【案例】某实业公司绩效考核设计方案PPT 81页

'大连铁龙实业股份绩效考核设计报告机密 第2页导读考核体系设计绩效管理体系综述考核指标的设定绩效考核的组织绩效考核的内容和形式 第3页公司高效运作的关键要素组织高效运作一、管理运营模式二、部门、岗位设置四、外部协作三、管理制度、流程职责定义清晰管理层次清晰业务运作模式明确部门设计合理岗位设计合理员工配置到位流程和方法确定绩效考核体系确立监控管理制度健全跨组织的配合高层决策效率 第4页绩效管理是公司战略管理的重要组成部分使命环境参数战略组织战略目标SBU目标KPI部门目标、KPI指标岗位职责、KPI指标公司目标最终被分解到每个岗位上面，公司的整体目标是由每个岗位的绩效来支持的，因此，公司需要将目标有效地分解至每个岗位；公司需要管理战略目标达成过程中各环节上的工作情况，发现障碍及时克服；公司需要得到最有效的人力资源，以便高效地完成目标，包括人力安排、培训等管理者可以明确表达对员工的期望与要求，员工可以了解个人状况和差距。 第5页高效的绩效管理体系是实现公司战略目标的重要工具帮助公司实现战略目标能把公司的经营目标转化为详尽的，可测量的标准要求经理们对战略达成共识，帮助经理们在组织中沟通战略进行业务规划，使公司经营管理目标层层得到落实，将员工的行为与公司战略目标相联系的系统方法把员工的工作职责和公司的目标相连接能用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化能为有根据的决策提供支持信息能帮助及时发现问题，鼓励持续的改进对达不到预期目标的实际绩效表现，分析原因对公司的关键能力和需要改进的地方做到一目了然能评估流程改进的有效性能鼓励团队和协作精神能代表一个公司怎样评价它的员工能为制定新的以绩效为出发点的激励机制提供工具绩效管理体系是：一个对目标及如何去实现目标形成共识的过程；一种通过对人的管理去提高成功的概率的思路或方法 第6页企业战略对绩效考核的影响战略目标驱动终极客户)愿景使命价值观管理控制与绩效评价战略定位管理结构与流程管理网络与规章制度 第7页企业战略对绩效考核的影响（续）前景描述我们未来的前景是什么对股东对顾客管理运作创新学习如何实现前景关键成功要素关键指标指标标准财务层面客户层面内部营运层面学习与成长层面财务层面客户层面内部营运层面学习与成长层面 第8页高效的绩效管理体系对员工个人发展也具有非常重要的意义提供客观、公正衡量个人贡献的标准通过强化、分解战略，明确个人使命通过个人职业生涯规划与业绩指导帮助个人进步绩效管理体系与薪酬等人力资源相连，塑造积极向上的公司文化和端正的价值观，实现对人的激励赋予员工明确的方向感和与战略使命相连接的责任推动个人在组织中的成长及其价值的实现 第9页换一种方式表达我们要达成什么目标？(绩效指标制定)我们做得怎样了？(绩效评估)投资于人支持评估目标结果下一步?(不断激励和提升才有发展)我们需要什么样的技能?(技能审计)我们如何去提高技能?(个人与集体的发展计划) 第10页完整的绩效管理循环主要包括组织目标分解工作单元职责活动：与员工一起确定绩效目标、发展目标和行动计划时间：新绩效期间的开始活动：客观公正地评价员工绩效表现时间：绩效区间结束活动：主管人员就评估的结果与员工讨论时间：绩效区间结束活动：观察、记录和总结绩效，提供反馈，就问题与员工探讨，提供指导和建议时间：整个绩效区间绩效管理循环前期中期后期员工发展计划人事决策培训组织问题解决 第11页铁龙的业绩管理体系特点指标体系基于实现公司战略的层层分解，注重培养核心竞争力的指标体系和目标设定确保调动全员积极性，发挥各岗位优势，提高个人绩效和公司业绩的实现考核载体通过业绩合同和业绩考核表等形式确保评价过程有根有据注重过程中的上、下级沟通，双方共同努力，提高绩效建立合理的评估和业绩奖励体系，确保公平 第12页导读考核体系设计绩效管理体系综述考核指标的设定绩效考核的组织绩效考核的内容和形式 第13页考核指标应能够牵引公司培养核心竞争能力、获取关键成功因素，实现公司整体战略员工个人能力成长员工业绩的提高部门业绩能力的提高部门间配合与合作的水平提高公司整体业绩能力的提高公司战略实现个人能力考核牵引部门业绩考核牵引部门周边绩效考核牵引个人业绩考核牵引高层业绩考核牵引高层能力考核牵引 第14页因而确定铁龙考核指标体系为：考核指标业绩能力关键业绩指标工作目标设定对于不同层次、不同工作性质的员工，考核维度应有所侧重KPIGS判断和决策能力计划和执行能力沟通能力知识与技能影响力领导能力人际交往能力周边绩效 第15页绩效管理指标体系分解公司战略部门职责战略目标公司使命公司月例会岗位职责部门周例会个人工作计划指标岗位考核指标个人工作计划部门工作计划公司工作计划能力指标周边绩效指标业绩KPI工作计划指标任务业绩指标部门考核指标季度考核年度考核注：KPI（Keyperformanceindicator)，关键业绩指标；GS（Goalsetting),工作目标设定 第16页铁龙公司的战略目标要求铁龙公司迅速改变公司内部的非市场化运作及执行力不强的问题，这就需要在业绩类指标中，铁龙公司不仅强调财务类指标更应强化过程类指标，因此项目组引入“平衡计分卡”的概念BSC：平衡计分卡（Thebalancedscorecard）财务的角度客户的角度内部营运角度学习与发展的角度远景与战略价值创造 第17页平衡计分卡通过对关键成功因素的分解,推导出关键绩效指标建立平衡记分卡的第一步是将企业的战略目标转化为具体的关键成功因素在关键成功因素的基础上应当确认关键绩效指标。每一个关键绩效指标都是某一个关键成功因素的最佳指示器，同时每一个关键成功因素必须至少有一个关键绩效指标来描述公司战略公司愿景战略目标关键成功因素财务市场与顾客内部运营员工学习与成长财务市场与顾客内部运营员工学习与成长我们期望的未来景象与众不同的行动为了实现战略必需做好什么做好这些工作需要哪些资源和能力公司的使命和价值观 第18页 第19页平衡计分卡的业绩指标之间存在着紧密的因果关系，层层递进，以促进企业实现发展目标和战略销售利润运作成本客户满意客户数量品牌价值回应速度部门协调流程优化员工士气员工建议员工技能财务客户内部营运学习与发展公司战略目标得以实现 第20页铁龙的发展战略要求企业具备下列各个领域中的关键成功要素4.1提高整体劳动生产率4.2持续提高员工技能水平4.3创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化4.4提高员工满意度4.5提高应用系统的应用水平3.1提高技术创新水平3.2提高对市场的洞察力，以市场引导业绩3.3提高供应链管理水平3.4提高客户关系管理水平3.5建立并持续改善流程和制度3.6提高职能管理水平2.1提高市场份额2.2提高最终客户满意度2.3建立良好的企业和品牌形象2.4提高市场盈利1.1提高企业盈利水平1.2提高资产利用率1.3控制合理的财务结构绩效管理体系的建立从企业发展策略开始，在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面展开，找出这些领域的关键成功因素，最终确立每个关键成功因素的关键绩效指标。财务客户内部营运学习与成长1234业绩部门周边绩效员工个人能力 第21页铁龙战略实施所需资源和能力对业绩指标的设定提出了客观的要求分解层面关键成功因素所需资源和能力财务层面提高业务收入降低成本增加销售单位提高销售价格降低直接成本降低管理费用降低财务费用增加利润提高业务细分市场份额提高区域市场份额发现客户潜在需求及时响应客户提高产品品质和服务质量提高内部运营效率提高职能服务水平减少非增值环节加强信息化管理水平提高风险控制能力提高组织适应性增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高品牌形象提高客户满意度提高员工的技能水平积极创建企业文化提高员工满意度①企业文化创建能力③资金实力及资源整合能力④项目决策能力⑤投资决策管理能力⑥信息管理能力⑧销售工作管理能力⑨售后服务管理能力⑩品牌管理能力⑪融资能力及资金管理能力⑫区域市场开拓能力⑬内部客户服务能力⑭人力资源管理能力⑮财务管理水平⑯流程的优化能力和执行力⑰供应链管理能力⑱风险控制能力⑲组织适应能力⑳员工自我提升能力②产品研发能力⑦营销管理能力客户层面内部营运层面学习与成长层面⑪④⑤⑰⑦⑩⑭⑳①⑬⑭⑲⑱⑯⑬⑥⑥⑨⑦②⑦⑩⑫③④⑦④⑤⑦ 第22页财务方面的关键成功因素与业绩指标的因果关系图提高净资产收益率关键成功因素净资产收益率业绩指标关键成功因素业绩指标增加销售收入降低各项成本费用控制合理的财务结构当期销售收入当期成本费用流动比率资产负债率1.11主要负责部门各分子公司投资发展部、财务部、证券事务部公司各部门财务部财务部提高投资收益率1.2提高企业盈利水平息税前利润关键成功因素业绩指标投资收益率核心指标一般指标现金流量财务部 第23页财务方面的关键成功因素与业绩指标的因果关系图（续）增加销售收入主营业务收入关键成功因素业绩指标关键成功因素业绩指标主要负责部门增加现有业务的销售收入新业务销售收入新业务收入份额增长比率现有业务销售收入经营管理一、二部和分子公司增加来自新业务的销售收入核心指标一般指标经营管理一、二部和分子公司现有业务收入份额增长比率经营管理一、二部和分子公司经营管理一、二部和分子公司 第24页财务方面的关键成功因素与业绩指标的因果关系图（续）提高投资收益率关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门提高新业务投资收益率提高现有业务资产收益率新业务投资收益率现有业务资产收益率经营管理部门、分子公司投资发展部、经营管理部门、分子公司核心指标一般指标提高产业投资收益率提高资本市场投资收益率产业投资收益率资本投资收益率投资发展部投资发展部 第25页财务方面的关键成功因素与业绩指标的因果关系图（续）降低成本费用当期成本费用关键成功因素业绩指标关键成功因素业绩指标主要负责部门降低职能部门管理费用加强预算管理管理费用资金成本预算制定、调整按时开展和完成率成本费用与预算的差异率各职能部门财务部、投资发展部、证券事务部公司各部门各分子公司控制与降低生产环节的成本费用降低资金成本核心指标一般指标材料数量差异制造费用预算达成率实际单位成本主营业务成本占主营业务收入的比率 第26页客户方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象市场份额客户满意度品牌认知度22.12.22.3关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门产品认知度经营管理一部、经营管理二部、投资发展部各分子公司、经营管理一部、经营管理二部投资发展部、证券事务部和各分子公司核心指标一般指标 第27页客户方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）提高市场份额提高业务细分场的市场份额2.1辅业市场市场份额客运、物流市场市场份额提高区域市场市场份额全国市场份额增长率战略目标市场份额增长率保留老客户发展新客户回头率目标客户开发成功率关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门关键成功因素业绩指标经营管理一、二部、各分子公司投资发展部、经营管理一、二部、各分子公司核心指标一般指标 第28页客户方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）提高客户满意度2.2客户满意度向客户提供高质量的产品和服务关键成功因素业绩指标主要负责部门关键成功因素业绩指标核心指标一般指标及时反馈客户提出的意见制定并维护合理的市场价格提供市场所需要的产品提高客户满意度调研水平提高大客户满意度最终客户对产品评分的平均值投资发展部、各分子公司产品推向市场后的成功率大客户满意度对客户意见进行反馈的达成率投资发展部、各分子公司投资发展部、经营管理一、二部、各分子公司产品价格发生变化的平均周期产品价格发生变化的平均幅度经营管理一、二部最终客户满意度调研次数客户满意度问卷质量评定级别投资发展部、经营管理一、二部、各分子公司投资发展部、各分子公司 第29页客户方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）建立良好的企业和品牌形象2.3品牌认知度提高市场活动计划的执行率提高市场活动的质量企业在行业中信誉级别关键成功因素业绩指标主要负责部门关键成功因素业绩指标投资发展部、证券事务部、各分子公司产品认知度市场活动计划执行率投资发展部、证券事务部、各分子公司核心指标一般指标公共活动的次数市场活动的质量评定级别 第30页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图提高内部营运效率提高客户关系管理水平提高新业务的创新水平建立并持续改善公司的流程和制度提高职能管理水平33.13.23.33.4关键成功因素关键成功因素主要负责部门提高项目管理水平3.53.6提高风险控制水平3.7投资发展部/各分子公司办公室各职能管理部门技术工程部、投资发展部、证券事务部、财务部经营管理一、二部、各分子公司投资发展部、经营管理一、二部提高对市场的洞察力，以市场引导业绩3.8提高企业战略研究水平投资发展部、经营管理一、二部投资发展部部核心指标一般指标 第31页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）关键成功因素业绩指标主要负责部门关键成功因素提高对市场的洞察力，以市场引导业绩3.1市场调研计划完成率市场调研质量提高市场调研和细分水平投资发展部投资发展部对其它业务部门信息提供的满意度投资发展部投资发展部核心指标一般指标提高客户关系管理水平3.2维护完备的客户信息和市场信息提高新业务的创新水平3.3提高新业务的市场业绩情况提高新业务实施的质量客户档案的数量客户档案的质量各分子公司/经营管理一、二部各分子公司/经营管理一、二部新业务实施的数量新业务实施后的销售状况，质量等级投资发展部/经营管理一、二部投资发展部/经营管理一、二部 第32页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门建立并持续改善公司的流程和制度3.4严格执行现有流程和制度持续改进流程和制度中不增值环节办公室办公室核心指标一般指标流程和制度改进情况经认定的违反流程和制度的次数3.5项目按时完成率提高项目调研初期的按时完成率提高项目运作质量项目完成情况评定提高客户满意度客户满意度调查提高项目管理水平投资发展部投资发展部/经营管理一、二部投资发展部/经营管理一、二部提高项目运作效率提高项目正式实施后的成功率项目运作周期项目实施后的业绩增长率投资发展部/经营管理一、二部经营管理一、二部 第33页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门提高职能服务的内部客户满意度重要档案的管理工作及时、有效地开展人力资源活动档案归档及时性招聘工作质量考核工作开展情况薪酬体系运转情况人事行政工作完成质量提高财务报表的准确性和及时性财务报表正确率财务报表及时提交率财务部人力资源服务满意度行政服务满意度财务职能服务满意度人力资源部办公室财务部办公室档案管理质量人力资源部B核心指标一般指标工程技术支持服务满意度技术工程部、工程预算部 第34页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门加强公司固定资产管理有效开展内审工作，提高内审质量审计调整分录的数量会计事务处理差错次数固定资产台帐建立质量B提高会计核算的准确性固定资产帐实相符率内部审计报告的质量评定级别内部审计按照计划及时开展的比率业务决算工作完成情况决算工作完成及时性决算工作差错次数固定资产完好率财务部财务部财务部、技术工程部、分子公司负责人及财务经理审计部内部审计的及时性核心指标一般指标B 第35页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）提高职能管理水平3.6关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门工程项目按期完工率重大事故发生次数B提高工程管理水平技术工程部、工程预算部、工程项目组技术工程部、工程预算部、工程项目组核心指标一般指标工程预算的准确率工程预算部项目投资可行性分析报告质量增强项目投资分析，减少项目投资风险投资发展部 第36页内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）提高风险控制水平3.7关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门降低重大突发事件发生概率提高重大突发事件应急处理能力重大突发事件/事故次数重大突发事件/事故处理效率重大突发事件/事故处理质量投资发展部、财务部、证券事务部、技术工程部提高企业战略研究水平3.8提高战略研究能力企业把握战略发展机会的能力投资发展部发现的违反操作规程的次数核心指标一般指标投资发展部、财务部、证券事务部、技术工程部战略信息收集的数量和质量战略分析报告的数量和质量 第37页学习和成长方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图提高员工技能和满意度持续提高员工技能水平积极创建企业文化提高员工满意度员工技能提升率企业文化评分员工满意度44.14.24.3关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门人力资源部/各部门办公室人力资源部核心指标一般指标 第38页学习和成长方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门持续提高员工技能水平业绩指标员工技能提升率核心指标一般指标开发合理有效的培训计划确保员工参加适当的培训组织有效的培训合理控制培训费用培训计划制订的及时性和质量每个员工每年的平均培训时间员工培训参加率培训满意度管理人员企业管理培训的平均时间培训费用占销售额的比例人力资源部人力资源部人力资源部/各部门人力资源部人力资源部人力资源部4.1 第39页学习和成长方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续）积极创建企业文化提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量企业文化评分创建良好的意见和建议反馈体系提高企业文化认同度4.2关键成功因素关键成功因素业绩指标主要负责部门提高员工满意度员工流失率减少员工流失，留住优秀员工重视员工的意见和建议4.3意见和建议反馈率办公室办公室人力资源部人力资源部战略人才储备工作完成情况缺岗补充及时性人力资源部核心指标一般指标 第40页由上而下的绩效目标建立体系，要求铁龙各分子公司必须建立起自己的绩效指标体系总经理各职能部门分子公司企业目标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标财务性指标非财务性指标分子公司职能管理部门股东报酬最大值(如：企业盈利、股市表现等)提升对股东的附加价值(如:经营管理部门的财务指标与人力资源部门的服务满意度)先行指标完成率(如:生产、营销、成本等指标)先行指标完成率(如，依计划完成培训任务，如期完成财务报表)关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标关键成功因素/指标 第41页营口实业公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高客户满意度客户满意度提高内部营运效率提高职能管理水平持续改进流程和制度提高供应链管理水平提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平提高整体劳动生产率人均销售收入增长率员工技能提升率新的改进流程和制度落实率加快物流运输速度，减少物流过程中损失提高主营业务收入运输收入净利润货场管理收入降低成本费用当期成本费用提高利润经营性收入增长率提高经营性销售收入开发新客户的数量货场周转量大客户的比例提高营销管理能力货品出入库操作的出错率运输工程中的产品损坏率存储产品损坏率货源营销完成程度核心指标一般指标 第42页客运公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高客运收入客运收入净利润降低成本费用管理费用提高利润增加客户价值和盈利水平内部关系处理与路局及铁道公司的关系水平提高内部营运效率提高内部信息传递效率提高职能管理能力提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平员工管理资源能力提升率公司资产完好状况内部信息传递水平回款及时准确性核心指标一般指标 第43页房地产公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高净利润提高收益房地产收入净利润增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高客户满意度建立良好的企业品牌形象细分市场份额增长率客户投诉次数品牌和产品认知度提高内部营运效率提高新材料新技术的应用水平提高对市场的洞察力提高项目管理水平提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平员工技能提升市场调研质量新材料新技术应用个数项目按时完成率降低成本费用当期成本费用控制合理的投资结构现金流入投资周转期区域市场份额增长率客户投诉反馈数项目、工程管理质量评定核心指标一般指标提高投资收益投资收益率 第44页混凝土公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高销售收入销售方量净利润当期成本费用降低成本费用销售单价提高销售利润增加客户价值和盈利水平提高市场份额建立良好的企业和品牌形象市场份额增长率在行业中企业信誉级别提高内部营运效率提高客户关系管理水平持续改进流程和制度提高技术创新水平提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平提高整体劳动生产率人均销售收入员工技能提升率新的改进流程和制度落实率客户的投诉解决率新技术新产品开发和应用数量提高投资收益投资收益率核心指标一般指标 第45页日月潭大酒店、日月酒店结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高销售收入控制合理的财务结构营业额增长额净资产回报率现金流降低成本费用成本费用率提高净资产回报率增加客户价值和盈利水平提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象客户回头率品牌认知度提高内部营运效率提高客户关系管理水平持续改进流程和制度提高职能管理水平提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平员工技能提升率内部信息传递水平酒店内部运营水平客户的投诉解决率客户投诉率流动比率核心指标一般指标 第46页龙泽大厦结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高租赁收入控制合理的财务结构租赁收入净资产回报率降低成本费用当期成本费用提高净资产回报率增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高市场盈利建立良好的企业和品牌形象长期租户的比率公司对大客户的平均利润水平品牌在行业市场中的位置提高内部营运效率提高客户关系管理水平持续改进流程和制度提高对市场的洞察力提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平提高整体劳动生产率员工技能服务提升率人均销售收入新的改进流程和制度落实率市场调研、公司市场定位质量客户的投诉解决率现金流流动比率核心指标一般指标 第47页燃料公司、瓦房店分公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高销售收入控制合理的财务结构燃料销售数量净资产回报率降低成本费用销售利润率提高净资产回报率增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高市场盈利建立良好的企业和品牌形象新客户的增长比率公司对客户的平均利润水平品牌在行业市场中的位置提高内部营运效率提高客户关系管理水平提高职能管理水平提高对市场的洞察力提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平提高整体劳动生产率人均销售收入员工技能服务提升率固定资产完好率市场分析质量客户的投诉解决率现金流管理水平流动比率燃料销售单价核心指标一般指标 第48页瓦房店保龙液化气站结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高销售收入控制合理的财务结构净资产回报率降低成本费用成本费用提高净资产回报率增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高市场盈利建立良好的企业和品牌形象新客户的增长比率公司对直接客户的平均利润水平品牌在行业市场中的位置提高内部营运效率提高客户关系管理水平持续改进流程和制度提高对市场的洞察力提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平提高整体劳动生产率人均销售收入员工技能服务提升率新的改进流程和制度落实率市场调研质量客户的投诉解决率现金流流动比率销售数量销售单价核心指标一般指标 第49页沈阳华榕出租汽车公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高出租车管理收费控制合理的财务结构出租车管理费用收入净资产回报率降低成本费用成本费用提高净资产回报率增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高市场盈利建立良好的企业和品牌形象长期租户的比率公司对客户的平均利润水平品牌在行业市场中的位置提高内部营运效率提高客户关系管理水平持续改进流程和制度提高职能管理水平提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平提高整体劳动生产率人均销售收入员工技能服务提升率新的改进流程和制度落实率固定资产管理水平客户的投诉解决率现金流核心指标一般指标 第50页物业公司结果性指标财务面过程性指标客户面内部营运面学习与成长面铁龙传统绩效指标新增绩效指标提高营业收入销售收入增长净利润降低成本费用成本费用率提高利润增加客户价值和盈利水平提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象业主满意度品牌在行业市场中的认知度提高内部营运效率提高客户关系管理水平持续改进流程和制度提高员工技能和劳动生产率持续提高员工技能水平员工技能服务提升率内部信息传递水平客户的投诉数核心指标一般指标 第51页当公司的绩效指标体系建立后，对于具体设置岗位考核指标时，应遵循以下原则（一）可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须是考核对象所能影响或改变的；（二）关键性：指标项不宜过多，注重于对业绩有直接影响的关键指标；（三）挑战性：目标应综合考虑历史业绩、未来发展预测、同行业竞争对手的业绩、客户特征、个人能力经验确定，不宜过高或过低，应使被考核人经过努力可以达到；（四）一致性：各层次目标应保持一致，下一级目标要以分解、完成上一级目标为基准；（五）民主性：所有考核目标的制定均应由考核对象与其直接上级共同商定。 第52页关键业绩指标（KPI）用来衡量某位工作人员或部门工作业绩表现的具体量化指标，是对工作效果最直接的衡量方式业绩考核指标分为关键业绩指标（KPI）和工作目标设定效果评价（GS）来自于对企业总体战略目标的分解使经营管理者将精力集中在对业绩有最大驱动力的经营行动上工作目标设定（GS)效果评价由主管领导与员工共同商议确定，员工在考核期内应完成的主要工作及其效果，考核期结束由主管领导根据所设定的目标打分确定GS效果。GS是对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务完成情况的考核方法业绩考核指标 第53页不同点GSKPI关键业绩指标（KPI）与工作目标设定（GS）效果评价的关系定量衡量经营活动量化结果由客观计算公式得出侧重考察当期业绩侧重考察最终结果侧重考察对经营成果有直接控制力的工作定量衡量主要工作不易量化的效果由主管经理评分得出可以考察长期性工作可以考察工作的过程可以考察对经营成果无直接控制力的工作相同点主管领导对公司价值关键驱动活动的清晰了解主管领导对经营中存在问题的及时发现各层各类人员对各职位使命与工作重点的明确认识业绩管理的客观基础与全面衡量标准针对目标岗位的工作职责与工作性质设定由对公司战略目标分解得出，基于关键价值驱动因素反映关键经营活动的效果，而非全部操作过程由主管设定，并经员工认同KPI与GS相互结合，实现 第54页GS指标的设定方式方向性目标(Objectives)测量内容(Measures)具体进度(Targets)行动方案(Initiatives)客户、内部运营、学习成长维度 绩效目标的实现结果目标KPI行为目标GS结果目标(What)行为目标(How)绩效 第56页导读考核体系设计绩效管理体系综述考核指标的设定绩效考核的组织绩效考核的内容和形式 第57页铁龙公司薪酬考核工作的组织保障薪酬考核会议考核领导小组人力资源部薪酬考核会议是公司考核的最高决策机构，由公司中高层管理人员组成。该会议负责审定公司考核管理制度、确定公司整体绩效目标以及监督考核管理制度的执行。考核领导小组是总经理办公会领导下的非常设机构，由公司总经理、公司高层管理人员和人力资源部经理组成，组织领导公司的考核工作公司考核工作具体组织执行机构部门内部考核工作的具体责任人部门及分子公司负责人 第58页导读考核体系设计绩效管理体系综述考核指标的设定绩效考核的组织绩效考核的内容和形式 第59页铁龙公司的考核周期为季度绩效考核以及年度总体考核阶段123456789101112第一季度第二季度第三季度第四季度KPI评估GS考核周边绩效考核能力考核 第60页铁龙公司根据发展战略的要求分三个维度对员工进行考核对员工/部门业绩表现的管理对员工能力的管理对部门间协调配合效果的管理业绩合同（公司高层和部门、分子公司负责人）业绩考核表（一般员工）周边绩效考核表能力考核表 第61页业绩合同是发约人与受约人以契约的形式，对应实现的工作业绩所订立的合同以非常明确的、正式书面的文字确定应实现的业绩业绩合同的内容可以是单纯的关键业绩指标（KPI）或关键业绩指标（KPI）＋工作目标设定（GS）评价 第62页KPI得分的计算为真实反映受约人的总体业绩，避免因单项完成分值过高或过低影响综合业绩分值，根据业绩奖金综合业绩分值130分封顶的规定，在计算单项业绩分值时，对超过或低于基本目标值部分的得分，采取乘以30%的办法进行修正。当KPIi业绩分值超过130分时，按130分计算；小于0分时，按0分计算；在0－130分之间，按实际分值计算 第63页GS评分 第64页周边绩效考核指标的定义（局部）周边绩效指标定义工作配合效果支持、配合公司其它部门工作，完成所需配合的工作情况，包括工作结果和相应的工作质量等工作配合态度配合公司其它部门的工作、沟通和协调情况响应速度对公司其它部门的工作要求、请求，是否快速、及时、主动给予响应主要考核公司职能部门由相关部门的负责人在季度述职会议上打分确定 第65页周边绩效考核表举例 第66页周边绩效评价标准评价等级ABCD超出目标达到目标低于目标远低于目标分值区间111—13090—11070—890—69主动性经常主动去其他部门询问，是否有工作协作需要有时去其他部门询问，是否有工作协作需要几乎不去其他部门询问，是否有工作协作需要从来不去其他部门询问，是否有工作协作需要响应时间其它部门/人员提出合理工作协助要求时，每次及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，多数及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，少数及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，从不及时响应解决问题时间尽快协助，解决问题远低于预期时间尽快协助，解决问题在预期时间内尽快协助，解决问题超出预期时间对于需协助解决的问题根本不处理信息反馈及时协助工作完成后，每次都及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员协助工作完成后，多数能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员协助工作完成后，偶尔能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员协助工作完成后，从来没有及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员服务质量其他部门对协助工作结果非常满意其他部门对协助工作结果比较满意其他部门对协助工作结果不太满意其他部门对协助工作结果很不满意 第67页职能部门年度周边绩效考核关系考核部门被考核部门投资发展部经营管理一部经营管理二部技术工程部工程预算部审计部人力资源部证券事务部财务部办公室分子公司投资发展部10％10％10％10％10％15％15％10％10％经营管理一部10％10％10％10％10％10％10％30％经营管理二部10％10％10％10％10％10％10％30％技术工程部10％10％10％15％10％10％10％10％15％工程预算部10％10％10％15％10％10％10％10％15％审计部10％10％10％10％10％10％10％10％10％10％人力资源部10％10％10％10％10％10％10％10％10％10％证券事务部30％20％10％30％10％财务部10％10％10％10％10％10％10％10％10％10％办公室10％10％10％10％10％10％10％10％10％10％ 第68页能力考核指标的定义能力指标定义人际交往能力从关系建立、团队合作、解决矛盾以及人际关系敏感性等角度考察人际交往能力影响力从团队发展、说服力、应变能力以及影响能力等角度考察影响力领导能力从评估、反馈和培训、授权、激励、建立期望、责任管理等角度考察领导能力沟通能力从口头沟通、倾听、书面沟通以及沟通理解能力等角度考察沟通能力判断和决策能力从战略思考、创新能力、解决问题的能力、推断评估能力、和决策能力等角度考察判断和决策能力计划和执行能力从计划执行的准确性、效率以及计划和组织等角度考察计划和执行能力知识技能从基础知识、专业知识、专业技能、实务知识、工作技能、和学习能力等角度考察知识技能的掌握情况注：根据岗位的不同考核指标将有所侧重 第69页能力考核评分标准（局部） 第70页个人能力考核表举例 第71页一票否决项的确定部分岗位或部门的业绩指标中有“一票否决”项，此类指标旨在杜绝重大违规和风险责任事故的发生。在考核中如此项指标得分为零，直接涉及的部门或个人最终考核总分（年度考核包括周边绩效或能力考核项的总分）按照0分计。而且，追究相关领导责任。注：重大违规和风险责任事故由人力资源部负责组织各部门商讨确定。 第72页考核关系总经理与总体经营业绩挂钩，不参加考核公司高层通过述职会议，由总经理和党委书记打分确定GS及能力指标，根据统计数据确定KPI部门及分子公司负责人通过述职会议，由公司高层领导打分确定GS及能力指标，根据统计数据确定KPI及周边绩效指标；高层管理者各占一定的权重一般员工由部门经理直接打分确定GS及能力指标，KPI根据统计结果确定 第73页考核关系表考核对象考核维度考核主体考核周期公司高层KPI业绩合同完成情况统计年度GS总经理、党委书记以及述职会议能力总经理、党委书记以及述职会议总部职能部门及分子公司负责人KPI业绩合同完成情况统计季度、年度GS总经理、党委书记、分管高层、述职会议周边绩效相关部门负责人、述职会议能力总经理、党委书记、分管高层、述职会议年度一般员工KPI业绩完成情况统计季度、年度GS部门经理能力部门经理年度 第74页考核权重的设置考核周期考核层次季度业绩考核季度周边绩效考核年度周边绩效考核年度业绩考核年度能力考核高层--90%10%职能部门80%20%20%80%中层100%-90%10%一般员工100%--90%10% 第75页年度考核总分统计（举例）在年度考核结束后，应及时将结果反馈给被考核人，双方沟通后，与个人奖惩进行挂钩表2-2-3-2职能部门员工年度考核总分表考核期间：年月至年月被考核人考核维度权重得分员工年度业绩分值90%能力考核分值10%员工年度考核总分审核：填表：日期： 第76页绩效考核结果的应用（一）员工季度考核结果和年度考核结果作为确定员工的季度绩效奖金和年终奖的重要依据。（见铁龙薪酬管理办法）（二）年度考核结果是员工的工资等级升降的重要依据。（三）年度考核结果是员工的职务/级别升降的重要依据。（四）年度考核结果是为员工制定培训需求计划和实施培训的重要依据。（五）年度考核结果是决定员工是否被淘汰的依据，根据员工年度考核结果，对于考核成绩没有达到公司要求的员工，公司将考虑终止与员工签定下年度劳动合同。 第77页总部职能部门经理、员工考核系数的确定（建议）0.71.01.21.50.50.71.01.200.50.71.00000远低于预期低于预期达到预期超出预期远低于预期低于预期达到预期超出预期部门考核结果个人考核结果 第78页总部高层、分子公司经理考核系数的确定（建议）考核结果70以下71-8081-9091-100101-110111-120121-130考核系数00.50.70.91.11.31.5 第79页考核结果与薪酬的对应关系季度考核年度考核季度绩效奖金年终奖薪酬调整 第80页考核申诉的处理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部申诉，薪酬考核会议是员工考核申诉的最终处理机构。人力资源部是薪酬考核会议的日常办公机构，一般申诉由人力资源部负责协调、处理。不满意考核结果考核领导小组人力资源部是否受理是否被考核人提交申述书协调解决否是调查情况能否协调裁决解释原因申诉人姓名部门职位申诉事项（　）考核（　）薪资、福利（　）其它申诉内容面谈时间接待人处理记录问题简要描述：调查情况:建议解决方案：协调结果：经办人:备注：员工申诉处理记录表员工申诉流程 第81页谢谢！'