附件1个人岗位廉政风险防控登记表 107页

'填表时间：年月口姓名周惊雷岗位职务融资管理部处长岗位职责负责拟定融资规则，利用各种融资工具进行融资活动。拟定和实施债务融资方案和相关信息披露工作；研究市场趋势及融资研究。廉政风险点及自评风险等级1.融资管理处制度不完善，监管不到位（融资活动策划论证）自评风险等级三级。2.因私欲、私利等自身思想道徳偏差、法制观念淡薄、违反职业操守，自评为三级。3.由于岗位职责的特殊性而引起的工作不作为或以权谋私等廉政风险，自评为二级。4•融资管理不规范，缺乏时效性及有效的监督，容易引发廉政风险，引起腐败，自评为二级。廉政风险防控措施1.制定相关管理制度，加强廉洁自律教育，提高个人防腐能力，主动提请监察审计部门对融资活动定期和不定期的监察审计。2.严格按规定办理项廿事宜。坚持学习政治、业务知识，不断提高自身工作水平和政治修养。3.坚持高标准、严要求规范自己的行为，提高防腐拒变能力。所在部门意见年月日分管领导意见年刀日单位审定意见年月日 填表吋间：2012年8M17H姓名李树中岗位职务财务负责人岗位职责负责公司财务管理及内部会计控制，规范各项会计基础工作，编制财务收支计划和做好资金调度工作。廉政风险点及自评风险等级1.资金管理、资产管理成木费用、管理财务、印鉴管理、会计档案管理，风险等级—•级。2.冇与公司人员接触涉及报销事宜，风险等级二级；冇与银行部门接触涉及融资事宜，风险等三级。3.有与税务部门接触涉及税收事宜，风险等级三级。廉政风险防控措施1•坚持高标准严要求，坚持自律，坚持以党员标准要求自己。严于律己，宽于待人，坚守宗旨。2.坚持政治学习，业务学习，不断提高政策执行水平和业务能力。3.加强执业道德修养，坚持原则，严格遵守财经纪律和财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日 填表时间：2012年8月20LI姓名阮旭聪岗位职务综合部主任岗位职责负责党委管理、行政管理工作；负责文秘、档案、保密、会务、调研、口常考勤、后勤管理等工作；负责对外宣传和信息工作；负责机关内设、下设机构的综合协调和考核考评；督促检查有关工作的落实廉政风险点及自评风险等级1.涉及行政事务管理类中资产管理和物品采购等为二级风险点。2.口常各项管理制度的执行，自评风险等级三级。3.齐项廉政措施落实和监督，自评风险等级三级。4.办公用品采购，自评风险等级二级。5.公务接待、车辆管理，自评风险等级二级。6.公章管理，自评风险等级三级。7.固定资产管理及财务报销，自评风险等级二级8.其余工作为三级廉政风险防控措施1、建立健全公务接待、会务管理制度，严格控制接待及会务的标准和费用，降低行政管理成木，提高工作效率。2、规范物甜采购制度，严格执行政府招投标制度。3、加强内部管理，遵守廉洁口律规定，提高反腐侶廉的口觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年刀日单位审定意见年刀U 填表日期：2012年8月20日姓名应士杰岗位职务董事长、总经理IJLI彳亠岗位职责1.贯彻执行党的路线、方针、政策；承担国资公司投融资及其他重要T作。2.组织贯彻董事会的冇关决议，并将贯彻执行悄况按规定及时向上级冇关部门报告。3.审核提交董事会审议决定的有关事项。4.指导财务部门执行国家规定的财务核算和会计报告制度，健全所辖范围内企业财会管理制度和监督制度，合理调用使用资金等。廉政风险点及自评风险等级1.在贯彻执行党的路线、方针和政策时，尤其是研究重人决策问题时，可能被有关事项的利益人密切关注所带來的风险，自评等级为一级。2.在研究重大建设项目投融资时，相关单位可能为了白身利益所带來风险，自评等级为二级。3.公司财务的支出及收入，不遵守财经纪律和财务审批制度，会造成违法乱纪现象，诸如偷漏税收，截留财政收入，滥发奖金实物和津贴等。白评为二级。4.公司内部人员的任免，在人事管理、干部任用、考核、评先等方血，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致决策失误。口评为二级。5.重人工程项目管理上把关不严，失职渎职，自评为二级；有入企业开展工作调研，与金业人员接触等机会，H评风险二级。廉政风险防控措施1.把好制度纪律关。进一步完善落实公司规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监怦、分解和约束，启动制衡机制，强化制度管理，用制度管人、悖事，正确履行工作职能。2.把好教育监督关。通过各种形式的正反两而教育和对工作对事业的理想与信念教育，引导自身牢固树立正确的世界观、人生观和价值观。3.严格执行述职述廉、民主评议、民主生活会制度，加强各方面、各层面的监督。4.建立坚持高标准严要求，坚持自律，以一名领导干部的要求來约束自己，在工程管理上切实做到公正廉洁。所在部门意见年刀H分管领导意见年月口单位审定意见年月日2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。 附件1个人岗位廉政风险防控登记表 姓名郑逵岗位职务投资发展部处长岗位职责负责组织开展项冃的前期调研、咨询论证、项H立项、可行性分析等，组织实施并进行后续监控评估；负责拟定投资规划，并组织实施；负责组织开展行业和经济形势研究，分析行业和经济数据，监测市场动态，为投资提供决策依据；负责发行领导交办的其他工作。廉政风险点及自评风险等级1.在项目论证等业务委托时，容易滋住腐败，风险等级三级。2.在组织开展项冃的前期调研、咨询论证、项F1立项、可行性分析等，组织实施并进行后续监控评估吋，有可能存在为谋私利，有损国有（集体）资产的可能性，风险等级二级。3.在拟定投资规划，并组织实施吋可能存在熟人介绍企业送礼等。风险等级为二级。4.在组织开展行业和经济形势研究，分析行业和经济数据，监测市场动态，为投资提供决策依据时不能根据现有形式判断，存在独断独权的风险，风险等级为二级。廉政风险防控措施1.不主观确定，该公开招标的，必须公开招标，直接委托的，集体讨论确定。2.坚持以人为本，预防为主的廉政工作方针，营造良好的廉政文化的氛围，增强集体荣誉感和大局意识。3.加强学习和世界观改造，提高廉政风险控制的意识。4.提高占身索质，严格遵守各项规章制度，做到廉政占律。5.规范管理，严格按程序办事，不断优化质量和服务水平。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日 2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年8月17R姓名余浩章岗位职务职工l_L|/亠岗位职责负责租赁部开发区大厦的房屋租赁及物业管理衔接廉政风险点及自评风险等级1.谈签订租赁合同自评风险三级2.有与本公司人员接触涉及报销事项，&评风险等级：二级3.有同事交往工作性质，自评风险三级。廉政风险防控措施1.加强廉政建设教育和法纪教育，树立廉政意识和责任意识，筑审防腐道徳防线。2.加强执业道徳修养，坚持原则，遵导财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。3.洽谈租赁合同时多人参与增加透明度，及时向上级领导汇报工作。所在部门意见年刀日分管领导意见年月日单位审定意见年月日2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。 附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8M17H姓名蔡庆国岗位职务负责人1i1冈位职责负责国冇房产租赁工作廉政风险点及自评风险等级1、签订租赁合同，自评为二级；2、管理国有房产，自评为二级；3、重大工程项目管理上把关不严，失职渎职，自评为二级；4、有入企业开展工作调研，与企业人员接触等机会，自评风险二级。5、有与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。廉政风险防控措施1•加强廉政建设教育和法纪教育，树立廉洁意识和责任意识，筑牢防腐防变的道德防线。2•洽谈租赁合同多人参与增加透明度，及时向上级汇报工作。3、进一步落实规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监督、分解和约朿、制衡机制，强化制度管理，严格按照法律程序规范操作。4、责任到人，重要事项和工程施工业务联系单均要严格实行审批制度，严格实行工作责任追究制度。5、加强执业道德修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年月日分管领导意见年月日 单位审定意见年月F1备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀17口姓名陈福达岗位职务综合部职员岗位职责后勤采购、司机廉政风险点及自评风险等级1、有和修理厂接触洽谈维修业务的机会，自评风险三级；2、有对保洁车辆的FI常使用情况的监督权，口评风险三级；3、有对公司车辆及保洁车辆的汕料使用的监督权，自评风险三级。廉政风险防控措施1.加强政治理论学习和党性修养，以身作则，严格遵纪守法，做到勤政廉洁。2.不断完善制度并及时发现问题，不断改进工作。3.加强执业道徳修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年月日分管领导意见年月日 单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，—•份存档;2•如填报内容较多、表中预设位建不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年7月16日姓名陈文荣岗位职务L-L1/亠冈位主要负责开发区数字化城市管理信息系统内有关清扫保洁、绿化与市政设施维护等职责案卷的处置廉政1＞数字城管处理过程中冇与案卷相关责任单位接触的机会，自评风险三级风险2、处置案卷的过程中吋会有责任不明晰的情况产生，口评风险三级点及3、与施工单位人员冇接触机会，与绿化施工质量问题冇关联，自评风险二级。自评风险等级廉政1、坚持原则、坚持自律，认真执行相关工作。风险2、加强学习、不断提高自身的业务知识与工作水平。防控3、坚持高标准严要求，坚持自律,坚持发挥党员先锋模范作用。严于律己,宽于措施待人。坚持高标准严格要求自己。所在部门意见年刀U 分管领导意见年刀日单位审定意见月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位證不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀17口姓名池淸泉岗位职务岗位职责市政工程养护及工程施工中的程序及要求的合法合规性，与养护及招标文件内容是否实质相符。负责市政维护项冃现场管理，市政维护项冃事务1办调、市政工程养护进度控制、市政维护工程质量管理、工程款支付审核。廉政风险点及自评风险等级1、廉政风险点主要存在于市政项目口常维护管理中的工程款支付审核中是环节；市政维护工程质量管理坏节。2、严格按照上级部门要求落实各项任务；严格按照国家相关法律法规规定进行养护工程。自评风险等级：二级。3、有与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，坚持口律，严以律己，宽以待人，坚守宗旨。2、坚持学习政治、业务知识、不断提高自身工作水平和政治修养。3、加强执业道徳修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。 所在部门意见年月日分管领导意见年月H单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一-份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，叮另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年8月17H姓名何寸兵岗位职务就工管理l_L|/亠岗位职责负责经济开发区绿化工程施工管理廉政风险点及自评风险等级1、与施工单位人员冇接触机会，与绿化施工质虽问题冇关联，自评风险二级。4、有同事交往工作性质，自评风险三级。5、有与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，坚持自律，坚持发挥党员先锋模范作用。严于律己，宽于待人。坚持高标准严格要求自己。2、坚持学习政治，业务知识，不断提高自身业务水平和工作能力，加强人生观、世界观改造，陶冶情操，加强政治修养。3、加强执业道德修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行. 所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年刀日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一-份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月17日姓名江维明岗位职务岗位负责滨海园区的道路保洁与考核，对道路进行每日i巡査，每月一考核职责廉政1.在道路巡查过程中有与道路清扫保洁工人接触等机会，口评风险三级风险2.有同同事交往的工作性质，工作作风风险口评三级点及3.处置案卷的过程中时会冇责任不明晰的情况产生，口评风险三级自评风险等级 廉政风险防控措施1.坚持高标准严要求，坚持自律的要求來约朿自C,严以律C,宽以待人，坚守宗旨。2.坚持学习业务知识，不断提髙口身工作水平。3.坚持以制度管人、管事，将工作认真落实到实处。所在部门意见年月日分管领导意见年刀口单位审定意见年月口备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，-•份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，町另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年8月16口姓名金伟岗位职务助理会计I-1-J/亠冈位职责本工作岗位风险较小，本人将本岗位自我评定为三级风险，在单位或者岗内部。肓S蠶1、编制各类财务报表，作到数据准确。2、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐。3、负责应收应付款的审核、整理、统计丁•跟踪落实，防止呆账、坏账的发生。4、负责地税、国税的网上中报。 廉政风险防控措施1.认真开展风险教育，严于厉已。2.科学合理，设置流程。3.遵守纪律，积极工作。4•加强监督，防患于未然。所在部门意见年月日分管领导意见年月日X亠年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容鮫多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8M17H姓名李树中岗位职务财务负责人岗位职贵负责公司财务管理及内部会计控制，规范各项会计棊础工作。编制财务收支计划和做好资金调度工作。廉政风险点及自评风险等级1、有与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级2、有与银彳亍税务接触涉及融资税收事宜，白评风险等级：三级3、与子公司有关资金调度，自评风险等级：三级4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台。风险自评：三级5、有同同事交往的工作性质，工作作风风险自评三级 廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，坚持自律，坚持高标准严格要求自己。严于律己，宽于待人。2、坚持学习政治，业务知识，不断提高自身工作水平和政治修养。3、加强执业道德修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。4、坚持以制度管人、管事，将工作认真落实到实处。所在部门意见年刀日分管领导意见年月日单位审定意见年月H备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀17日姓名林爱兰岗位职务职员l-Mf亠冈位职责国有房产租赁工作廉政风险点及自评风险等级1.谈签订租赁合同白评风险三级2.有与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。3.有同事交往工作性质，口评风险三级。 廉政风险防控措施1•加强廉政建设教育和法纪教育，树立廉政意识和责任意识，筑审防腐道德防线。2、加强执业道徳修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。3.洽谈租赁合同时多人参与增加透明度，及时向上级领导汇报工作。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一-份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月17日姓名林民岗位职务绿化市政管理部岗位项冃前期工作，绿化项冃的技术把关。职责廉政1、项目询期过程中与相关联系单位的接触等，与绿化施工质量问题有关联。口评风险风险三级点及2、有同同事交往的工作性质，工作作风风险自评三级自评3、冇与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。风险等级 廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，坚持自律，坚持发挥党员先锋模范作用。严于律己，宽于待人。坚持高标准严格要求自己。2、坚持原则、坚持自律，认真执行相关工作。加强学习、不断提高自身的业务知识与工作水平。3、加强执业道德修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定市批程序和权限执行。所在部门意见年刀口分管领导意见年刀日单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8M15日姓名林妍妍岗位职务业主代表1i1冈位职责负责绿化养护工程及绿化工程施工。 廉政风险点及自评风险等级1、养护工程的质量问题，绿化工程屮的施工质量及工程材料设备的采购。自评风险等级：二级风险。2、处置案卷的过程中时会冇责任不明晰的情况产生，自评风险三级3、有与木公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，坚持白律，坚持以一名合格的工程管理者來约束自己，严以律己，宽以待人，坚守宗旨。2、坚持学习政治、业务知识，不断捉髙自身工作水平和政治修养；加强学习、不断提高自身的业务知识打工作水平。3、加强执业道徳修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年刀口备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档；2.如填报内容綾多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀17口姓名潘晓岗位职务出纳岗位职责一、按规定每日登记现金口记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每FI负责盘清库存现金，核対现金H记账，按规定程序保管现金，保证库存现金。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到冇关的制单人员。 廉政风险点及自评风险等级1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险风险等级：二级廉政风险防控措施1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道徳、职业道徳教育，树立正确的人牛观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。2、加强资金管理，一定要做好H记现金账工作，加强库存管理，。3、按照财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐口，做到帐冃清，财务明。所在部门意见年刀FI分管领导意见年刀日单位审定意见年月F1备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2内设处室廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月16U单位综合部部门负责人 内设部门职责负责直属单位的文秘、档案、信息、信访、保密、调研、议案、后勤、办公自动化及对外接洽接待工作。组织拟订行政管理规划和工作计划，草拟重要文件、报告、规章制度；负责重点工作落实情况的监督。综合协调公司日常工作。负责重人活动，综合性会议的组织和协调工作。廉政风险点及自评风险等级1、公司物品的釆购2、固定资产管理及财务报销3、公务对外接待4、公午使用及管理5、文件、档案管理6、公司印鉴管理使用风险等级：二级廉政风险防控捲施1、加强政治理论学习和党性教育，提高政策理论水平和政治索质，增强责任感，积极参加理想信念教育。2、严格执行单位印信管理制度，所有文件，信函通过主管领导签发。所有办公用品公司物资采购均通过领导签发购买，车辆严格按规章制度管理，杜绝违章乱使用车辆。3、不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。分管领导意见年刀口单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报单位纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，对另附页填报。附件3单位廉政风险防控登记表 单位温州经济技术开发区市政园林有限公司单位负责人谢逢备单位职责承担开发区市容保洁，负责开发区公共设施维护；负责建立苗圃基地，承担小型绿化园林工程。廉政风险点及自评风险等级在负责开发区公共设施维护涉及劳务外包，存在管理监督不到位而造成公司成本上升的风险，在负责具体绿化丄程建设中，存在丿施丄管理和苗木采购等建设环节的廉政风险。风险等级：三级廉政风险防控措施一、建立冇效的廉政教育。逢会必讲，警钟常鸣，把廉政的法律法规寓于口常的学习工作中二、建立完善的管理制度。要完善工程建设的流程，公开采购，强化成本管理，民主决策。权利制衡，完善夯实财务制度。三、引入专家掌控工程各项环节。进一步防止认为决策随意性，使公司在劳务外包、工程建设中做到科学严谨、合法、合理。单位审定意见年月口备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2•如填报内容较多.表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月17FI姓名滕琼颖岗位职务综合部职员 岗位职责档案管理、文件收发及传阅、后勤采购等 廉政风险点及自评风险等级1.公办用品采购；2.文件、档案管理；3.公章使用。自我评估为三级廉政风险。廉政风险防控措施1.严格执行公司印信管理制度，所有文件、函均通过总经理签发方可发出。所有办公用品釆购均通过领导签发后购买，综合群众意见，货比二家，选择最物美价廉的商店进行采购，并时常更换采购点。2.加强政治理论学习和党性修养，以身作则，严格遵纪守法，做到勤政廉洁。3.不断完善制度并及时发现问题，不断改进工作。所在部门意见年月日分管领导意见年刀日单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位證不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月17R姓名任海如岗位职务职工岗位负责租赁部房产的租金收入统计、制作台账、合同保管理及新壯纪的产权办理职贞 廉政风险点及自评风险等级1、房产租金管理中登记•记帐，缴付屮存在一定风险•自我评估为三级2、新世纪大厦产权登记、契税申报、产权转移，（领取备用金）存在一定风险。3、冇与银行税务接触涉及融资税收事宜，自评风险等级：二级廉政风险防控措施1、强化职责意识，加强学习，完善业务能力。2、建立健全管理规则，增强工作透明度，自觉接受监督。3、自觉接受财务监管，领取备用金做到资金管理及时入账入库。所在部门意见年刀FI分管领导意见年月H单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，町另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀16口姓名王锋岗位职务部门负责人岗位负责滨海园区道路保洁与河道的清理，对道路与河道进行每日一巡查，每月一考职责核。 廉政风险点及自评风险等级1、道路保洁工作的实施是根据合同要求，保洁费用的支付是按照合同要求合理支付。自评风险等级:三级风险。2、数字城管处理过程中冇与案卷相关责任单位接触的机会，自评风险三级3、处置案卷的过程中时会有责任不明晰的情况产生，自评风险三级4、与施工单位人员有接触机会，与绿化施工质量问题有关联，自评风险二级。2、5、有与木公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。廉政风险防控措施2、严格遵守相关国家法律法规办事，各种保洁费的支付，严格按照国家规定的相关财务制度执行。加强学习，提高自身素质和工作效能2、坚持原则、坚持自律，认真执行相关工作。3、加强学习、不断提高自身的业务知识与工作水平。4、坚持高标准严要求，坚持自律，坚持发挥党员先锋模范作用。严于律己，宽于待人。坚持高标准严格要求自己。5、加强执业道徳修养，坚持原则，遵导财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年月日分管领导意见年月FI单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，--份公示，--份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月17H姓名吴杰君岗位职务综合部 l_L|/亠岗位职责对外联络接洽，公司对外宣传，秘书廉政风险点及自评风险等级1、有涉及公司对外事务的小额资金使用，H评风险等级：三级2、有与公司外部群众接待，外部公司联络交往性质，H评风险等级：三级3、了解参与公司文稿文书的编制公司，自评风险等级：二级廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，坚持自律，坚持高标准严格要求自己。严于律己，宽于待人。勇于自我批评不断提高自身综合素质，坚持高标准严要求，严以律己、宽以待人、坚守宗旨。2、坚持学习政治，业务知识，不断提高自身工作水平和政治修养。3加强执业道德修养，坚持原则，纪律和多项财务管理制度、按规定审批和权限执行。所在部门意见年月F1分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2•如填报内容较多、表中预设位建不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8M17H姓名谢逢备岗位职务董事长、总经理 UL1/-X.冈位职贵全部负责市政园林工作廉政风险点及自评风险等级1、主要风险点在于当前社会环境中忙于工程建设实施过程而忽视工作流程，乂缺乏有效的制度机制制约，导致廉政风险。自评等级为三级。2、在员工的招聘录用、调配、考核、培训、薪酬管理等工作中具有一定的影响力，利益相关人员有可能向本岗位人员施予经济的或非经济的“好处”，以从屮获取利益，自评为二级；3、重大工程项目管理上把关不严，失职渎职，自评为二级；4、有入企业开展工作调研，与企业人员接触等机会，白评风险二级。5、有与本公司人员接触涉及报销事项，自评风险等级：二级。6、冇同同事交往的工作性质，工作作风风险自评三级廉政风险防控措施1、防控措施主要有：：加强学习教育；建立健全规章制度；严格工作流程。2、加强廉政建设学习，树立正确的世界观、人生观和价值观，在思想上筑起反腐防线。3、进一步落实规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监督、分解和约束、制衡机制，强化制度管理，严格按照法律程序规范操作。4、责任到人，重要事项和工程施工业务联系单均要严格实行审批制度，严格实行工作责任追究制度。5、加强执业道德修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。6、坚持以制度管人、管事，将丁•作认真落实到实处。所在部门意见年月日分管领导意见年月II单位审定意见年刀LI 姓名叶毅岗位职务岗位职责负责公司车辆的常管理、维护等工作廉政风险点及自评风险等级1、有和修理厂接触洽谈维修业务的机会，口评风险三级；2、有对保洁车辆的FI常使用情况的监督权，自评风险三级；3、有对公司车辆及保洁车辆的油料使用的监督权，口评风险三级。廉政风险防控捲施1、坚持高标准严要求，坚持B律，坚持以一名党员的要求來约束白己，严以律己、宽以待人、坚守宗旨。2、坚持学习政治、业务知识，不断提高自身工作水平和政治修养。3、加强执业道徳修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年刀口分管领导意见年月FI单位审定意见年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，i份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，町另附页填报。 姓名尤育铁岗位职务绿化市政管理部I-LI/亠岗位施工管理，项目前期工作，协调与集团公司，管委会相关部门工作职贵廉政风险1.有同事交往工作性质，口评风险三级。点及2.有与木公司人员接触涉及报销事项，白评风险等级：二级。自评3.项目建设过程屮与施工单位的接触等，白评风险三级风险等级廉政1•坚持以制度管人、管事，将工作认真落实到实处。风险2.加强执业道徳修养，坚持原则，遵守财经纪律和多项财务管理制度、按规定审批防控程序和权限执行。措施3.坚持自律，高标准要求自己，严以律己。所在部门意见年月H分管领导意见年月日单位审定意见年月口备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。 姓名包淡雅岗位职务出纳兼内勤位责岗职丁山办出纳兼内勤，主要负责丁山办H常办公开支及后勤工作。政险及评险级舶风点自风等1、存在后勤管理采买办公用品等物资中违反冇关规定的风险，自评风险等级为三级；2、容易发生贪污、挪用公款等违法行为，自评风险等级三级；3、思想大意，没有严格遵守财务制度执行，自评风险等级三级；4、与施工单位、监理单位人员接触等机会，自评风险三级；廉政风险防控措施1、预防为主，开展风险教育，提高思想认识，时刻保持清醒的头脑；2、科学设置工作流程，丁山办重要的物站及办公用品均严格实行会签和审批制度.3、遵守也位规章制度，勤奋工作，爱岗敬业。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2011年7月4日 姓名赖锦榜岗位职务工程处处长 位责岗职负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级廉风点自风等1、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会，自评风险二级；2、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，门评风险三级；3、工程管理不规范，缺乏时效性及冇效的监督，容易引发廉政风险，引起腐败，自评为二级；4、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，自评风险等级为三级；5、冇资金支付，施工、监理单位管理等权力，自评为二级；6、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调杳研究，口评风险等级三级。廉政风险防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、加强履职尽责情况的监督检查，按照及时发现的问题不断完善制度，不断改进工作。3、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。4、对工程项口管理的重耍岗位环节进行监督检查，对重大事项在公示栏及时公布。5、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。6、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月口分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。 姓名孙艺欣岗位职务现场管理人员位责岗职负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级MJ风点自风等1、现场质量管理过程中的原材料、施工质量、进度款批复上存在风险，白评风险等级三级；2、容易受利益诱惑或其它非正常彩响，导致行政人员行为失范，因而产生廉政风险。自评风险等级三级风险；3、对施工单位管理不严，容易造成工程质量和安全问题，自评风险等级为三级；4、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，□评风险三级。廉政风险防控措施1、坚持高标准严要求，加强廉政风险意识，时刻自律。2、加强自身建设，严格履行岗位职责，爱岗敬业，拒绝不必要的宴请活动。3、加强监督检查，及时发现的问题，不断完善制度，不断改进工作。4、加强政治理论学习和党性修养，捉高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。所在部门意见年刀日分管领导意见年刀日X亠年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容鮫多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2 位责岗职资投安进!ig质程工理管调协责负廉政风险点及自评风险等级风行在三工冇、、、、1234S豔、、、、1234龙r鞍口月---日月---单位党委（党组）审定口月三TTTZX备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2•如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。 杰俊吴位责岗职资投安进!ig质程工理管调协责负政险及评险级wJ风点自风等BE1TJL1>防2>3>4>所在部门意见日刀年分管领导意见日刀年X亠月年备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容鮫多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2 群超项位责岗职资投安进!ig质程工理管调协责负政险及评险级廉风点自风等BE:1>防2>3>4>年月分管领导意见年月单位党委（党组）审定日月年备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月10日姓名谢昌阳岗位职务工程处副处长 1亠冈位职责负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级崩风点自风等1、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会，口评风险二级;2、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险三级；3、工程管理不规范，缺乏时效性及有效的监督，容易引发廉政风险，引起腐败，自评为二级；4、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，口评风险等级为三级；5、有资金支付，施工、监理单位管理等权力，自评为二级。1、加强政治理论学习和党性修养，捉高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、加强履职尽责情况的监督检查，按照及时发现的问题不断完善制度，不断改进工作。3、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。4、对工程项目管理的重要岗位环节进行监督检杳，对重大事项在公示栏及吋公布。5、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。r;SM年月口分管领导意见年月口单位党委（党组）审定<1••-丿］II备注：1.本表一式四份，二份报纪委临察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月10日姓名张乐欢岗位职务现场管理人员 岗位职责负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级MJ风点自风等1、风险点主要在工程进度款支付上，自评风险等级三级风险；2、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险等级三级；3、工程管理不规范，缺乏时效性及有效的监督，自评风险等级三级；4、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会，□评风险三。S豔1、加强学习，加强廉政风险意识，把清正廉洁作为基本操守，以廉为荣，时刻自律。2、加强履职尽责情况的监督检查，按照及时发现的问题不断完善制度，不断改进工作。3、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。年月FI分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月10日姓名郑健岗位职务现场管理人员 岗位职责负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级MJ风点自风等1、容易受利益诱惑或其它非正常彩响，导致行政人员行为失范，因而产生廉政风险。自评风险等级三级风险；2、对施工单位管理不严，容易造成工程质量和安全问题，自评风险等级为三级；3、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，□评风险三级；4、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会，自评风险三级。S豔1、加强廉政教育学习，时刻自律，坚持高标准严要求，规范自己的行为。2、加强口身建设，严格履行岗位职责，爱岗敬业，拒绝不必耍的宴请活动。3、加强监督检查，及时发现的问题，不断完善制度，不断改进工作。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。年月FI分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月10日姓名韩谦岗位职务现场管理人员 岗位职责负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级MJ风点自风等1、风险点主要集中在外部环境风险，容易受利益诱惑或其它非正常彩响，导致行政人员行为失范，因而产生廉政风险。自评风险等级三级风险；2、工程管理不规范，缺乏吋效性及有效的监督，自评风险等级三级；3、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险等级三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。廉政风险防控措施1、加强廉政教育学习，提高廉政风险防控思想防线，时刻保持清醒头脑，防微杜渐、廉洁白律。2、加强工程项目管理的重要岗位环节进行监督检查，及时上报重大问题。3、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月口分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7刀13口姓名金建强岗位职务工程部副部长■11冈位职责负责监督处属工程施工进度、质量、投资、安全等工作；负责合同管理、信息处理管理，协调解决涉外关系及工程技术指导工作；负责对现场管理员的管理、指导及协调工作。 廉政风险点及白评风险等级1、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会，□评风险二级；2、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险三级；3、工程管理不规范，缺乏吋效性及有效的监督，容易引发廉政风险，引起腐败，自评为二级；4、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，自评风险等级为三级；5、有资金支付，施工、监理单位管理等权力，口评为二级。廉政风险防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，捉高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、加强履职尽责情况的监督检查，按照及吋发现的问题不断完善制度，不断改进工作。3、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。4、对工程项口管理的重要岗位环节进行监督检查，对重大事项在公示栏及时公布。5、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容鮫多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月10日姓名柯力行岗位职务现场管理人员 岗位职责负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题SS1、风险点主要集中在外部环境风险，容易受利益诱惑或其它非正常彩响，导致行政人员行为失范，因而产生廉政风险。自评风险等级三级风险；2、工程管理不规范，缺乏吋效性及有效的监督，自评风险等级三级；3、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险等级三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。1T豔1、加强廉政教育学习，提高廉政风险防控思想防线，时刻保持清醒头脑，防微杜渐、廉洁白律。2、加强工程项目管理的重要岗位环节进行监督检查，及时上报重大问题。3、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。4、实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月H分管领导意见年月H单位党委（党组）审定年月日备注：1.本表一•式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一-份存档;2•如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月10日姓名林建屮岗位职务现场管理人员 岗位职责负责协调管理工程质量、进度、安全、投资，协调工程上相关问题。政险及评险级aJ风点自风等1、容易受利益诱惑或其它非正常彩响，导致行政人员行为失范，因而产生廉政风险。自评风险等级三级风险；2、对施工单位管理不严，容易造成工程质量和安全问题，自评风险等级为三级；3、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，□评风险三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。”11、加强廉政教育学习，时刻口律，坚持高标准严要求，规范口己的行为。2、加强自身建设，严格履行岗位职责，爱岗敬业，拒绝不必耍的宴请活动。3、加强监督检查，及时发现的问题，不断完善制度，不断改进工作。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年川II备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年07月09日姓名王晓方岗位职务现场管理人员 岗位职责负责丁山垦区政策处理安置厂房工程现场管理，对工程质量、进度管理、工程安全与项目实施过程屮遇到问题后的协调解决工作。囂SSI5、风险点主要集屮在外部环境风险，行政管理对彖能对相关行政人员进行利益诱惑或其它非正常影响，导致行为失范，因而产生廉政风险；6、在工作屮若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险等级三级；7、工程管理不规范，缺乏时效性及有效的监督，自评风险等级三级；8、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，自评风险等级为三级。S豔2、针对外部环境风险，平时加强廉政教育学习，提高廉政风险防控思想防线，时刻保持清醒头脑，防微杜渐、廉洁自律。2、加强履职尽责情况的监督检查，按照及时发现的问题不断完善制度，不断改进工作。3、对工程项目管理的重要岗位环节进行监督检杳，对重大事项在公示栏及吋公布。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。年刀日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容綾多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月13LI姓名朱峰岗位职务工程处副处长 岗位职责负责监督处属工程施工进度、质量、投资、安全等工作；负责合同管理、信息处理管理，协调解决涉外关系及工程技术指导工作；负责对现场管理员的管理、指导及协调工作。廉政风险点及白评风险等级1、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会，□评风险二级；2、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险三级；3、工程管理不规范，缺乏吋效性及有效的监督，容易引发廉政风险，引起腐败，自评为二级；4、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，自评风险等级为三级；5、有资金支付，施工、监理单位管理等权力，口评为二级。廉政风险防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、加强履职尽责情况的监督检查，按照及时发现的问题不断完善制度，不断改进工作。3、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。4、对工程项目管理的重要岗位环节进行监督检杳，对重大事项在公示栏及时公布。5、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，町另附页填报。附件2 姓名朱善友岗位职务副总经理位责岗职协助总经理分管公司工程处，负责现场工程管理。廉政风险点及自评风险等级1、在工作中若放松学习和世界观改造，会动摇理想信念，自评风险三级；2、违反廉洁口律规定，岗位职责履行不到位，利用职务便利，谋取私利，自评风险二级；3、项目工程质量把关不严，失职渎职不作为，自评为二级；4、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范、道德失准等现象，自评风险等级三级；5、在人员管理中，对下屈的管理与监督权，自评为三级；6、违背国家的法律法规和公司的规章制度，暗箱操作，自评风险等级二级。S豔1、加强学习，不断提高思想认识，加强廉政意识。2、认真履行岗位职责，严以律己、宽以待人、坚守宗旨。3、按照设计规范要求，严把工程管理质量关，将工程管理工作认真落到实处。4、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。5、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。6、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。r鞍年月口分管领导意见年月日单位党委（党组）审定<1■■-丿〕II2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2 姓名也枚左夂总经理助理兼陈晓东冈位职务综合部部长ULJf亠职责受总经理委托，分管公司行政管理工作，兼任综合部部长。政险及评险级騒风点自风等1、有在公司系统根据分管内容，在人事、科室安排中的建议权，自评风险为三级；2、有入企业开展工作调研，与企业人员接触等机会，自评风险为二级；3、廉政文化建设有一定建议权，自评风险三级；4、在公司财务工作中有款项收支的权力，口评风险二级；5、忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道德水准滑坡，自评风险等级三级；6、不能抵御外部环境的诱惑，岀现交友不慎、行为失范、道德失准等现象，自评风险等级三级。S11、坚持高标准严要求，以一名党员的要求时刻约束自己。2、坚持学习政治、业务知识，不断提高自身工作水平和政治修养。3、坚持以制度管人、管事，建立健全党风廉政责任机制，把公司党风廉政建设和党建工作认真落到实处。4、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。5、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日 位单处合综东晓陈内设部门职责去责责概负负蠶SSI破法自般器级鬻备飾«二、、、、、、I—P123456ZTS1饰欣皤fia轩贰®O啷於佛,Y域死。枷制员瞬蠶函融珈严蟲即‘庙灯签赠附一八—Aj/J「AJ上—“‘、fe4、、rj学乞、、、siy123-n45.T^6分管领导意见年日月1「年日n2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。 填表时间：2012年7月7日 位责岗职政险及评险级騒风点自风等过丑歩!4;a>U、谋引乡卫丫自、—八、、、-fifep、、1叩2羽3田•45舉6张S需«戳¥o鹹&。自水Z识政务妙造意廉服略1"的到和幼严制做量羽针只拓‘另‘方謝脸帔讹请政叶廉规不接黑提冷穿加解改格程社预辭观严按、%r^为亂和素「生人一只习身避人以孩学自管个持W强高注化坚灿加提规净。」政厶3取5>惑所在部门意见日月年分管领导意见日月年1碗R年备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，i份公示，一份存档;2•如填报内容较多.表中预设位置不足时，可另附页填报。附件4 单位廉政风险防控登记表填表吋间：2011年7月18B位单奎炳钱单位职责政险及评险级廉风点自风等务同门.公财成、作、成造附廨旺1卷2员3匚口4至56幵£霹确，律to在，J好落进项管那止育滋划川班闹峡滋诗产干熄从以帕似木并柏严格立刖和力洁，附延对责分。严建究的权廉纪加会”其期度算。住人-，说郢社手负定制结度俗川展公案剧及把各、理程制责、开为以理庭一要度管工批作人^FJC“4-e•XtlLi14「,z?^^”匕nJ—1PIAAE/八yf^^、/V+50[>=_rj.^Jn134FyfrjTrJuHLHErr、•・一■••建丿利、把圈松％事aft^ur辺ff、权分规时活、员关。、工工意、、核一的充法同生二成有实三行和理四五考 )z组位委党定单党{审R 备注：1.本表一式四份，二份报纪委临察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8B20H姓名李树中岗位职务财务负责人LXJ彳亠冈位职责负责公司财务管理及内部会计控制，规范齐项会计基础工作，编制财务收支计划和做好资金调度工作。SS1、有与公司人员接触涉及报销事项，自评风险二级；2、有与银行部门接触涉及融资事宜，自评风险三级；3、有与税务部门接触涉及税收事宜，自评风险三级。廉政风险防控措施1、坚持高标准要求，坚持口律，坚持以党员标准要求口己，严以律己，宽以待人，坚守宗旨。2、坚持政治学习，业务学习，不断提高政策执行水平和业务能力。3、加强职业道德修养，坚持原则，严格遵守财经纪律和财务管理制度，按规定审批程序和权限执行。所在部门意见年月FI分管领导意见年月FI单位党委（党组）审定年月口 2•如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。附件3内设处室廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀200单位国有资产经营有限公司部门负责人李树中内设部门职责负责组织会计核算和财务管理工作，负责拟定财务管理制度和财务信息系统建设，负责编制财务预算跟踪分析预算执行情况；负责组织财务人员的后续教育和业务培训工作，负责领导交办的其他工作。政险及评险级廉风点自风等1、资金管理；2、资产管理；3、成本费用管理；4、财务印鉴管理；5、会计档案管理；口评风险等级：二级1、加强政治理论学习，提高政策理论水平和政治素养，增强责任感，积极参加理想信念教育，革命传统教育和反腐倡廉教育，增强防腐拒变能力。2、严格遵守《会计法》、《企业财务通则》、《金业会计准则》，实行“一支笔”审批制度。3、不断完善制度及吋发现问题，不断改进工作。分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日 2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7刀12日姓名李树中岗位职务财务总监LXJ彳亠冈位职责1、负责公司财务管理及内部会计控制，坚持民主理财和“一支笔”审批制度；规范各项会计基础工作，组织编制年度综合财务计划。2、完成领导交办的其他工作。SS1、在公司财务工作屮有款项收支的权力，自评风险二级；2、有资金调度的权力，口评为二级；3、有与公司人员接触涉及报销事项，自评风险二级；4、有与税务部门接触涉及税收事宜，自评风险三级；5、忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道德水准滑坡；6、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范、道徳失准等现象，口评风险等级三级。S豔1、加强学习，提高防控意识。2、履行岗位职责，遵守《会计法》，严格执行各项财经纪律和各项财务制度。3、加强党性修养，树立正确的世界观、人生观、价值观。4、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。5、健全财务管理制度，切实规范各项工作流程。所在部门意见年月日分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年月日 2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7刀12日名姓奎炳钱岗位职责SS‘亠丄T5/1处务二自范,rcu好射为失乍“•!<£y%>>>>%>1234567S豔>>>一nn%*>1f2琏34H56D7日月年日月年单位党委（党组）审定 备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月12日姓名钱炳奎岗位职务董事长岗位职责主持公司全面工作。政险及评险级WJ风点自风等1、在员工的招卿录用、调配、考核、培训、薪酬管理等工作中具有一定的影响力，利益相关人员有可能向本岗位人员施予经济的或非经济的“好处”，以从中获取利益，口评为二级；2、重大工程项目管理上把关不严，失职渎职，自评为二级；3、有入企业开展工作调研，与企业人员接触等机会，自评风险二级。4、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范、道徳失准等现彖，H评风险等级三级；6、违背国家的法律法规和公司的规章制度，暗箱操作，自评风险等级一级：7、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，口评风险等级三级。廉政风险防控措施1、加强廉政建设学习，树立正确的世界观、人生观和价值观，在思想上筑起反腐防线。2、进一步落实规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监督、分解和约束、制衡机制，强化制度管理，严格按照法律程序规范操作。3、责任到人，重要事项和工程施工业务联系单均要严格实行审批制度，严格实行工作责任追究制度。4、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。5、养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义和形式主义。坚持党的群众路线，切实増强为群众服务的白觉性。6、按照设计规范要求，严把工程管理质量关，将工程管理工作认真落到实处。7、养成实费求是的工作作风，切实增强为群众服务的口觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月日 单位党委（党组）审定<1••-丿］II备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，—•份公示，i份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月12口姓名钱炳奎岗位职务总经理LjUf亠冈位职责主持公司全而工作廉政风险点及自评风险等级1、忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道徳水准滑坡。2、公司财务的支出及收入。不遵守财经纪律和财务审批制度，会造成违法乱纪现象，如偷漏税收，截留财政收入，滥发奖金实物和津贴等。口评为二级；3、公司内部人员的任免。在人爭管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原贝IJ,具体工作人员弄虚作假，可能导致决策失误。自评为二级；4、重大工程项目管理上把关不严，失职渎职，H评为二级；5、有入企业开展工作调研，与企业人员接触等机会，自评风险二级；6、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范、道徳失准等现象，口评风险等级三级；7、违背国家的法律法规和公司的规章制度，暗箱操作，自评风险等级二级；8、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。廉政风险防控措施1、建立坚持高标准严要求，坚持自律，以一名领导干部的要求來约束自己，在工程管理上切实做到公正廉洁。2、加强廉政风险防范总识，时刻提解口己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制。3、健全财务管理制度，设财务总监分管财务。4、进一步健全人事管理制度，提髙选人、用人的科学性。5、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。6、养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义和形式主义。坚持党的群众路线，切实增強为群众服务的自觉性。7、按照设计规范要求，严把工程管理质量关，将工程管理工作认真落到实处。8、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。所在部门意见年月口 分管领导意见 年日5s(2r月H备注：1.本表一•式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月16H名姓位责岗职政险及评险级舶风点自风等、、、、、泉、12345気6S豔、、、、、、123456所在部门意见日月年 分管领导意见年月日单位党委（党组）审定月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月9H姓名叶茸岗位职务审价招标处副处长LXJ彳亠冈位职责负责招投标前期手续编报、招标过程安排及开标后编报情况报告等政险及评险级騒风点自风等1、招投标相关信息和招标过程屮相关资料的保密和保存存在风险，自评风险等级二级。2、与施工单位、监理单位人员接触等机会，自评风险三级；3、因私欲、私利等自身思想道德偏差、法制观念淡薄、违反职业操守，白评风险等级三级；4、忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道徳水准滑坡，自评风险等级三级；5、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。廉政风险防控措施1、严格执行国家规定的法律法规，按各相关部门规定的程序办理招标手续，做好标前标后的保密和保存工作。2、加强学习，严格自律，增强工作责任心，捉高政治理论学习和党性修养，增强防腐拒变能力。3、减少与施工单位、监理单位人员直接接触等机会，处理好与其关系。4、工程款支付和工程结算严格按合同约定办理审定。5、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。 所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定月日备注：1.本表一•式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月9日名姓冰冰陈位责岗职政险及评险级廉风点自风等、、、JTTT、1貝23E41TJL、、£1、、1切23少3 4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月日X亠年月S备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容佼多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月9日姓名程丽岗位职务职员ULJf亠职责负责核估联系单造价；工程进度款审核；会同财政相关部门对工程结算的审核。政险及评险级廉风点自风等1、与施工单位串通，虚增签证工程量与费用，自评风险等级二级；2、不按工程实际进度付款，付款金额大于工程进度价值，自评风险等级二级；3、因私欲、私利等自身思想道徳偏差、法制观念淡薄、违反职业操守，口评风险等级三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。 蠶11、严格自律，加强学习，增强工作责任心，提高政治理论学习和党性修养，增强防腐拒变能力。2、与施工单位保持正常的卬、乙方关系，严格按照文件、合同审核。3、严格按照国家的法律法规，照章办事。严格自律，杜绝一切违法行为。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月日1「年刀日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，i份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年7H9R姓名范晖岗位职务部长冈位职责负责工程招标（政府采购）及合同谈判，对工程款支付情况进行审核，会同开发区财政局共同参与工程结算的办理审定。政险及评险级騒风点自风等1、工程招标及政府采购屮的程序及要求的合法合规性存在风险，自评风险等级二级；2、合同条款与招标文件内容是否实质相符，工程款支付及结算办理审定是否与合同约定相符存在风险，自评风险等级二级；3、因私欲、私利等自身思想道徳偏差、法制观念淡薄、违反职业操守，自评风险等级三级；4、与施工单位、监理单位人员接触等机会，自评风险三级；5、忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道德水准滑坡。 。厶口和定跖。务标审钢动服招理曙活众程办扮等群——疋卜诘为行约俗宴强进同彭的增规合付要实-^i按工必切伟疇强不‘対術增彩：£相结律乩，作市程射力力工省工格师能的nNn勺空无Tre禾禾严巨取是家付，射拒求按款学酗防实格程强附高成严工加绘提养、、、乍、、12345日月年分管领导意见日月年£概R年备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，i份公示，一份存档;2•如填报内容较多.表中预设位置不足时，可另附页填报。附件3内设处室廉政风险防控登记表填表吋间：2012年7月9日单位审价招投标处部门负责人范晖内设部门职责负责工程招标（政府采购）及合同谈判，对工程款支付情况进行审核，会同开发区财政局共同参与工程结算的办理审定。完成公司经理室交办的其他工作。 政险及评险级廉风点h风等1、不按工程实际进度付款，付款金额大于工程进度价值；2、采购方式不符合国家有关规定；3、与施工单位串通，虚增签证工程量与费用；4、泄露标底。白评风险等级二级。S豔1、严格按国家和省市相关法律法规进行工程招标和政府采购。2、严格按招标文件内容要求拟定合同及进行谈判。3、工程款支付和工程结算严格按合同约定办理审定。4、减少与施工单位、监理单位人员直接接触等机会，处理好与其关系。5、加强政治理论学习和党性修养，提高政治理论水平和政治素养，增强责任感自信心，筑牢防腐倡廉思想防线。分管领导意见年川FI单位党委（党组）审定年丿］H备注：1.本表一式四份，二份报单位纪•委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年7月9日姓名黄敏岗位职务审价招投标部2负责工程招标及政府采购中的程序管理。 政险及评险级廉风点自风等1、采购方式不符合国家冇关规定，自评风险等级三级；2、泄露标底，自评风险等级二级；3、因私欲、私利等自身思想道德偏差、法制观念淡薄、违反职业操守，自评风险等级三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调杳研究，口评风险等级三级。S豔1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、严格按照国家和省市相关法律法规进行工程招标和政府采购，严格按照招标文件内容要求执行，决不违反招投标法，按法定程序进行工作。3、不讲私情，不泄秘密，不收礼品，不接受请客吃饭等。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的白觉性。所在部门意见年川H分管领导意见年川H单位党委（党组）审定年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2•如填报内容较多.表中预设位置不足时,可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月15FI姓名壬强岗位职务驾驶员2负责车俩使用、驾驶等工作。 政险及评险级廉风点自风等厂―〃"2,评评险自自风:的的的要三够车卡级不系拿等视关吃险二m二IIU“一、、、、、1234”1oO卵附觉自。R自高车拿的提系咕务、、、、1234r鞍月年分管领导意见日月---单位党委（党组）审定日月年备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月15F1姓名陈大华岗位职务车队队长负责车辆使用、管理、H常维护、车辆调配等工作。 政险及评险级廉风点自风等・，，评险级报自风三哆，的等、的要险私车R风肥系拿评公关吃二■■IJlf/•£、夕・1-1•<、、HTT、、12134”1O只妇、b扌意要洁卡、»"拿、吃廉■不令风关绝禁与和琵却守用位六、、、、1234r鞍月年分管领导意见日月---单位党委（党组）审定日月年备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7丿」15R姓名陈明洁岗位职务文秘 负责收文及会议通知、会议记录等工作；负责起草日常文书工作；负责管委会主任办公会议及公司经理办公会议议题收集工作；负责相关材料的报送工作。政险及评险级®J风点自风等1、违反规定，不按程序收、发文件，自评风险等级为三级；2、思想存在僵化、腐化的风险，口评风险等级为三级；3、存在泄漏未经批准对外公开的信息，自评风险等级为三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。1、加强学习，强化自身素质，不断捉高业务技能；2、自觉、严格遵守各项内部管理制度，严格按规定处理各项有关业务；3、强化服务意识，努力做好服务工作；4、坚持廉洁自律、公开、公正、透明，工作中自觉接受群众监督。所在部门意见年月H分管领导意见年月H单位党委（党组）审定年丿］II备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7刀9日姓名丁慧慧岗位职务职员 岗位职责负责统计，档案工作。政险及评险级aJ风点自风等1、存在虚报报统计数据的风险，自评风险等级为三级；2、存在未按照国家标准整理档案，保证档案完整性、真实性的风险，风险等级三级风险；3、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，自评风险等级为三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调杳研究，口评风险等级三级。S豔1、严格按照国家和省市和关的统计法律法规进行填报统计数据，绝不弄虚作假。2、根据国家标准整理公司档案，严于律C,杜绝一切不合法的行为举止。3、加强廉政学习，提高政治素养，在工作屮以高标准、严耍求规范自己的行为。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。年月日分管领导意见年刀日单位审定年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档; 姓名鲍悠然岗位职务宣传LXJ彳亠冈位职责负责公司工程形象进度上墙工作；负责公司工程项目进程及公司重大活动的摄影、文字记录工作；负责企业文化建设宣传工作；负责法制、节能、计划生育等的公益文化宣传工作；完成公司领导交办的其他工作任务。政险及评险级廉风点自风等1、存在夸大宣传，虚假宣传，在社会上造成不良影响的风险，自评风险等级三级；2、存在不注重政治理论知识学习，理论学习脱离实际的风险，口评风险等级为三级；3、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范等现象，口评风险等级三级；4、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究，自评风险等级三级。廉政风险防控措施1、加强学习，认真领会贯彻中央省市开发区各级精神。2、坚持团结、稳定、鼓劲和正而宣传为主的方针。3、建立和完善相关制度规定，制定相关惩戒措施。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月15日姓名孙莲晓岗位职务内勤 岗位职责负责公司综合处文字打印及复印工作；负责公司领导交给的指定性文档打印工作；负责公司职工日常考勤统计和汇总工作。政险及评险级廉风点自风等1、在考勤统计和汇总工作屮，冇弄虚作假的风险，自评风险等级三级；2、思想存在僵化、腐化的风险，自评风险等级为三级；3、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范等现象，自评风险等级三级；4、作风不扎实，不能深入基层，缺少调杳研究，自评风险等级三级。sli1、加强学习，捉高廉洁意识，严以律己、宽以待人、坚守宗旨。2、自觉、严格遵守各项内部管理制度，严格按规定处理各项有关业务；3、坚持廉洁自律、公开、公正、透明，工作屮自觉接受群众监督。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。年月日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月15F1姓名张静岗位职务后勤 岗位职责负责公司综合处后勤管理工作包括食堂H常管理，办公用品采购等工作；负责公司领导交办的其他工作。政险及评险级aJ风点自风等1、存在后勤管理采买办公用品等物资屮违反冇关规定的风险，自评风险等级为三级；2、思想存在僵化、腐化的风险，自评风险等级为三级；3、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范等现象，自评风险等级三级；4、工作作风不扎实，自评风险等级三级。”11、预防为主，开展风险教育，提高思想认识，时刻保持清醒的头脑；2、科学设置工作流程，公司重耍的物品及办公用品均严格实行会签和审批制度；3、遵守单位规章制度，勤奋工作；4、加强监督，消除廉政风险。所在部门意见年月日分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年川II备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月11□姓名胡淳淳岗位职务出纳 岗位职责负责办理银行存款和现金领取；支票、汇票、发票、收据管理；做银行账和现金账，保管财务章；报销差旅费的工作。政险及评险级廉风点门风等1、容易发生贪污、挪用公款等违法行为，自评风险等级三级；2、保险柜使用吋容易造成密码泄露，自评风险等级三级；3、思想大意，没冇严格遵守财务制度执行，自评风险等级三级；4、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，口评风险等级三级。1T豔1、加强学习，树立廉政思想，爱岗敬业，遵守职业道德。2、遵守财经纪律，切实维护企业利益。3、建立和完善相关制度规定，制定相关惩戒措施。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。所在部门意见年月日分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年丿］II备注：1.本表一•式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一-份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月11日姓名胡泽芳岗位职务主办会计 ULJf亠职责根据领导要求，及时、准确捉供冇关财务数据资料及报表；定期对存货、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款和符；根据规定的折门率和折门方法按期计提固定资产折in计入相关成木；按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金中报、交纳工作。政险及评险级廉风点门风等1、财务分析不准确、及时，存在风险，自评风险等级三级；2、实物资产和现金资产管理存在风险，自评风险等级三级；3、没冇严格遵守财务制度执行，自评风险等级三级；4、参加可能影响工作的宴请、旅游等消费活动，口评风险等级三级。1T豔1、加强学习，树立廉政思想，爱岗敬业，遵守职业道德。2、加强实物资产管理，做到物尽其用。3、建立和完善相关制度规定，制定相关惩戒措施。4、提高防腐拒变能力，拒绝不必要的宴请等活动。所在部门意见年月H分管领导意见年月H单位党委（党组）审定年丿］II备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月15日姓名金祥杰岗位职务驾驶员 岗位职责负责车辆使用、驾驶等工作。政险及评险级劇风点自风等1、存在思想腐化等风险，自评风险等级为三级；2、工作中存在公车私用、出关系车的风险，自评为三级；3、存在跟领导出车，借机“吃拿卡要报”的风险，自评为三级；4、工作作风不扎实，自评风险等级三级。”11、加强职业操守与党风廉政教育，提高防腐拒变能力。2、严格遵守车辆使用程序，杜绝公车私用和出关系车。3、摆正白己的位置，绝不借跟领导出车Z机，“吃拿卡要报”。4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。r鞍年月FI分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年川II备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月15F1姓名王强岗位职务驾驶员 岗位职责负责车辆使用、驾驶等工作。SS1、存在思想上把关不严，重视不够的风险，自评风险等级为三级；2、工作中存在公车私用、出关系车的风险，自评为三级；3、存在跟领导出车，借机“吃拿卡要报”的风险，自评为三级；4、工作作风不扎实，自评风险等级三级。”11、坚持学习政治理论知识，树立廉洁意识，不断提高口身修养。2、严格遵守车辆使用程序，杜绝公车私用和出关系车。3、摆正自己的位置，绝不借跟领导出车之机，“吃拿卡要报”o4、养成实事求是的工作作风，切实增强为群众服务的自觉性。所在部门意见年月日分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年川II备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年7月19日姓名章建武岗位职务总工室副主任 岗位职责负责工程前期工作、施工过程技术管理、安全监督及进度管理等。政险及评险级aJ风点自风等1、因私欲、私利等自身思想道徳偏差、法制观念淡薄、违反职业操守，自评风险等级三级；2、由于岗位职责的特殊性而引起的工作不作为或以权谋私等廉政风险，自评风险等级三级；3、工作业务流程缺少相互监督机制，容易引起腐败，白评风险等级三级；4、工作程序不规范，缺乏时效性及冇效的监督，自评风险等级三级；5、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范、道德失准等现象，自评风险等级三级。”11、加强学习和枇界观改造，提高廉政风险控制的意识。2、提高自身索质，严格遵守各项规章制度，做到廉政自律。3、重要事项和工程施工业务联系单均要严格实行审批制度。4、建立安全应急制度，加强安全生产管理意识。5、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。所在部门意见年月日分管领导意见年月口单位党委（党组）审定年川II备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件3内设处室廉政风险防控登记表填表时间：2012年7刀9日单位总工室部门负责人陈星 内设部门职责负责滨海园区和金海园区工程技术方而的1•办调工作；参与工程关键部位、重要工序的验收工作；参与工程施工图审杳、施工图技术交底及施工协调工作。政险及评险级崩风点自风等1、廉政风险点主要存在工程质量、安全和技术管理控制环节；2、安全检查时对施工现场存在的重大隐患不予处理；3、工程竣工验收把关不严，对于不符合要求的项目予以通过；4、在工程管理中，与施工单位、监理单位人员接触等机会。自评风险等级二级。S11、立安全应急制度，加强安全生产管理意识。2、责任到人，加强监督，严格实行工作责任追究制度。3、建立有效的自律机制。净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。4、加强廉政风险的宣传和教育，提高政治理论水平和政治素养，增强责任感自信心，积极参加理想信念教育，增强仿佛拒变能力。5、制定和完善廉政风险的防控措施，加强监督，消除廉政隐患。分管领导意见年月H单位党委（党组）审定年丿JII备注：1.本表一式四份，二份报单位纪委监察室，一份公示，一份存档;2•如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件2个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：2012年7月17H姓名罗志雄岗位职务副总工程师 I-1-J/亠冈位职责负责开发区市政工程质量安全监督和技术1办调工作，参与施工图审查、招标前期市政工程技术协调工作；参与工程关键部位和竣工验收工作。负责公司与开发区安委会及各在建工程的安全生产联络工作。承办公经理室交办的其他事项。政险及评险级廉风点白风等1、廉政风险点主要存在工程质量、安全和技术管理控制环节，自评风险等级二级；2、安全检查时对施工现场存在的重大隐患不予处理，自评风险等级二级；3、工程竣工验收把关不严，对于不符合要求的项廿予以通过，自评风险等级二级；4、在工程管理屮，与施工单位、监理单位人员接触等机会，自评风险三级；5、不能抵御外部环境的诱惑，出现交友不慎、行为失范、道德失准等现象，自评风险等级三级。S需1、加强学习，严格门律，增强工作责任心，提高政治理论学习和党性修养，增强防腐拒变能力。2、遵守廉政规定和单位规章制度及风险控制制度，在主要的工作环节要主动接受单位和同志们的监督，严格履行自己的岗位职责。3、加强与开发区管委会部门之间的联系与沟通工作，树立公司良好形象。4、从严规范管理公司工作人员、施工及监理单位人员。5、净化个人生活圈、社交圈，不接受吃请，主动抵御外部诱惑。所在部门意见年月H分管领导意见年川H1碗年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，一•份存档;2•如填报内容较多.表中预设位置不足时，可另附页填报。 姓名应士杰岗位职务董事长岗位职责贯彻执行党的路线、方针、政策；承担国资公司投融资及其他重要工作。2.组织贯彻董事会的有关决议，并将贯彻执行情况按规定及吋向上级有关部门报告。3.审核提交萤事会审议决定的有关事项。4.指导财务部门执行国家规定的财务核算和会计报告制度，健全所辖范围内企业财会管理制度和监督制度，合理调用使用资金等。簾政风险点及自评风险等级6.在贯彻执行党的路线、方针和政策吋，尤其是研究重大决策问题时，可能被有关事项的利益人密切关注所带來的风险，白评等级为一级。7.在研究重大建设项冃投融资吋，相关单位可能为了自身利益所帯来风险，口评等级为二级。&公司财务的支出及收入，不遵守财经纪律和财务审批制度，会造成违法乱纪现象，诸如偷漏税收，截留财政收入，滥发奖金实物和津贴等。自评为二级。9.公司内部人员的任免，在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致决策失谋。自评为二级。10.重大工程项冃管理上把关不严，失职渎职，自评为二级；有入企业开展工作调研，与企业人员接触等机会，口评风险二级。廉政风险防控措施5.把好制度纪律关。进一步完善落实公司规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监督、分解和约束，启动制衡机制，强化制度管理，用制度管人、管事，正确履行工作职能。6.把好教育监轉关。通过各种形式的正反两面教育和对工作对事业的理想与信念教育，引导自身牢固树立正确的世界观、人生观和价值观。7.严格执行述职述廉、民主评议、民主生活会制度，加强各方血、各层而的监督。8.建立坚持高标准严要求，坚持自律，以一名领导干部的要求来约束自己，在工程管理上切实做到公正廉洁。所在部门意见年月口分管领导意见年月日单位审定意见年刀日备注：1•本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表屮预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：年月H 姓名黄光丰岗位职务滨海农投总经理岗位承担筹集全区农业发展资金，配合开发区参与土地整理、IH村改造、农房集聚建设，职责开展农业发展相关产业的投资、经营和资产管理。廉政1.权力观、利益观、世界观。风险2.不按规定履行行政审批职责、或行政不作为、乱作为、程序不当等。点及3.资金筹措、使用和管理。自评4.项目安排、招投标环节、资金往来、考核验收等。风险5.熟人讲情，“八小时”之外的行为等级6.自评等级为一级。1.加强口身业务和廉政学习，提高口身综合素质，口觉抵制外界引诱，切实增强防腐拒变能力。廉政2.积极开展“权力观”教育，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观、世界观，风险坚持用权为公、廉洁从政。同时做到“八小时”Z外遵纪守法。防控3.注重业务知识的提高，熟练掌握项口建设基本程序，严把程序关。措施4.保持清醒头脑，在资金审核时对照合同及财政、纪检相关规定进行审批。5.保持公平、公正心态，按照项目要求，实事求是对竣工项目安排考核验收。6.不断完善内部工作纪律、财务管理、公务接待、公车管理等制度。所在部门意见年月H分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，i份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间2012年08月17H 姓名陈超生岗位职务副总工程师Mu彳亠岗位职责协助总工所负责的飞云江二桥龙湾段接线工程技术、质量管理廉政风险点及口评风险等级廉政风险点：1.不履行岗位职责或履行不到位；（自评风险等级3级）2.违法廉政自律规定；（自评风险等级2级）3.利用职务便利谋取私利；（自评风险等级2级）4•失职、渎职，不作为等；（口评风险等级3级）5、工程工程量、造价的核定上冇一定风险（风险自评二级）。廉政风险防控措施1.认真履行岗位职责或履行到位；2.做到廉政自律;3.提高门身索质，不吃、拿、卡、耍；4.做到做好本职工作。5.严把程序关，定期门查门纠。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日 姓名董建勋岗位职务安全监督员岗位及时风险和消除安全隐患，预防和杜绝安全事故发生职责廉政廉政风险点：风险1现场检查：対建设项目存在明显隐患的情况不予以监督检查。点及2通报检查情况：故意隐瞒检查中发现的问题。口评3复检：复检流于形式，对事故单位整改不到位。风险4风险等级：二级。等级廉政1检查组应由多人组成进行评分汇总。风险2建立项目风险安全基金并对建设单位每季度进行安全考核。防控3公布检查结來并对整改事项进行复检。措施4加强自身业务和廉政学习，提高自身综合索质，增强防腐拒变能力。所在部门意见年月日分管领导意见年月H单位审定意见年刀U备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一-份存档; 姓名胡晓晓岗位职务III纳岗位职责认真执行财务制度；按照现金管理暂行条例的规定，管理和使川现金；建立健全现金FI记账，逐笔序时记载现金收入、支付业务，做到FI清月结，保证账账相符。廉政风险点及自评风险等级1.利用职务上的便利套取单位现金，挪用公款，且金额巨人，自险风险一级；2.未按财务规定进行经费报销，自险风险二级；3.不按照规定保管现金和有关印章，空白收据和空白支票，口险风险二级。廉政风险防控措施1.加强学习，提高自身素养，自觉抵制外界引诱，切实增强防腐拒变能力。2.加强思想道德建设，不断提高自身修养，贯彻各项规章制度，严格按章办事3.严格按照国家现金管理制度的规定办理现金收讫利结算业务；及时登记现金和银行存款日记账4.严格按照规定保管现金和有关印章，空白收据和空白支票，禁止一人保管领取现金、印章所在部门意见年刀日分管领导意见年月日单位审定意见年月F1备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一•份公示，-•份存档; 姓名黄维坚岗位职务项冃管理处岗位职责1、协助领导完成项冃固定资产投资的申报；2、协助领导完成工程项FI付款审批；3、协助领导完成工程的招投标工作；4、协助领导对合同管理。廉政风险点及自评风险等级1＞进度款审核，自评风险二级。2、合同拟定，白评风险二级。3、固定资产投资的中报，口评风险三级。4、协助招投标工作，口评风险二级。廉政风险防控捲施1、建立健全的工程管理规章制度；2、严格按规定程序办事，按规章制度办事;3、自觉接受党委、同事的监督，坚持重大事项及时报告；4、定期自查自纠5、自觉接受纪检部门的监督。所在部门意见年刀口分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.木表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，i份存档; 姓名孔宵岗位职务综合处L-L1/亠冈位职责负责办公用品采购、食堂管理等后勤丁作。廉政风险点及自评风险等级1、购迸办公用品时，可能存在收受回扣和贿赂的风险，自评风险二级；2、对■办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能存在不必要的消耗和物詁浪费的风险，H评风险三级；3、食堂食品采购可能出现食品安全风险，白评风险二级4、领导接办的工作，可能没有认真及时高质量完成。自评风险三级。廉政风险防控措施1、办公用品采购根据各科室实际需耍量中请，采购时两人以上集中釆购，采购吋采取对有规模的商家询价，询价时不得低于3家；2、养成及时登记的好习惯。3、加强食堂卫生及管理工作，严防食物中毒，搞好成木核算。4、加强学习，提高工作积极性。所在部门意见年刀口分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，町另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表U寸间2012年08月17口 姓名李彬伟岗位职务工程管理处 111f亠冈位职责一、贯彻执行国家和上级有关公路基本建设管理的方针，政策，技术管理制度，技术规范，协助处长工作。二、对技术管理工作进行组织，督促和检查。廉政风险点及口评风险等级1.选择劳务队时，对其条件审核部严格，选用没用一定施工能力的劳务队，影响工程质量和进度，自评风险等级为三级；2.对劳务队督促管理不严，部分劳务队不能按规定为施工员购置意外伤害和工伤保险，自评风险等级为二级；3.对工程大宗材料购置情况，工程单价确定情况不能及时公开，自评风险仝为二级。廉政风险防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治索质，增强责任感，口信心和意志力，积极参加理想信念教育，宗旨教育，增强拒腐防变能力，筑牢防腐倡廉思想防线。2、严格执行单位有关管理制度。3、加强履职尽责情况的监督检查，按照及时发现的问题不断改善制度，不F进工作。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表小预设位置不足时，可附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8月17H姓名李海乐岗位职务职员 t-M/亠岗位职责协助领导做好工程前期工作。廉政风险点及自评风险等级1•工程项目招投标环节具冇一定风险，自评风险二级；2•工程工程量、造价的核定上冇一定风险，风险自评二级3.工程项口考核具有参与权，考核过程评分具有主动性，白评风险二级廉政风险防控措施1.加强口身业务和廉政学习，提高口身综合素质，增强防腐拒变能力。2.注重业务知识的提高，熟练掌握项口建设基木程序，严把程序关。3.定期自查自纠。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年刀口备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，町另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间：2012年8刀17日姓名钱静婕岗位职务综合处 岗位职责4、公司各类档案、文件资料的管理5、办公室公章使用管理6、内勤、文秘等工作廉政风险点及自评风险等级3、档案文件管理，风险等级二级4、公章使用管理，风险登记二级5、内勤、文秘工作屮存在的风险，风险等级三级廉政风险防控措施K加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治索质，增强责任感口信心，积极参加理想信念教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强防腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线；2、严守公司印信管理制度，所冇文件、审批件、报帐单等均通过主管领导签发、签报方可盖章发Hh3、完善制度，及时发现问题，改进工作作风，提高工作业务水平。4、加强学习，提高自身素养，自觉抵制外界引诱，切实增强防腐拒变能力。5、注重业务知识的提高，熟练掌握办公室操作基本程序，严把程序关。所在部门意见年刀FI分管领导意见年月日单位审定意见年月F12•如填报内容较多.表中预设位置不足时,可另附页填报。 填表时间：2012年8月17LI姓名沈永雅岗位职务安全监督员岗位负责安全监督工作，管理安全台站及月报。职责廉政风险1、监怦检查、年检过程具有一定风险，自评风险二级。点及2、施工现场爆破具有一定危风险，自评风险一级。自评3、管理安全台站-及月报，自评风险二级。风险4、在金业违法行为处罚时，具有一定的建议权，白评风险二级。等级廉政风险防控措施1、依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。2、发布安全生产信息；依法纟R织调杏处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全牛产事故应急救援工作。3、安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责4、强化对行政处罚自由裁量权工作的落实，严格按照自由裁蜃权工作相关规定对企业违法排污行为进行处罚。在处罚决定询，严格落实审议小组集体讨论制度。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月U 填表时间：2012年08月17U姓名孙丹岗位职务会计岗位职责按照会计制度，审查原始单据，编制记账凭证、财务报表并负责报表申报工作；计算职工工资、奖金等，及其他相关财务工作。廉政风险点及自评风险等级1•帐务处理，报表编制有一定建议权，自评风险为二级2.政策理解有课，可能发牛违规违纪风险。自评风险为三级3.理论学习不足，忽视思想改造，存在不能抵制外部环境诱惑的风险。自评风险为三级廉政风险防控措施1.按照财务管理制度，严把审核关，及时向上级反映问题。2.加强政治理论学习，注重业务知识学习，加强思想道德建设，捉高廉洁自律能力。3.贯彻各规章制度，严格按章办事。4.认真执行《中华人名共和国会计法》及相关财政法规，贯彻党和国家的财政方针政策，遵守财经纪律。所在部门意见年月U分管领导意见年月F1单位审定意见年刀U备注：1.本表一•式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一•份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。 填表时间：2012年8月17LI姓名孙煜捷岗位职务职员岗位职责T程管理廉政风险点及自评风险等级1.对于工程月计量上貝有一定风险。2.设计变更及索赔存在一-定风险。3.对于工程偷工减料及质量问题不作为存在一定险。风险系数：三级廉政风险防控措施1.加强自身业务和廉政学习，提高自身综合素质，增强防腐拒变能力。2.注重业务知识的捉高，熟练掌握项目建设管理程序，严把管理关。3.保持公平、公正心态，按照项目要求，实事求是对工程竣按部就班施工。所在部门意见年月日分管领导意见年刀日单位审定意见年月FI备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。 填表时间:2012年8月17日 姓名孙作煦岗位职务董事长、法人代表总经理岗位职责负责公司党支部的各项工作，落实支部各项负责，根据《公司法》及公司制定的各项制度对公司进行管理，负责向集团汇报工作进展情况和提出建议，规定各处室和各负责人的任务与职责，对公司负责的工程项目进行全面掌握与监督，负责财务审批。廉政风险点及自评风险等级1、受贿风险：口身耍求不严格，可能出现收受当事人好处；口评风险一级；2、调查不深风险：在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入调查，偏听偏信，可能造成失查失谋；自评风险二级；3、招投标过程失去监督：招投标过程不接受监督，暗箱操作，出现不公开、不公止、不公平的现彖；自评风险一级；4、公务接待风险：没有严格遵守市、区相关公务接待的规定，造成超档次、超规格接待现象出现；白评风险二级；5、财务审批风险：不严格按照财务制度审批，造成财务造假、虚列收入及支出风险。口评风险二级。6、党务风险：对思想政治教育不够，入党把关不严。白评风险三级。廉政风险防控措施1、尽职尽责，抓好各项党风廉政建设和廉政风险防控，全面落实党风廉政建设和廉政防控责任制；2、按照“三定”方案，结合各处室职能，集体讨论、合理安排人事工作；3、加强学习党风廉政及招投标相关知识，提高思想觉悟，自觉接受领导和群众监督，严格按照招投标工作规定，做到公平、公正、公开；4、加强业务培训和廉政教育，提高防腐拒变能力，严防职务犯罪；5、严格各项规章制度，在财务审批时，严格按章办事，对照合同及财政、纪检部门相关规定进行审批，加强口身的责任意识，提高工作的积极性；6、建立监督制度，接受相关单位、个人和组织的监督。所在部门意见年月口分管领导意见年刀口单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档；2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。 姓名徐露岗位职务项目管理处岗位职责管理好所有的工程资料档案廉政风险点及自评风险等级1、岗位自查，对自己的岗位职责，工作规程，每个步骤可能存在风险：风险系数：二级2、学习深度不够,业务知识学习量更新不及时,专业知识而不广。风险系数:二级3、工程资料档案多，借阅频繁，容易丢失。风险系数：二级廉政风险防控措施1、建立健全工程管理规章制度2、严格按规定程序办事，按规章制度办事3、自觉接受党委，同事的监督4、定期自査自纠所在部门意见年月日分管领导意见年月F1单位审定意见年刀U填表时间:年月备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，i份公示，i份存档;2.如填报内容较多、表中预设位置不足吋，可另附页填报。 附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间2012年08月17日 姓名徐兴奎岗位职务总工程师Mu彳亠岗位职责公司技术总负责人、飞云江二桥龙湾段接线工程业主代表廉政风险点及口评风险等级廉政风险点：1、1「程质量检查，自评风险一级；2、工程量确认，自评风险一级；3、设计变更、工程联系单审批，自评风险一级；4、安金检杳，自评风险一级；5、进度款审批，自评风险二级；6、工作协调，自评风险二级。廉政风险防控措施1、加强学习，保持头脑清醒；2、珍惜工作，爱护家庭；3、处事公开、公平、公」心4、做到廉政意识常在，防范措施常有；5、做到常在水边走，就是不湿鞋。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日备注：1.本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档; 2.如填报内容较多、表小预设位置不足时，可附页填报。 填表时间:2012年8月17日姓名张琦岗位职务项韻豔岗位职贵1、贯彻执行国家和上级有关基本建设、管理的方针、政策、技术管理制度、技术规范；2、负责处室的管理工作，进行组织、督促和检查；3、负责项目的前期报批及做好相关部门的联络沟通；4、负责工程监督、协调、管理工作；5、完成公司经理室委托交办的其他工作；廉政风险点及自评风险等级1、涉及项目前期报批屮编制委托等，白评风险三级；2、涉及工程管理中质量、进度等，自评风险二级；3、涉及廉政建设的建议权，口评风险三级；4、默认、故意放任承担单位在开展预工可过程屮存在的风险。白评风险三级；5、勘察设计深度不足，项冃实施过程中较大幅度的增加设计变更和设计费用的风险。口评风险二级。廉政风险防控措施1、加强团结、互相制约，严格审核，努力完成经理室交给的目标任务；2、加强口身的业务学习，严格操作规程，完善规章制度，制定符合实际，切实可行的规程结合实际，实事求是将一些不确定风险扼杀在萌芽状态；3、加强内部管理，遵守各项廉政制度，搞好廉政风险防控工作；4、对项冃立项、项冃实施、项冃验收等环节，通过口查、互查和组织检査组深入项h承担单位进行巒査审计等方式进行廉政风险排查，及时纠正项n实施中资金使用不合理，未按照实施步骤进行等问题，为落实廉政风险防控措施打好基础。5、建立设计质量考核制度，设计质量考核与设计招标挂钩，设计费用支付与设计质量挂钩，在设计合同中规定反索赔条款。所在部门意见年月日分管领导意见年刀日单位审定意见年刀口2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可期附页填报。 填表时间:2012年8月17日姓名朱诚岗位职务总经理助理兼综合处处长I-LI/亠冈位职责受总经理委托，分管公司行政管理工作，兼任综合处处长。负责党委管理、行政管理工作；负责文秘、档案、保密、会务、调研、H常考勤、后勤管理等工作；负责对外宣传和信息工作；负责公司内设机构的综合协调；督促检查有关工作的落实。廉政风险点及口评风险等级1、涉及行政事务管理屮的人事、处室安排的建议，自评风险三级；2、涉及资产管理和物品采购等，白评风险二级；3、涉及廉政建设的建议权，口评风险三级。4、涉及突发事件的处理，口评风险三级。5、涉及公务接待，口评风险二级。廉政风险防控措施1、严格按照有关人事规定及相关制度对人事、处室安排进行建议。2、规范物品采购制度，严格执行公司各项制度。3、加强内部管理，遵守廉洁口律规定，提高反腐倡廉的口觉性。4、组织协调各部门，建立完善各种应急预案，对突发事件及时报告和处理。5、建立健全公务接待、会务管理制度，严格控制接待及会务的标准和费用，降低行政管理成本，提高工作效率；所在部门意见年月日分管领导意见年刀日单位审定意见年月FI 2.如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表吋间：年月日姓名朱衡岗位职务安全监替处副处长岗位职责安全生产监督廉政风险点及自评风险等级1＞对所建项冃存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。（风险等级：三级）2、对正在施工的工程项目未进行定期的安全大检查。（风险等级：二级）3、对存在明显安全隐患的施工工地未要求施工方进行限期整改。（风险等级：一级）4、安全检查走形式，隐患排杏治理不到位。（风险等级：二级）5、事故查处不履行程序，责任不清，任务不明。（风险等级:二级）廉政风险防控措施1、检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。2、按照分级管理、分级负责的原则，建立风险防范责任制。3、采取多种形式开展监督检查，确保廉政风险点防范管理工作落到实处。4、按照“谁检查，谁签字，谁负责“的原则，落实工作责任。5、按照“一岗双责“原则，落实党风廉政及工作责任所在部门意见年月日分管领导意见年刀日 单位审定意见年月F1 附件1个人岗位廉政风险防控登记表填表时间:2012年8月17日姓名孙作煦岗位职务副总经理L-L4/JL-岗位职责受董事长委托，分管交通建设发展有限公司廉政风险点及自评风险等级1、自身要求不严格，可能出现收受当事人好处。自评风险二级2、财务审批不严格按照财务制度审批，造成财务造假、虚列收入及支出风险。自评风险二级3、项目管理上把关不严，失职渎职。自评风险二级4、对分管处室工作落实监督不到位，导致工作出现失误影响全局工作。自评风险二级5、因工作不深入，不调查研究，可能造成失误决策。自评风险三级6、在参与重大事项决策时，不坚持原则，导致提供参谋不当，带来决策失误的风险。自评风险三级丿兼政风险防控措施1、加强学习法律法规，提高思想觉悟，自觉接受领导和群众监督、认真贯彻和落实好各项政策、法规；2、尽职尽责，抓好各项党风廉政建设和廉政风险防控，全面落实党风廉政建设和廉政防控责任制；3、严格各项规章制度，严格按章办事，加强自身的责任意识，提高工作的积极性；4、加强业务培训和廉政教育，提高防腐拒变能力，严防职务犯罪；5、建立监督制度，接受相关单位、个人和组织的监督。6、严把工程管理质量关，将工程管理工作认真落到实处。7、贯彻落实党和国家各项路线方针、政策和法律法规，传达上级有关会议、文件精神，执行上级主管部门的指示及决定。所在部门意见年月日分管领导意见年月日单位审定意见年月日'