1.确定关键装置、重点部位；11.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；3.未建立联系点机制，扣2分。未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。2.实行企业领导干部联系点管理机制。1联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；2联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料（6）解决影响安全生产的突出问题等。联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。2企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。1.建立关键装置、重点部位档案；11.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；4.未定期进行监督检查，扣2分；5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；23.定期进行监督检查，并形成记录。11.制定关键装置、重点部位应急预案；21.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。2关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。1按照3.5条评审6.6检维修（10分）严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。21.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。1.制订年度综合检维修计划；21.未制定年度综合检维修计划，扣4分；2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。2在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：41.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；2. 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续月。未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；6.检维修现场一项不符合扣1分。1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；11.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。6.7拆除和报废（10分）2.作业人员进行危险、有害因素识别；23.制定拆除计划或方案；24.办理拆除设施交接手续。11.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；11.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。1 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；1未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。17、作业安全（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项7.1作业许可（20分）1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；101.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。107.2警示标志（15分）装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。21.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。2警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。2道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；2一项不符合扣1分。2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。21.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；21.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值，一处扣1分。22.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。按有关规定，在生产区域设置风向标。1未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。7.3作业环节（40分）危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。4作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；4存在“三违”现象，1人次扣5分。2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。4进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。4未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；41.作业许可证未明确监护人员，扣2分；2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。4保持作业环境整洁，消除安全隐患。4作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；41.未签订安全生产协议书的，一项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，一项扣1分；2.未进行现场安全检查和协调的，1次扣1分。2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。4 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。41.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分；2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。若失分，扣100分（A级要素否决项）。7.4承包商（25分）1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；51.未建立合格承包商档案，一项扣2分；2.未与承包商签订安全协议，扣3分；3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；4.未进行现场安全检查，一次扣1分。2.对承包商进行资格预审43.选择、使用合格的承包商；44.与选用的承包商签订安全协议；45.对作业过程进行监督检查。4要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。4作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。8、职业健康（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项8.1职业危害项目申报（25分）1.识别职业危害因素；151.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分；2.申报内容，一项不符合扣1分。1.未识别职业危害因素，扣25分（B级要素否决项）；2.未申报职业病危害因素，扣25分（B级要素否决项）。2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。108.2作业场所职业危害管理1.制定职业危害防治计划和实施方案；31.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料（50分）2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。2.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；33.建立从业人员健康监护档案。3企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。3作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。1.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；31.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的，一处扣5分；2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。2.将有害作业与无害作业分开；33.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。3在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。81.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分；2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分；3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分；4.未定期进行检查、记录，一项扣1分。1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；31.检测点设置不符合要求，一处扣2分；2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分；3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分；4.从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分；5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分；6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；33.将检测结果存入职业卫生档案；34.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改3 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；31.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分；2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。2.按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查；33.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。3二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度，或未有效实施，或作业场所职业危害未得到有效控制，扣100分（A级要素否决项）。8.3劳动防护用品（25分）1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；31.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分；2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。31.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；31.未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣2分；2.防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣2分；3.无专人管理防护器具专柜，一处扣1分；4.防护器具未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。2.专人负责保管防护器具专柜；33.定期校验和维护防护器具；34.防护器具校验后的记录、铅封。31.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账；31.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；2.未建立个体防护用品管理台账，扣5分；3.台账内容不符合要求，一项扣1；4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。4 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料9、危险化学品管理（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项9.1危险化学品档案（10分）1.对所有危险化学品进行普查；41.每漏查1种扣1分；2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。未进行危险化学品普查，扣10分（B级要素否决项）。2.建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。69.2化学品分类（10分）1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；41.未按照国家规定进行分类，扣5分；每漏1种扣2分；2．化验室无化学试剂分类清单，扣2分。2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。69.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；41.缺少一种产品“一书一签”，扣2分；2.编写的“一书一签”不符合标准要求，一项扣1分；未按规定及时更新扣2分；3.未向购买者或用户提供“一书一签”，扣2分。生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣10分（B级要素否决项）。2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；23.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。2采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。2采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务。101.设立的应急电话不能满足要求，一项扣1分；2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的，扣1分；3.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，一项不符合扣2分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料未设立应急电话，也未委托应急机构代理，扣10分（B级要素否决项）。9.5危险化学品登记（20分）按照有关规定对危险化学品进行登记。20未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分（B级要素否决项）。9.6危害告知（15分）对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。15劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。9.7储存和运输（25分）1.危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；31.危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2分；2.未建立危险化学品出入库记录，扣2分；3.无动态液位监控系统扣2分；4.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分；5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分；6.未定期进行安全检查，扣2分；7.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处扣2分。2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；23.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；24.选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；25.危险化学品输送管道应定期巡线。21.剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度；21.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分；2.未按要求备案，扣2分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料3.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次扣1分；4.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分。剧毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣25分（B级要素否决项）。2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。21.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；21.装车前后未进行安全检查，无记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分；2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分。3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1分。2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；23.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；24.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；25.生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。21.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分；2.未备案扣1分。10、事故与应急（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项10.1应急指挥与救援系统（10分）建立厂级和车间级应急指挥系统。51.未建立应急指挥系统，扣5分；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。建立应急救援队伍。31.未建立应急救援队伍，扣2分；2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料明确各级指挥系统和救援队伍职责。21.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。10.2应急救援设施（15分）1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；31.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；2.未建立应急救援器材台账，扣1分；3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分；6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；13.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；14.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。11.设置固定报警电话；11.未建立应急通讯网络，扣2分；企业未设置固定报警电话，扣2分；2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；3.报警电话不能保证畅通，扣1分。2.明确应急救援指挥和救援人员电话；13.明确外部救援单位联络电话；14.报警电话24小时畅通。11.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；21.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分；2.未建立防护救护器材台账，扣1分；3.未定期检查维护防护救护器材，一次扣1分；4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。2.防护救护器材应处于完好状态；13.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。1 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料10.3应急救援预案与演练（25分）1.事故应急救援预案编制符合标准要求;51.应急救援预案不全，缺少一个扣2分；2.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。21.组织应急救援预案培训；21.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；3.未对预案演练进行效果评价，扣1分；4.演练后未对预案评审，扣2分。2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；23.演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。21.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；21.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分；2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。21.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；21.未及时备案，扣2分；2.未通报当地应急协作单位，扣2分。2.通报当地应急协作单位。210.4抢险与救护（20分）1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案；31.未明确企业有关人员职责，一项扣1分；2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。2.企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；43.相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。3发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。3相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。1.抢救人员应熟练使用相关防护器具；31.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。410.51.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；2 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料事故报告（15分）1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分；2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；23.发生事故后按程序报告;24.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。2企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。5企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。事故报告后出现新情况时及时补报。21.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分；2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。10.6事故调查（15分）1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查31.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分；2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。31.按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查组；31.未按规定成立事故调查组，一项扣2分；2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；3.未及时提交事故调查报告，扣2分；4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。31.制定并落实事故整改和预防措施;31.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；33.检查事故整改情况和预防措施落实情况。3 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料1.建立事故管理台账，包括未遂事故；31.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分；2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分；3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。2.建立事故档案。3对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。31.没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。2.对事件没有进行调查，一项扣5分。二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分（A级要素否决项）。11、检查与自评（100）分，自评考核得分（）分考核要素考核内容应得分实得分扣分项11.1安全检查（25分）明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。5未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；41.未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；43.各种安全检查表内容全面。41.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；41.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。2.每年评审修订各种安全检查表41.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查;41.未按规定开展安全检查，扣2分； 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料11.2安全检查形式与内容（25分）2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。2.建立安全检查台账；33.检查结果与责任制挂钩。3企业安全检查形式和内容应满足：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；3各种安全检查不符合标准要求并记录齐全，一项扣2分。（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；3（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；3（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；3（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。3 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料11.3整改（20分）1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；51.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；4.未保存相应记录，一项扣2分。2.对整改情况进行验证；53.保存检查、整改和验证等相关记录。5各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。5未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。11.4自评（30分）1.明确自评时间；31.自评文件不全，一项不符合扣1分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。2.制定自评计划；33.编制自评检查表；34.建立自评组织；35.每年至少1次进行安全标准化自评；56.编制自评报告；57.提出进一步完善的计划和措施;58.对自评有关资料存档管理。312、本地区的要求1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。未满足要求，A级要素否决项自评考核组成员签名： 山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化资料山西建滔潞宝化工有限责任公司安全标准化自评考核小组山西建滔潞宝化工有限责任公司安全生产管理委员会2012年6月28日'