组织优化设计方案PPT 55页

'重庆XX口腔护理用品股份组织设计方案 目录组织优化原那么组织结构调整结果机构定位主要业务流程 组织优化原那么指导思想：坚持“稳中求变〞的总体指导思想，从公司战略出发，立足流程优化，突出专业化管理，以提高组织运行的效率和效益，加强职能〔“条〞〕管理，以增强组织的监控功能，力求到达职责权限清晰对等，以为人力资源实施奠定根底，同时立足长远，为逐步构建信息化平台提供保障。 总体调整情况：增设人力资源部，保存原组织机构的根本框架，对局部岗位和科室进行合并、重新划转以及职能调整，其中，增加部级机构1个，划转科室1个，划转合并科室1个，对管理岗位没有减少，且增加了绩效考核、全公司方案、预算管理等3种岗位4个定员，非成建制划转岗位11个，合并岗位1个，撤消制管车间。组织优化原那么 目录组织优化原那么组织结构调整结果机构定位主要业务流程 XX现有组织结构图供应科科长运输科科长市场科科长销售科科长综合办公室主任打假办主任核算统计人事主管审计主管............成品库管质量检验科科长开发科科长技术科科长备品备件库管劳工统计员劳工工资管理牙膏新产品开发......工会常务负责人总务科科长保卫科科长生产科科长制管车间正副主任设备环保科科长成品车间正副主任劳工科科长营销部部长总经理财务部部长技术开展部部长经理办公室主任生产综合部部长副总经理共青团委书记纪委常务负责人组织宣传科科长党委工作部部长......设备维护管理............基建主管生产统计副主任副部长副部长......设备管理核算统计......设备管理核算统计原材料库管...... XX组织结构优化图供应科科长运输科科长市场科科长销售科科长综合办公室主任打假办主任委派核算统计委派人事主管原材料库管预算管理计划管理............委派成品库管质量检验科科长技术科科长开发科科长企业文化主管考核主管人事主管薪酬主管牙膏新产品开发审计主管工会常务负责人总务科科长保卫科科长生产科科长委派人事主管设备环保科科长成品车间征服主任委派成本科科长营销部部长总经理财务部部长技术开展部部长人力资源部部长经理办公室主任生产综合部部长副总经理共青团委书记纪委常务负责人组织宣传科科长党委工作部部长委派半成品库管委派备品备件库管委派统计核算委派预算管理......设备维护管理............仓库整理清洁生产计划调度副主任副部长副部长 XX生产综合部原有组织结构图制管车间正副主任总务科科长设备环保科科长成品车间正副主任生产科科长生产综合部部长半成品库管基建主管生产统计搬运工设备管理............统计核算设备管理员劳工科科长核算员.统计员设备管理员医务员.总务内勤管理员总务会计劳工工资管理员.劳工统计员教育干事技术培训管理.电器工程管理机械工程管理安全环保管理大修理管理.能源管理计量标准管理核算统计备品备件管理 XX生产综合部组织结构优化图设备环保科科长成品车间正副主任生产科科长生产综合部部长仓库整理清洁基建主管生产计化调度搬运工设备维修管理......核算员.统计员设备管理员技术培训管理.电器工程管理机械工程管理安全环保管理大修理管理.能源管理计量标准管理核算统计备品备件管理委派成本科科长委派半成品库管委派备品备件库管委派统计核算委派预算管理人事主管...... 1.撤消制管车间2.总务科划归经理办公室3.劳工科整体划转到党委工作部，成立人力资源科，以构建完整人力资源管理组织体系4.原劳工科统计岗位改设为人事主管，暂时由人力资源科派出5.生产科奖金考核职能划归绩效考核岗位6.成立本钱管理科，为财务部门派出机构，集中管理生产统计、统计核算、备品备件库管和半成品库管四个岗位，新增预算岗位，逐步构建统一的数字化管理中枢7.剥离成品车间设备维护管理岗位至设备环保科8.剥离成品车间核算统计岗位至本钱管理科9.车间统计核算岗位划转到本钱管理科10.生产科接受由原来仓储划转的除库管以外的仓储人员11.生产科生产统计岗位改为生产方案调度12.新的生产科统一负责厂内仓储环境的管理，但所有库管岗位统一由财务部派出，其增加以下管理职能：制订库管规划、码堆标准；制订物资流转程序；担负物资流转本钱；管理除库管以外的仓储人员生产部组织机构优化思路 供应科科长运输科科长市场科科长销售科科长综合办公室主任打假办主任核算统计人事主管......成品库管营销部部长......原材料库管XX营销部现有组织结构图 XX营销部组织结构优化图供应科科长运输科科长市场科科长销售科科长综合办公室主任打假办主任委派核算统计委派人事主管......委派成品库管营销部部长 XX财务部现有组织结构图材料核算员现金出纳审计主管......财务部部长销售核算电脑核算员出纳固定资产核算往来管理员成本核算员 XX财务部现有组织结构优化图材料核算员现金出纳审计主管......财务部部长销售核算电脑核算员出纳固定资产核算往来管理员成本核算员原材料库管预算管理计划管理 XX技术开展部现有组织结构图质量检验科科长技术科科长开发科科长技术开展部部长内勤管理员项目管理员产品设计实验室研究员实验室研究员项目外事管理工艺员调香师产品研发员产品研发员产品研发员新品牙膏研发员微生物化验员香精化验员原材料化验员原材料化验员成品化验员质量管理员 XX技术开展部现有组织结构优化图质量检验科科长技术科科长开发科科长技术开展部部长内勤管理员项目管理员产品设计实验室研究员实验室研究员项目外事管理工艺员调香师产品研发员产品研发员产品研发员新品牙膏研发员微生物化验员香精化验员原材料化验员原材料化验员成品化验员质量管理员 XX经理办公室现有组织结构图电脑程序管理员文印员秘书保卫科科长经理办公室主任前台接待收发员挡案管理员微机程序员保卫干事 XX经理办公室组织结构优化图电脑程序管理员文印员秘书保卫科科长经理办公室主任前台接待收发员挡案管理员微机程序员保卫干事审计主管工会常务负责人总务科科长医务员.总务内勤管理员总务会计？ XX党委工作部现有组织结构图共青团委书记纪委常务负责人组织宣传科科长党委工作部部长 目录组织优化原那么组织结构调整结果机构定位主要业务流程 生产部：新的生产部定位为完全的本钱核算中心，其主要本钱职能为：1.生产科承担生产效率和厂内物流本钱2.成品车间承担成品的制造本钱3.设备环保科承担设备维修本钱4.生产与营销、供给的协调以平安库存机制为主机构定位 营销部：在现行调整的根底上进行微调：1.统一负责厂外仓储环境的管理，其中销售公司统一负责成品的厂外仓储环境管理，供给科统一负责原才料的厂外仓储环境管理2.将库管、核算岗位改为财务派出制，并增加预算管理职能3.将人事主管改为人力资源部派出制机构定位 财务部：1.逐步扩大财务管理职能，实现全面预算管理、核算管理、税务筹划、资产调剂、资金运做以及风险警戒等职能2.构建统一的数字化管理中枢3.设立预算管理岗位，加强全面运算管理4.设立方案管理岗位，统一进行全公司的方案管理5.审计岗位从财务部门调整到经理办公室？机构定位 研发部：其调整的重点主要是研发规划和跨部门流程的协调，同时建议技术科新牙膏研发岗位划归开发科。机构定位 经理办公室：1.管理划转的总务科。2.宿舍等的经营管理3.增加IT的整体规划职能机构定位 人力资源部：1.人力资源科增设绩效考核岗位，加强绩效考核工作。2.原劳工科劳资岗位改为薪酬福利主管，归属人力资源部3.原劳工科教育干事岗位改为培训主管，归属人力资源部4.营销部综合办人力资源主管岗位和生产部人事主管岗位，目前由人力资源部实现派出制5.分三步推进人力资源管理工作：第一步：构建统一的根底人事管理职能，包括档案管理、劳资管理、福利管理第二步：分步构建人力资源管理职能流程，主要是招聘、解聘、培训、考核等第三步：实现公司人力资源管理统一规划、统一政策的管理职能6.当前另一核心工作可能需要研究结构性沉员的分流方案、政策等机构定位 目录组织优化原那么组织结构调整结果机构定位主要业务流程 物流边界的界定顾客供给商配送生产制造采购企业增值的存货流必要的信息流物流流程 物流流程的目的性通过对平安库存的使用，降低在库品种的数量，从而到达降低生产本钱的目的。顾客供给商配送生产制造采购企业原料库必要的信息流包装物库半成品库设备库备品备件库成品库物流流程 审核品种审核数量审核质量审核库内货物摆放地点设置原材料导库对原材料数量盘点向生产综合部递交原材料周库存单向营销部递交原材料周库存单原材料码放出库审批运送统计结算审核1、品种审核2、数量审核3、价格审核4、质量审核主要活动：主要产出：主要活动：主要产出：原材料周库存清单主要活动：主要活动：办理送料回执运送原材料用料人签字交送回执主要产出：送料单和回执1、入库单2、原材料入库统计表3、质量检验单主要活动：主要产出：每月按品种统计原材料使用数量结算原材料使用金额向财务部、生产综合部、营销部上交统计报表原材料消耗统计表原材料使用金额统计表主要产出：原材料出库单质量检验单原材料原材料入库物流流程 原材料物流权限设定原材料入库原材料码放原材料出库原材料运送生产部生产科仓库库管理员营销部搬运工财务部组织实施货物验收搬运货物原材料统计与营销部制定原材料进厂时间将原材料运送至库房接收入库单制定标准搬运货物下达出库单审核出库单下达回执领取回执搬运货物签收货物接收回执运送货物上交回执质检科质量检验质量检验盘点库存制作上交报表组织实施物流流程 审核品种审核数量审核质量审核库内货物摆放地点设置包装物导库对包装物数量盘点向生产综合部递交包装物周库存单向营销部递交包装物周库存单包装物码放出库审批运送统计结算审核1、品种审核2、数量审核3、价格审核4、质量审核主要活动：主要产出：主要活动：主要产出：包装物周库存清单主要活动：主要活动：办理送料回执运送包装物用物人签字交送回执主要产出：送料单和回执1、入库单2、包装物入库统计表3、质量审核表主要活动：主要产出：每月按品种统计包装物使用数量结算包装物使用金额向财务部、生产综合部、营销部上交统计报表包装物消耗统计表包装物使用金额统计表主要产出：包装物出库单质量审核表包装物包装物入库物流流程 包装物物流权限设定包装物入库包装物码放包装物出库包装物运送生产部生产科仓库库管理员营销部搬运工财务部组织实施货物验收搬运货物包装物统计与营销部制定包装物进厂时间将包装物运送至库房接收入库单组织实施搬运货物下达出库单审核出库单下达回执领取回执搬运货物签收货物接收回执运送货物上交回执质检科质量验收质量检查盘点库存制作上交报表物流流程 审核品种审核数量审核质量审核库内货物摆放地点设置设备导库对设备数量盘点向生产综合部递交库存单设备码放出库审批运送统计结算审核1、品种审核2、数量审核3、价格审核4、质量审核主要活动：主要产出：主要活动：主要产出：设备库存清单主要活动：主要活动：办理送货回执运送设备用物人签字交送回执主要产出：送货单和回执1、入库单2、设备入库统计表3、质量审核表主要活动：主要产出：每月按品种统计设备使用数量结算设备使用金额向财务部、生产综合部上交统计报表设备消耗统计表设备使用金额统计表主要产出：设备出库单质量审核表设备设备入库物流流程 设备物流权限设定设备入库设备码放设备出库设备运送生产部生产科仓库库管理员设备环保科搬运工财务部组织实施货物验收搬运货物设备统计制定设备进厂时间将设备运送至库房、质量验收接收入库单组织实施搬运货物下达出库单审核出库单下达回执领取回执搬运货物签收货物接收回执运送货物上交回执质量检查盘点库存制作上交报表物流流程 审核品种审核数量审核质量审核库内货物摆放地点设置备品备件导库对备品备件数量盘点向生产综合部递交库存单备品备件码放出库审批运送统计结算审核1、品种审核2、数量审核3、价格审核4、质量审核主要活动：主要产出：主要活动：主要产出：备品备件库存清单主要活动：主要活动：办理送货回执运送备品备件用物人签字交送回执主要产出：送货单和回执1、入库单2、备品备件入库统计表3、质量审核表主要活动：主要产出：每月按品种统计备品备件使用数量结算备品备件使用金额向财务部、生产综合部上交统计报表备品备件消耗统计表备品备件使用金额统计表主要产出：备品备件出库单质量审核表备品备件备品备件入库物流流程 备品备件物流权限设定备品备件入库备品备件码放备品备件出库运送生产部生产科仓库库管理员设备环保科搬运工财务部组织实施货物验收搬运货物备品备件统计制定备品备件进厂时间将备品备件运送至库房、质量验收接收入库单组织实施搬运货物下达出库单审核出库单下达回执领取回执搬运货物签收货物接收回执运送货物上交回执质量检查盘点库存制作上交报表物流流程 审核品种审核数量审核质量审核库内货物摆放地点设置复合管导库对复合管数量盘点向生产综合部递交库存单复合管码放出库审批运送统计结算审核1、品种审核2、数量审核3、价格审核4、质量审核主要活动：主要产出：主要活动：主要产出：复合管库存清单主要活动：主要活动：办理送货回执运送备品备件用物人签字交送回执主要产出：送货单和回执1、入库单2、复合管入库统计表3、质量审核表主要活动：主要产出：每月按品种统计复合管使用数量结算复合管使用金额向财务部、生产综合部上交统计报表复合管消耗统计表复合管使用金额统计表主要产出：复合管出库单质量审核表复合管复合管入库物流流程 复合管物流权限设定复合管入库复合管码放复合管出库运送生产科仓库库管理员搬运工财务部组织实施货物验收搬运货物复合管统计接收入库单组织实施搬运货物下达出库单审核出库单下达回执领取回执搬运货物签收货物接收回执运送货物上交回执质检科质量验收质量检查盘点库存制作上交报表物流流程 物流流程审核品种审核数量审核质量审核库内货物摆放地点设置成品导库对成品数量盘点向生产综合部递交库存单成品码放出库审批运送统计结算审核1、品种审核2、数量审核3、价格审核4、质量审核主要活动：主要产出：主要活动：主要产出：成品库存清单主要活动：主要活动：办理送货回执运送成品接收人签字交送回执主要产出：送货单和回执1、入库单2、成品入库统计表3、质量审核表主要活动：主要产出：每月按品种统计成品出库数量结算成品出库金额向财务部、生产综合部上交统计报表成品出库统计表成品出库金额统计表主要产出：成品出库单质量审核表成品成品入库 复合管物流权限设定成品入库成品码放成品出库分仓生产科仓库库管理员营销部搬运工财务部成品入库组织实施货物验收搬运货物物流流程成品统计接收入库单组织实施搬运货物下达出库单审核出库单下达回执搬运货物签收货物接收回执运送货物质检科质量验收质量检查盘点库存制作上交报表承运商自送 新产品初步筛选1、新产品信息搜集2、新产品信息筛选3、新产品初步时机研究4、新产品初步时机确定主要活动：主要产出：新产品开发流程分析1、产品政策初步研究2、产品市场初步研究3、产品技术工艺初步研究4、产品经济初步研究5、初步综合分析6、企业内部资源分析主要活动：工程建议书〔工程较小级别本流程代替可行性研究〕主要产出：新产品初步研究报告工程建议书1、产品政策研究2、产品市场研究3、产品技术工艺研究4、产品经济研究5、初步综合分析6、企业内部资源分析主要活动：可行性研究报告〔本流程限于大型工程〕主要产出：设计开发任务书主要活动：1、新产品设计产品目标及主要任务确定2、新产品设计小组负责人及其成员构成3、新产品设计协调组织确定、4、新产品设计时间进度确定5、新产品设计经费确定6、新产品设计其它物质准备确定、设计开发任务书1、新产品设计产品目标及主要任务组织分工分解2、工程进度总控和分阶段时间进度控制方案3、主要设计开发程序和思路确定4、人财物信息等资源的详细配置设计开发方案主要活动：设计开发实施主要产出：新产品样品主要活动：1、分工设计开发2、及时报告进度，加强总体协调和控制3、小试4、中试5、试生产可行性研究设计开发方案与营销部关于包装沟通不畅，影响进度主要产出：主要产出： 产品研制报告1、产品研制总结2、产品试产总结3、设计开发验证主要活动：主要产出：新产品开发流程分析1、客户试用2、新产品鉴定主要活动：新产品鉴定报告客户试用报告主要产出：产品研制报告试产总结报告产品研制过程总结产品鉴定报告1、新产品设计开发内部评审2、新产品设计开发外部评审主要活动：新产品设计开发评审报告主要产出：1、正式生产主要活动：新产品评审正式生产 新产品开发流程界定新产品初步研究报告设计开发方案试产报告新产品鉴定报告董事会生产部工程组营销部开发科销售公司供给科财务部技术开展部质量检验科提出和参与总经理审阅工程建议书可行性研究报告设计开发任务书审批参与编制生产车间产品研制报告设计开发评审报告正式投产审核制订组织审阅主持编制技术科市场科参与提出和参与组织审阅提出和参与参与参与提出和参与参与参与组织论证参与参与审批审阅组织编制参与参与参与参与参与参与参与参与组织论证参与参与审批审阅审阅审阅审阅阅知审批主持编制阅知阅知参与归档审核审核组织评审参与参与传阅参与参与存档审批审阅组织参与主持参与审阅递检传阅传阅参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与审批参与主持编制参与初审初审组织审阅参与需要定义一下这个概念关于外包的管理流程需要标准 研发方案1、公司战略规划分析2、各工程市场状况分析3、各工程技术状况分析4、各工程财务状况分析5、研发现状分析6、研发设备状况分析7、人员状况分析8、各工程进度分析9、汇总编制研发方案〔包含全面预算〕10、提交研发方案书供决策层审批11、下达研发方案12、非正常研发方案调整主要活动：主要产出：研发管理流程分析研发任务安排1、编制研发任务方案书2、提交研发任务方案书供决策层审批3、下达研发任务方案4、非正常研发任务方案调整主要活动：研发任务方案书研发任务方案调整书主要产出：研发方案书研发方案调整书研发方案实施〔新产品研发流程〕1、定期听取工程组的汇报2、协助解决工程运行过程中出现的问题3、按照工程进度审核工程资金到位4、审查工程组编制的工程内部控制标准5、编制公司对工程的控制标准6、按照控制标准考核7、矫正工程运行出现的和可能出现偏差主要产出：工程进展情况汇报审查意见工程资金拨付审核表工程考核表主要活动：研发评价主要产出：工程综合评价表主要活动：1、搜集研发工程有关资料2、组织鉴定工程成果3、多方面评价工程〔包括工程组织和运行状况〕4、对工程的结果进行考核 研发管理流程界定研发任务安排研发工程实施董事会审批全年方案生产部营销部财务部技术开展部总经理审核年度方案研发方案书研发评价负责制订年度研发方案工程小组参与参与参与组织实施具体实施过程管理〔控制、协调〕组织评价实施审核研发成果通过研发成果递交研发成果 生产方案流程表后勤保障系统营销部：销售方案：品种、规格、数量生综设备科：设备状况及能力利用率、故障率财务部：资金准备生综劳工科：劳动力配置基层班组、工种配置营销供给科：原材料供给情况生产科制定年度、季度、月度生产方案生产综合办修改和审核生产方案，并监督实施方案成品车间：制管成品的日、月进度安排及完成情况供给科：按生产方案采购原材料，并将库存反馈到生综部技术开展部：质检、技术、工艺和人员配置 1、根据配方拟定微机程序2、根据微机程序开始制膏3、膏体质量检验4、膏体输送到落实生产方案1、销售状况分析2、生产状况分析3、采购状况分析4、财务状况分析5、平安库存分析6、汇总编制生产方案〔包含全面预算〕7、提交生产方案书供决策层审批8、下达生产方案9、非正常生产方案调整主要活动：主要产出：生产流程(制膏类〕分析生产安排1、生产线状况分析2、设备状况分析3、人员状况分析4、技术工艺分析5、编制车间生产任务方案书6、提交车间生产任务方案书供决策层审批7、下达车间生产任务方案8、非正常车间生产任务方案调整主要活动：成品车间生产任务方案书成品车间生产任务方案调整书主要产出：制膏生产方案书生产方案调整书配料1、配方核实2、原材料出库3、调整和控制计量参数4、配料操作主要活动：配料单原材料领料单主要产出：灌装包装主要活动：主要产出：膏体质量检验单1、膏体和半成品〔软管〕进入灌装机灌装2、装一支盒3、装中包装4、装大包装5、成品6、灌装质量和包装质量检验〔车间自检和技术开展部专检主要产出：成品质量检验单成品数量计量单主要活动：出库主要产出：成品综合验收单主要活动：1、成品标准堆码2、运输到成品库生产活动 人工配料生产方案1、销售状况分析2、生产状况分析3、采购状况分析4、财务状况分析5、平安库存分析6、汇总编制生产方案〔包含全面预算〕7、提交生产方案书供决策层审批8、下达生产方案9、非正常生产方案调整主要活动：主要产出：生产流程〔漱口舅〕分析生产安排1、生产线状况分析2、设备状况分析3、人员状况分析4、技术工艺分析5、编制车间生产任务方案书6、提交车间生产任务方案书供决策层审批7、下达车间生产任务方案8、非正常车间生产任务方案调整主要活动：成品车间生产任务方案书成品车间生产任务方案调整书主要产出：制膏生产方案书生产方案调整书原料处理1、筛选2、除渣3、热处理4、预处理主要活动：配料单原材料领料单主要产出：灌装包装主要活动：主要产出：膏体质量检验单1、熟化产品2、抛光3、铝塑包装4、装盒5、塑封6、外包装主要产出：成品质量检验单成品数量计量单主要活动：出库主要产出：成品综合验收单主要活动：1、成品标准堆码2、运输到成品库生产活动配料1、搅拌2、成型 生产业务流程界定生产方案、生产调整方案生产安排生产活动入库董事会审批全年生产方案生产部生产科营销部财务部技术开展部劳工科总经理批准执行全年方案成品车间组织实施负责制订参与参与参与参与组织实施具体执行成品运输到库房验收入库 采购方案1、各部提出办公用品使用申请2、制订非正常采购方案调整主要活动：主要产出：办公用品〔总务科〕采购流程采购任务安排采购任务分工主要活动：采购任务方案书主要产出：采购作业各部使用申请单采购方案申请书采购前期工作1、供给商确定2、合同谈判3、合同签定主要活动：采购合同主要产出：到货验收主要活动：1、按照采购方案采购2、保存好采购单据主要产出：办公用品与供给方共同验货主要产出：货物到货验收单主要活动：付款主要产出：付款凭证主要活动：货物验收单送达提交财务部 采购方案1、销售方案及其状况分析2、生产方案及其状况分析3、采购状况分析4、财务状况分析5、平安库存分析6、汇总编制采购方案〔包含全面预算〕7、提交采购方案书供决策层审批8、下达采购方案9、非正常采购方案调整主要活动：主要产出：供给商评价分析报告采购合同采购业务〔供给科〕流程分析供给方案书供给方案调整书供给商筛选1、供给商信用、价格、质量等信息的收集调研2、供给商初步选择和评价3、意向洽谈4、供给商确定5、年度合同谈判〔意向性〕6、年度合同签定〔意向性〕主要产出：付款采购作业到货验收主要活动：1、按照采购方案下达订单2、按照采购方案采购3、保存好采购单据主要产出：物资请购单1、通知质检科检验质量2、牵头货物验收主要产出：货物到货验收单货物质量检验单主要活动：主要产出：付款凭证主要活动：1、将货物验收单、质量检验单、供给方发票等单据提交财务部主要产出：主要活动： 供给科质检科生产科副总经理办公会财务提供目标本钱结构组织实施提供平安库存数据及生产方案采购方案供给商筛选付款采购作业到货验收编制采购方案调整采购方案审批组织实施参予审批质量验收价格核查入库作业实施原材料采购流程 采购方案1、销售方案及其状况分析2、生产方案及其状况分析3、采购状况分析4、财务状况分析5、平安库存分析6、汇总编制采购方案〔包含全面预算〕7、提交采购方案书供决策层审批8、下达采购方案9、非正常采购方案调整主要活动：主要产出：非标设备〔设备科〕采购流程采购任务安排1、采购任务分工2、月度方案细化3、下达采购任务方案4、非正常采购任务方案调整主要活动：供给任务方案书供给任务方案调整书主要产出：采购作业供给方案书供给方案调整书到货验收主要活动：1、按照采购方案下达订单2、按照采购方案采购3、保存好采购单据主要产出：物资请购单1、通知质量检验检验质量2、货物验收主要产出：货物到货验收单货物质量检验单主要活动：付款主要产出：付款凭证主要活动：1、将货物验收单、质量检验单、供给方发票等单据提交财务部 非标设备〔设备科〕采购流程界定生产综合部生产科设备科财务部总经理采购方案采购任务安排采购作业到货验收付款审批方案提出采购方案修正方案组织实施组织实施组织实施实施提供依据价格核实'