单位廉政风险登记表 30页

'单位廉政风险登记表单位浒山街道剑山社区单位职责负责组织、纪检、工会、共青团、妇联、宣传统战、文书档案、老干部；负责计划生育、文体教育、劳动保障、民政残联、公共卫生、社区服务、联创工作；负责山林水利、出纳、统计、安全生产、整规工作、经济发展；负责司法行政、信访接待、暂口管理、综治、武装民兵；负责规划建设、土地管理；负责环境保护、环境卫生、城市管理等工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1贯彻执行党的路线方针政策不力，给社区工作造成不良影响。三级严格执行上级的政策规定，并认真贯彻落实。赵开鑑2对党员发展过程中，操作违规，程序不到位。二级严格按程序办事，并接受上级监督。赵开鑑3监督不严，工作懈怠，并出现损害居民利益的不正之风。三级强化工作意识，端正工作态度，严格遵守纪律，明确岗位职责，建立互相监督机制。赵开鑑4社区印章管理不严，违规使用印章等，造成不良后果。二级严格按照规定使用，使用透明化。赵训国5违反资金管理制度，不按规定使用管理资金，造成后果。二级严格遵守财经纪律和财务管理制度，按规定使用管理资金，不发生财务违规、违纪行为。赵开鑑6对违法超生监管不力、未按照规定审查生育条件，导致严重后果的失职失责行为。二级严格按照《计生条例》进行动态管理，及时把社区内违法超生的情况向街道计生办反映。叶君平7由于管理不力，社区内卫生出现乱、脏、差现象。三级加强卫生日常管理监督力度。赵建文8治安监督不到位，居民群众没有安全感。三级加大辖区社会治安综合治理工作的督查力度，及时排查存在的不安全隐患。赵建文街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位剑山社区党支部书记个人岗位职责主持社区全面工作，负责组织纪检，传达贯彻执行党的路线、方针、政策，做好党员群众的思想政治工作，调动各方面的积极性，领导支持社区各类群团开展各项工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1在社区重大决策时，独断专行，导致决策失误。二级严格执行社区（村）班子民主议事、党员民主议事、居民（社区）代表民主议事工作规则。赵开鑑2违反财务管理规定报销费用，违规超标发放误工补助。二级严格执行财务管理规定。赵开鑑3自我约束不严，出现执行不到位，工作不作为，失职、渎职现象。二级严格遵守各项规章制度，深入开展社区（村）包片管线干事对帐工作机制。赵开鑑4工作安排、协调、部署不及时、不到位，影响社区工作开展。二级及时制定工作计划，对各项工作进行周密布置。赵开鑑56部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位剑山股份经济合作社董事长个人岗位职责主持股东代表大会和召集主持董事会议，组织实施董事会形成的决议，并向董事会报告。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1股份经济合作社重大决策时，独断专行，导致决策失误。二级严格按照执行合作社章程、董事会、监事会、股东代表会议事制度。赵开鑑2违反财务管理、报销开支违规超支。二级严格按照财务审批制度办事。赵开鑑3三产房屋经营独断专行，或出租收入不透明。二级自觉接受股东代表和股民监督，收支公示透明化。赵开鑑456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位综合治理个人岗位职责组织协调本辖区平安社区、无毒社区创建，加强群防群治、矛盾纠纷排查调处、和促工程建设、社区矫正帮教、预防青少年犯罪，组织开展法制宣传教育活动，认真接待居民来访，指导辖区内的安全生产，维护辖区安定局面。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对解毒人员监管不力，导致继续吸毒，危害社会的行为二级积极创建无毒社区，及时排摸辖区内人员动态赵建文2在社区民事纠纷调解中，由于顾及情面出现不公正、不公平现象。三级学习各类法律知识，提高调解技巧，公正依法解决矛盾。赵建文3加强对矫正、帮教人员教育力度，任意放松造成重新犯罪。二级每月或每季对帮教人员进行谈话，掌握动态赵建文4因对外来人员管理教育不力，造成新老市民重大矛盾纠纷。二级积极对外来人员进行素质教育，促进新老市民和谐相处。赵建文5法制教育不到位，导致居民有犯罪行为。二级组织开展青少年等法制宣传，推进六五普法。赵建文6对区域内安全监管不力，造成各类安全事故。二级定期进行安全生产排摸，及时掌握辖区安全生产。赵建文7对居民所求处理不及时，造成无理信访或群访事件二级掌握居民所求，及时化解矛盾纠纷。赵建文部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位工会个人岗位职责贯彻《工会法》，努力维护社区内群众的合法权益，为群众说话办事，深入基层调查研究，听取群众的意见、要求和建议，做好上情下达，下情上达工作。发挥工会的自身特点和优势，配合有关部门做好群众的岗前培训和继续教育工作，做好新会员的接收和工会基本知识的教育。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1不能有效提高《工会法》覆盖面，工会基层不到位。二级加强走访排查摸底，提高工会意识，落实法律法规。赵建文2对群众的岗前培训和继续教育重视不够，可能产生矛盾纠纷。二级坚持群众岗前培训制度，加强继续教育意识。赵建文3对相关制度检查监督力度不够，在实行中出现落实偏差。三级严格落实，加强教育，加大检查监督力度，确保各项规章制度落到实处。赵建文456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位规划建设个人岗位职责为社区建设改造项目提供科学合理的规划建设，以社区居民的长远需求为目标，加强与相关部门的沟通联系，制定切实可行的社区建设改造项目实施方案，统筹推进和谐社区的建设。做好景观大道拆迁宣传，动迁工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对社区未来的发展缺乏充分的认识，导致规划建设出现一定的盲目性。二级全面了解社区居民的发展要求，明了社区发展方向，加强自我学习，制定科学合理的规划建设。赵建文2在规划建设中缺乏与相关部门的充分沟通和联系，使制定的规划建设出现片面性。三级加强与相关部门的沟通，对接我市规划建设方案，提升社区规划建设的科学性。赵建文3对拆迁政策宣传不力，造成拆迁进展缓慢三级配合动迁组挨家挨户做好宣传工作，同时做好上情下达，下情上传工作。赵建文456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位土地管理个人岗位职责负责宣传、执行国家土地管理方面的政策、法律、法规，配合做好上级对违章建筑的查处和拆除，维护辖区内道路设施。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对宣传不力，出现违章建筑等违法现象三级加强宣传力度，及时排摸、阻止辖区内乱搭乱建现象赵建文2对由于破损路面造成居民损伤，使居民造成损失。三级及时维修破损路面，保持道路平整整洁。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位暂口管理个人岗位职责上门调查、管理在本社区居住的外来暂住人口，登记外来人员基本信息，制作暂住证。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对自己辖区内的外来暂住人口不熟悉，相关信息没有做好登记工作或更新不及时。三级积极主动地上门调查辖区内的外来暂住人口，并详细地做好其信息登记工作。赵建文2对辖区内没有暂住证的外来人员采取无视、放任态度，致使监管不到位。三级主动通知没有暂住证的外来人口来社区登记、制作外来人口临时居住证，方便对其进行管理。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位安全生产个人岗位职责对社区内相关企业、个体户消防、安全生产隐患进行调查排摸，排除生产安全隐患廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对社区相关企业、个体户商店，尤其是重点安全隐患行业消防安全设施了解不全面，致使出现安全事故。二级定期到相关企业、个体户商店进行消防设施排摸，消除安全隐患，保障生产安全。赵建文2缺乏对社区相关企业、个体户商店安全生产指导。三级对容易发生安全事故的生产行为进行制止，指导其安全规范生产。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位司法行政个人岗位职责组织普法宣传，开展相关普法教育讲座、活动，使广大社区居民做到知法、懂法、守法。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1组织普法宣传不力。三级开展多种形式的法律知识宣传，培训法律知识，使广大社区居民做到知法、懂法、守法。赵建文2在法律宣传过程中，对相关法律法规知识理解不透。三级认真学习法律法规，提高自身素质，认真贯彻党和国家的法律法规。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位信访接待个人岗位职责接待信访居民群众，全面客观听取群众反映的问题，客观公正、实事求是的处理相关事宜。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1信访接待时情绪不够稳定，态度不够温和。三级加强专业知识培训，增强自身业务水平；热情接待群众来访，全面客观听取群众反映的问题。赵建文2信访处理案件中出现不公平处理相关事宜。三级严格执行信访办理有关规定，客观公正、实事求是的工作。赵建文3对上访居民群众的基本情况、上方意见和理由采取不关心、放任态度三级关心上访居民群众，认真听取其信访意见，尽自己的力量处理相关事宜。赵建文456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位环境保护个人岗位职责开展环境保护的宣传工作，教育居民遵守城市管理、环境保护，加强对辖区内各类污染源的监督管理，协助环保部门治理环境污染，举报社区污染源，积极配合上级环保部门查处环境信访和违法案件，积极开展生态绿色系列创建，深化环保自治组织建设，巩固环保志愿者队伍力量，组织居民植绿补绿。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1宣传环保国策不力，致使辖区内环境失控。三级积极宣传环保国策，定期开展环境监测、排摸，宣传环保理念。赵建文2对辖区内各类污染源的监督管理不严。三级严格按照街道要求进行监督管理。赵建文3对居民的环境投诉处理不及时。三级及时向上级反映情况。赵建文456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位环境卫生个人岗位职责积极开展爱国卫生月活动，积极开展除“四害”活动，开展健康知识宣传教育，定期开展卫生大扫除活动，负责社区环境绿化、美化、净化工作，搞好社区环境综合整治。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1卫生管理缺失，清扫滞后，造成卫生死角，影响环境卫生三级定期定人定岗，不留卫生死角。赵建文23456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位公共卫生个人岗位职责积极开展爱国卫生月活动，积极开展除“四害”活动，做好疾病预防控制和预防接种宣传，开展健康知识宣传教育。做好农民健康体检活动，建立健康档案。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1在农民健康体检活动中把关不严。三级严格按照要求确定体检人员。赵建文2对公共卫生宣传不够，导致突发性事件发生和流行性疾病蔓延。二级定期组织开展爱卫会活动，加强对居民卫生健康意识的培训。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位城市管理个人岗位职责配合城管做好城管义工工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1不积极配合城管开展城管义工工作。三级积极主动地联系热心的居民群众参加义工活动，协助城管管理繁忙路段、地区，对胡乱摆摊小贩进行劝导，确保相关路面地区清洁、卫生。赵建文2对小区内居民违章建筑瞒报或上报不及时。三级做好日常巡视工作，及时对小区内居民违章搭建进行劝阻，并作好上报工作。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位经济发展个人岗位职责做好管理集体资产，股份经济合作社三产经营。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对集体资产管理不力，造成集体经济损失二级严格遵守国家法律、法规和规章规定，建立健全财务预决算、民主管理、合同管理等规章制度赵开鑑23456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位统计个人岗位职责负责调查和编制上级统计报表，保证统计质量廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1统计工作有瞒报、虚报现象。三级自觉加强业务和理论学习，认真做好统计工作，确保统计数据准确无误。赵训国2统计业务知识不扎实三级认真学习和贯彻执行党和国家有关统计方面的方针、政策、法规和有关规章制度，加强统计业务知识培训。赵训国3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位山林水利个人岗位职责负责水利工作调查，如社区井口数量等；防台风数据上报等工作廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1水利工作调查，如社区井口数量等数据上报不及时、不准确三级认真进行水利工作调查，及时、准确地上报相应数据。赵建文2不重视“三防”建设，在台风季节出现险情造成损失。三级注重演练，做好流程。赵建文3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位武装民兵个人岗位职责带领基干民兵参加应急抢险任务，负责民兵、预备役人员的统计登记，配合做好每年度征兵工作，做好复员、现役人员及烈军属的优抚工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1延误及拖延时间，第一时间不能赶到现场，造成损失三级第一时间到达出险点，维护现场，组织抢救受伤人员。赵建文2遗漏、瞒骗兵役登记，致使不能完成征兵工作。三级做到年初有登记，年中有管理，年末有总结赵建文3对军属优抚不力，造成优抚对象遭受各种损失三阶常年做好现役军人、军属的优抚工作，了解他们的需求赵建文4部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位劳动保障个人岗位职责负责劳动和社会保障各项政策宣传；调查登记辖区内劳动力资源；对辖区失业人员进行实时走访登记；组织开展下岗工人职业介绍和用人单位用工登记服务；积极开发公益性岗位；做好失业人员政策咨询、职业指导、再就业培训；做好辖区内用人单位劳动保障书面审查；协助上级处理劳资纠纷；做好离退休人员接管、提供社会化管理服务。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对辖区劳资纠纷事件瞒报，或弄虚作假。二级接受上级与群众监督，及时上报，做到公开公正，提高自身素质，时刻警醒。陆蓓蓓2对企业劳动保障方面审查不严，弄虚作假。三级按照政策制度，严格把关，如实上报。陆蓓蓓3企退社会化管理服务资金使用不当。三级按照政策要求，合理使用资金，并做到用途公开，接受群众监督。陆蓓蓓456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位文书档案个人岗位职责处理办公室日常工作和日常接待，做好各种会议记录，按时上报各类报表、材料，做好有关资料的整理和归档工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1文件管理不规范、泄露保密内容。三级建立文件规范制度。陆蓓蓓2对街道发布的各种信息和文件没有及时的向社区领导汇报。三级及时关注街道网上发布的各种信息、文件，并向领导做出汇报。陆蓓蓓3需要上报的各类报表、材料没有及时上报。三级认真做好各类报表、材料，并及时上报。陆蓓蓓456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位宣传统战个人岗位职责围绕社区的中心工作，开展多种形式的宣传教育活动，活跃党员和群众的文化体育生活；抓好社区的宣传阵地建设；负责协调、组织开展社区统战工作，主动为统战成员特别是各界代表人士搞好服务，充分调动有专长的统战成员为社区建设服务的积极性。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1忽视社区宣传阵地的建设，没有定期更新社区宣传栏三级与时俱进，及时定期更新社区宣传阵地内容，广泛开展政策宣传陆蓓蓓2忽视社区统战人员意见，没有做到“四必访”，没有及时处理统战成员对社区建设的意见和建议，三级了解掌握统战人员的生活状况，解决他们的实际困难，主动为其排忧解难陆蓓蓓345部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位共青团个人岗位职责贯彻执行市、街道团工委的工作部署和任务，协助社区党组织做好社区青年的思想工作、政治工作；宣传党的路线、方针和政策；开展爱国主义、集体主义、社会主义及人生观和法制纪律教育；带领社区青年，积极投身社区建设，为社区建设与发展作贡献。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1团组织工作不到位，团建设中青少年教育活动开展不力。三级严格按照团工作要求，组织社区团员开展积极有序的青少年活动。陆蓓蓓2没有按照规定收缴团费。三级严格执行团费收缴规定，做好收缴相关手续。陆蓓蓓345部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位社区服务个人岗位职责负责构建社区公共服务管理体系,强化社区公共服务功能,提供优质社区服务；重点发挥社区服务站等服务场所的功能,为社区居民提供多样性的便民利民服务，积极开展面向特殊居民群体的社区服务。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1便民服务做得不到位，或不按规定办事，给居民带来困扰。三级深入居民，加强沟通，征询群众意见，反映居民需求，热情为居民服务赵训国2345部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 岗位廉政风险登记表岗位民政残联个人岗位职责做好对残疾人、低保户、困难家庭的帮扶工作。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1民政残联政策、法规学习不透。三级努力学习掌握好各种政策、法规。赵训国2对需要帮扶的对象调查不清楚、不细致。二级对助残、助医、助学，帮困家庭进行入户调查，对符合的家庭及时上报。赵训国3对街道发放的各种救济、补助款物发放不及时。三级及时发放，做到发放一个登记一个，做到不重复，不遗漏。赵训国4对低保申请等不按程序审核，把关不严。二级严格按照文件申请程序及政策办事，对符合条件的家庭做到及时上报，不漏报。赵训国5对前来办事的低保、住房保障人员吃拿卡要，弄虚作假。二级坚决杜绝吃拿卡要，接受居民监督。赵训国6对熟人讲情面、开绿灯，不一视同仁。三级对前来办事的人员只要符合条件都需一视同仁。赵训国部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位出纳个人岗位职责负责股份经济合作社日常收支账目管理。严格执行财务等各项规章制度；及时收缴应收款，结清暂领款，对结不清的账务要问题及时向村领导反映；杜绝自制白条；收据存根联保持完整，作废收据应保持三联完整，并盖上作废章。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1收入不及时入账。二级做到现收现入账，绝不拖拉。赵训国2不及时处理各项经费收支业务，造成数字不完整。三级及时处理各项经费收支业务，数字完整清楚。赵训国3账务不透明。三级账目按月公示，公开透明。赵训国4不遵守财务制度，不按规定办事。二级严格按规定办事，遵守财务制度。赵训国56部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位老龄个人岗位职责积极维护老年人权益和合法利益，组织开展各类活动，为辖区老年人业余生活增添乐趣，按照政策为老年人谋福利，特别是空巢困难老人。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对侵害老年人利益事件避而不见，或没按照法律法规维护老年人合法权益。二级积极公正地按照法律发挥维护老年人合法权益。陆蓓蓓2对空巢老人等特殊群体补贴申报不实，漏报或对不达要求的开绿灯谎报。三级按照政策要求办事，做到公正公开。陆蓓蓓3456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位计生工作个人岗位职责开展经常性的计划生育政策法规宣传教育，掌握社区的婚、孕、出生等情况，做好本社区育龄妇女以及常住人口外流的育龄妇女的计划生育工作。认真填写好计划生育卡和计划生育统计报表，及时准确上报各种统计数据。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对违法超生监管不力、未按照规定审查生育条件，导致严重后果的失职失责行为。二级严格按照《计生条例》进行动态监管，建立监管网络。叶君平2未严格按照规定征收社会抚养费的行为。二级严格按照规定积极配合街道征收社会抚养费。叶君平3在计划生育奖扶对象、特扶对象、公益金对象的调查核实中，存在调查不属实的现象。三级严格把好政策关，认真核实，及时上报各类政策享受人群。叶君平456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位文体教育个人岗位职责广泛开展丰富多彩，健身益智，积极向上的各类群众文体活动，协调社区成员单位搞好文化共建活动。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1对文化活动室管理不严。三级严格按照规定管理文化活动室。叶君平2文化用品、服装、道具租借不按规定办理。三级租借严格按照先审批后租借叶君平3不积极组织开展文化活动三级积极组织文化活动叶君平456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30 个人岗位廉政风险登记表岗位妇女工作个人岗位职责向广大妇女宣传党的路线、方针、政策，带领广大社区妇女积极参加精神文明建设；做好妇女儿童维权工作，组织妇女开展各类技能知识培训活动和开展“五好文明家庭”、“绿色家庭”等评比活动。廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级防控措施责任人1向社区妇女宣传党的路线方针、政策和做好妇女儿童维权工作不到位三级及时为社区妇女宣传国家各项政策、法规，认真做好妇女儿童维权工作叶君平2各类技能知识培训不认真组织三级对渴望有专业技术的妇女积极提供培训服务叶君平3对“五好家庭”、“绿色家庭”等评比程序不到位三级认真做好‘五好家庭“、“绿色家庭”等评比工作叶君平456部门、单位、办（所）意见分管（联系）领导意见街道领导小组意见30'