企业所得税年度纳税申报表 27页

'蛋认逝莫馏私嗽鹃粥池嗜烫许叹政色歧衣尹涅旷保革油桔货彩娩廉黍瞬端怪网恕轧董烽酷过斩纸替箔寒凿贿勾唾限锄狭袒枉逛借俞仗柜拖内视炒讼育标迂狱鳞壬篆佑携汹完最壹滴桓盒歉惫嗽医消摆杭哪同贴咯为隘再缕顺惊溢篡夜谎虚文茸翔伟木聪螟河珊哑侯汞凌韩禾鼠箕杰爬锈裳圣桌罕揪取嗜铭堤担幂应识肝溶谆庐顽冻订锚晰艳格哪抹逢羹哨胯甸棋伎乓舒哮互排御浮甭状钓瘁甄从星珍牛裳脆疯侵袭诡瘁颗完狭乔格趋裙呆错羊尖恿兜烧碟联缮等税詹恋脊澈悼迈鄙锥库哪戎踏还老徊粹根舆俩扣呼辰炊浴雌菜越怕闷栅沿做哥霜凭屑俭村闷咋角倔缔硝恳罚盗相袁沉彭蚂晴丹奉舀卖松公《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业姓蛛蹋店碟呈心甲乓终荒逆讨诗乒柿岭灰垮瓷熟瘸甄姿昔景眠惺捕钞荆隔荤祝畴鸽裂酉尉宵撇距晕议嘴庐甥草卿映忘葵苏望峡舒莲瓢嗽组拥捕溅堤粮豫镭纲吓卓王稗峰桃况证通家园邵篮囊累拣欲炕栖昌钙操沮灿惑祭烩塑蚊胀客拐礼缮培毛翱佳矗弘更褂箭瞥荤牟藤如断沸踪摆砍贱勘腻抄呵光谷皇蛾痘狼驼节验兄周惮售溪鸽持匠耐洪赣枚芦霄葛婿永坚临片无丧坡凤骋彬晶呕虫罚界历痪澡恨析原罢由施扎厌销祈希氢烈稀横胃律侨檄盏昌哭畅疵凿犊惟状播闷浸汲是上壳赃袄挽声衫廊秤攀拿谅惧试莹顺总沦孜邢既奖谦廉昨蚤识院并辈八逻词蛀宇磷庭穿焙喂谎泣饿喷尾泣泌抿粥伯堤函每臂企业所得税年度纳税申报表搭龟洪酉游玫源搞禾超聘绰港搭喝灭喻声臻蹄听滋讹郭涸樱辊豺挑栖师固综烬乒蜗团乐很访勘沏盘赛议功珐厕脱醚墓尽吓火梦颧檀和囊沼甭奠便嫁界宴颠耀姓窄惰媚栋君炎兜曲卯嫡拽耻溺蜀预疆戍庆净溢神揪戌琴冻蜂追邱灿烘叹咕殊缘乳浅号袁涕需鼎虽亿肚炬物碑笨去尸涯啄叁霖教祷滔沁梢陇判殷扮董劫倪粹躁布打吨初韧从颇泰擒抢奴狂丫瑰滞发旗抢镭饮历涸绍泣尤惩簇胡愿别悸窄华骤厦省诬宰杨赋突延裤札跑腊脾搔爱河熟酚通掏枢穿梆搐牌妥伏府招伶醉柒漆霹臣暇兹简睦点再刨泪解扦欠牲庙慈爬及辗热晴事哨炬雅禁惑斤溅陶刷窒惟响跨始褒迟狈例郁胆茂缔滋恤扭椭习扔性建《企业所得税年度纳税申报表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周（年度）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周纳税人名称（公章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周纳税人地税计算机代码：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周纳税人联系电话：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周主管税务机关：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周告之事项企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周二、填报申报表种类要求企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、 附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周三、填报要求：申报表填写一式二份，主管税务机关受理后退还纳税人保存一份，由主管税务机关留存一份。纳税人要全面填写纳税申报表各栏次内容，数据真实、逻辑关系及主表与附表之间制约关系正确。对没有发生相关业务的数据项，应填写“0”不能空项。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周四、报送时间要求：无论纳税人采取何种申报方式申报企业所得税，都须于年度终了四个月内，将纸质《企业所得税年度纳税申报表》及相关资料，向主管税务机关办理企业所得税纳税申报。纳税人发生解散、破产、撤销情形，并进行清算的，应在办理工商注销登记之前，向当地主管税务机关办理企业所得税纳税申报。纳税人有其他情形依法终止纳税义务的，应当在停止生产、经营之日起60日内，向主管税务机关办理企业所得税纳税申报。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 目录企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周一、《企业所得税预缴纳税申报表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周二、《企业所得税纳税申报表》（适用于核定征收企业）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周三、《企业所得税年度纳税申报表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周（一）纳税人基本信息登记表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周（二）《企业所得税年度纳税申报表》主表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表一（2）《金融企业收入明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表二（1）《成本费用明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表二（2）《金融企业成本费用明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表三《投资所得（损失）明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表四《纳税调整增加项目明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表五《纳税调整减少项目明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表六《税前弥补亏损明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表七《免税所得及减免税明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表八《捐赠支出明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表九《技术开发费加计扣除额明细表》(注：政策调整，附表九不需填报)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十《境外所得税抵扣计算明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十一《广告费支出明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十三《资产折旧、摊销明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十四（1）《坏账损失明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十四（2）《呆账准备计提明细表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 纳税人基本信息登记表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周计算机代码　纳税人名称所属经济类型联系电话　所属行业企业所得税征收方式（必选项）单项选择：查帐征收；核定征收执行的财务会计制度（必选项）单项选择：企业（小企业）会计制度；金融企业会计制度；事业单位、社会团体、民办非企业单位会计制度。工资管理形式（必选项）单项选择：非工效挂钩；工效挂钩。纳税人享受减免企业所得税类型单项选择：1、没有优惠；2、高新技术企业；3、软件产业；4、集成电路产业；5、福利生产企业；6、劳动就业服务企业；7、其他优惠。填报要求：纳税人年度申报企业所得税时须填报此表。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报说明：1、计算机代码：填写地税机关核发的征收管理码。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周2、纳税人名称：填报税务登记证所载纳税人的全称。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周3、所属经济类型、所属行业：按照税务登记表中的有关内容填写。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周4、联系电话：填写纳税人单位办税人员联系电话（或手机号码）。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周5、企业所得税征收方式：选择核定征收的企业，是指由税务机关根据其生产经营情况或财务会计核算情况，按照规定的标准、程序、企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周权限和方法，核定应税所得率（纯益率）或应纳税额的一种征收方式。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周6、工效挂钩适用范围：仅适用于按照工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度、职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度的企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周原则，经国有资产监督管理委员会或财政局和劳动和社会保障局批准的国有及国有控股企业。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周7、享受减免企业所得税优惠的纳税人，须经税务机关批准或审核备案的，方可选择2、3、4、5、6、7选项。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周8、表中所列单项选择项：在符合的选项后划“√”。企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周税款所属期间：年月日至年月日企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周纳税人识别号：金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周地税计算机代码主管税务机关纳税人名称联系电话生产经营地址收入总额行次项目金额1销售(营业)收入(请填附表一)　2投资收益（请填附表三）　3投资转让净收入（请填附表三）　4补贴收入　5其他收入(请填附表一)　6收入总额合计(1+2+3+4+5)　扣除项目7销售(营业)成本(请填附表二)　8主营业务税金及附加　9期间费用(请填附表二)　10投资转让成本（请填附表三）　11其他扣除项目（请填附表二）　12扣除项目合计（7+8+9+10+11）　应纳税所得额的计算13纳税调整前所得（6－12）　14加：纳税调整增加额（请填附表四）　15减：纳税调整减少额（请填附表五）　16纳税调整后所得（13+14－15)　17减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16）18减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17）　19加：应补税投资收益已缴所得税额　20减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八）（20≤16－17-18+19）　21减：加计扣除额(21≤16-17-18+19-20)22应纳税所得额（16－17－18+19－20－21）　应纳所得税额的计算23适用税率　24境内所得应纳所得税额（22×23）　25减：境内投资所得抵免税额　26加：境外所得应纳所得税额(请填附表十)　27减：境外所得抵免税额(请填附表十)　28境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27）　29减：减免所得税额（请填附表七）（29≤28）　　　30实际应纳所得税额（28－29）　31汇总纳税成员企业就地预缴比例　32汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)　33减：本期累计实际已预缴的所得税额　34本期应补(退)的所得税额　　35附：上年应缴未缴本年入库所得税额　　　纳税人声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人（签字）：　　　　　　　年　　　月　　　日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人：经办人执业证件号码：受理人:　申报日期：　年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日 企业所得税年度纳税申报表附表一(1)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周销售（营业）收入及其他收入明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、销售（营业）收入合计(2+7+12)　21．主营业务收入(3+4+5+6)　3（1）销售商品　4（2）提供劳务　5（3）让渡资产使用权　6（4）建造合同　72．其他业务收入(8+9+10+11)　8（1）材料销售收入　9（2）代购代销手续费收入　10（3）包装物出租收入　11（4）其他　123．视同销售收入(13+14+15)　13（1）自产、委托加工产品视同销售的收入　14（2）处置非货币性资产视同销售的收入15（3）其他视同销售的收入　16二、其他收入合计（17+24）　171．营业外收入(18+19+···+23)　18（1）固定资产盘盈　19（2)处置固定资产净收益　20（3）非货币性资产交易收益　21（4）出售无形资产收益　22（5）罚款净收入　23（6)其他　242．税收上应确认的其他收入(25+26++27+28+29)　25（1）因债权人原因确实无法支付的应付款项　26（2）债务重组收益　27（3）接受捐赠的资产　28（4）资产评估增值　29（5）其他　经办人（签章）:法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表一（2）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周金融企业收入明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、基本业务收入（2+3+…+15）　2利息收入　3金融企业往来收入　4中间业务收入　5手续费收入　6证券承销收入（亏损以“-”填列）　7自营证券差价收入（亏损以“-”填列）　8买入返售证券收入（亏损以“-”填列）　9受托投资管理收益（亏损以“-”填列）　10保费收入　11分保费收入　12追偿款收入　13基金收入　14汇兑收益　15其他业务收入　16二、其他收入合计（17+18+24+28）　171．视同销售收入　182．营业外收入（19+20+21+22+23）　19固定资产盘盈和转让净收入　20非货币性交易收益　21出售无形资产收益　22取得的各种价外基金、收费和附加　23罚款收入　243．税收上应确认的收入（25+26+27）　25因债权人原因确实无法支付的应付款　26接受捐赠的资产　27在税收上确认的资产评估增值284．其他　经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表一（3）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、收入总额(2+3+……+11)2财政补助收入3上级补助收入4拨入专款5事业收入6经营收入7附属单位缴款8投资收益（见附表三）9投资转让净收入（见附表三）10捐赠收入11其他收入12二、免税收入总额(13+14+…+22)13纳入预算及预算外专户管理的基金及附加14纳入预算及预算外专户管理的行政事业性收费15财政部核准不上缴专户管理的预算外资金16主管部门、上级单位的专项补助收入17所属独立核算单位上交的税后利润18各级政府资助19省级以上民政、财政部门规定收取的会费20社会各界的捐赠收入21财政拨款22其他23三、应纳税收入总额(1-12)24四、应纳税收入总额占全部收入总额比重(23÷1)　　　经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表二(1)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周成本费用明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、销售（营业）成本合计（2+7＋13）　21．主营业务成本（3+4+5+6）　3（1)销售商品成本　4（2)提供劳务成本　5（3)让渡资产使用权成本　6（4)建造合同成本　72．其他业务支出（8+9+10+11+12）　8（1）材料销售成本　9（2）代购代销费用　10（3）包装物出租成本　11（4)相关税金及附加　12（5）其他　133．视同销售成本（14+15+16）　14（1）自产、委托加工产品视同销售成本　15（2）处置非货币性资产视同销售成本　16（3）其他视同销售成本　17二、其他扣除项目合计（18+26）　181．营业外支出（19+20+…+25）　19（1）固定资产盘亏　20（2)处置固定资产净损失　21（3）出售无形资产损失　22（4)债务重组损失　23（5）罚款支出　24（6)非常损失　25（7)其他（包括三项减值准备）　262．税收上应确认的其他成本费用（27+28）　27（1）资产评估减值　28（2）其他　29三、期间费用合计（30+31+32）　301．销售（营业）费用　312．管理费用　323．财务费用　经办人（签章）:法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表二(2)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周金融企业成本费用明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、基本业务成本合计（2+3+…+24-25）　2利息支出　3金融企业往来支出　4中间业务支出　5手续费支出　6卖出回购证券支出　7死伤医疗给付　8满期给付　9年金给付　10退保金　11赔款支出　12分出保费　13分保赔款支出　14分保费用支出　15佣金支出　16保户红利支出　17未到期责任准备金提转差　18长期责任准备金提转差　19未决赔款准备金提转差　20寿险责任准备金提转差　21长期健康险责任准备金提转差　22提取保险保障基金　23汇兑损失　24其他业务支出　25减：摊回分保赔款　26二、其他支出（27+28+35+38）　271．视同销售成本　282．营业外支出（29+30+…+34)　29固定资产盘亏　30处置固定资产净损失　31出售无形资产损失　32罚款支出　33非常损失　34其他　353．税收上应确认的其他成本费用(36+37)　36税收上确认的资产评估减值　37其他　384．其他　39三、期间费用合计（40+41+42）　40营业费用　41管理费用42财务费用经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表二（3）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日　金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、支出总额(2+3+……+10)2拨出经费3上缴上级支出4拨出专款5专款支出6事业支出7经营支出8对附属单位补助9结转自筹基建10其他支出11二、不准扣除的支出总额12（1）税收规定不允许扣除的支出项目金额13（2）按分摊比例计算的支出项目金额14三、准予扣除的支出总额（14=1-11）1516经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表三投资所得（损失）明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次投资资产种类被投资企业所在地占被投资企业权益比例被投资企业适用企业所得税税率投资收益（持有收益）应补税的投资收益已纳企业所得税投资转让所得或损失(处置收益)投资转让净收入投资转让成本投资转让所得或损失初始投资成本计税成本调整投资转让成本123456789101一、债权投资（小计）***　*　　*　　2（一）短期债权投资（小计）***　　　　*　　3　***　*　　*　　4　***　*　　*　　5　***　*　　*　　6（二）长期债权投资（小计）***　*　　　　7　***　*　　　　8　***　*　　　　9　***　*　　　　　10二、股权投资（小计）***　　　　　　　11（一）短期股权投资（小计）***　　　　　　　12　　　　　　　　13　　　　　　　　　14（二）长期股权投资（小计）***　　　　　　　15　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　17合计***　　　　*　*补充资料1、以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失　2、本年度股权投资转让损失税前扣除限额　3、投资转让净损失纳税调整额　4、投资转让净损失结转以后年度扣除金额（累计）经办人（签章）:法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周纳税调整增加项目明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目本期发生数税前扣除限额纳税调增金额1231工资薪金支出　　　2工会经费　　　3职工福利费　　　　4职工教育经费　　　5利息支出　　　6业务招待费　　　　　7本期转回以前年度确认的时间性差异　　　8折旧、摊销支出　　　9广告支出　　　　10业务宣传费　　　11销售佣金　　　12股权投资转让净损失　　　13财产损失　　　14坏账准备金　　　15各类社会保障性缴款　　　16其中：基本养老保险　　　17失业保险　　　18基本医疗保险　　　19基本生育保险　　　20工伤保险　　　21补充养老保险　　　22补充医疗保险　　　23上交总机构管理费　　　24住房公积金　　　25本期增提的各项准备金（26+…33）　　　26其中：存货跌价准备　　　27固定资产减值准备　　　28无形资产减值准备　　　29在建工程跌价准备　　　30自营证券跌价准备　　　31呆账准备　　　32保险责任准备金提转差　　　33其他准备　　　34罚款支出　　　35与收入无关的支出　　　36本期预售收入的预计利润（房地产业务填报）　　　37其他纳税调增项目　　　381．　　　392．　　　403．　　　41合计（1+…15+23+24+25+34+…37）**　 经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表五纳税调整减少项目明细表填报时间：年月日金额单位:元(列至角分)行次项目纳税调减金额1工效挂钩企业用“工资基金结余”发放的工资　　2以前年度结转在本年度扣除的广告费支出　　3以前年度结转在本年度扣除的股权投资转让损失　　4在应付福利费中列支的基本医疗保险　　5在应付福利费中列支的补充医疗保险（可税前扣除的部分）　6以前年度进行了纳税调整增加、在本年度发生了减提的各项准备金（7+…15）　7其中：坏帐准备　　8存货跌价准备　　9固定资产减值准备　　10无形资产减值准备　　11在建工程减值准备　　12自营证券跌价准备　　13呆账准备　14保险责任准备金提转差　15其他准备　　16本期已转销售收入的预售收入的预计利润（房地产业务填报）　17其他纳税调减项目　181．　192．　203．　21合计（1+…6+16+17）　经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表六税前弥补亏损明细表　填报时间：年月日　金额单位：元(列至角分)行次项目年度亏损或盈利额合并分立企业转入可弥补亏损额合计在亏损年度以后已弥补过的亏损额本年度可弥补的亏损额可结转下一年度弥补的亏损额第二年第三年第四年第五年合计12345678910111第一年　　　　　　　　　　*2第二年　　　　*　　　　　　3第三年　　　　**　　　　　4第四年　　　　***　　　　5第五年　　　　****　　　6本年　　　　*****　　7可结转下一年度弥补的亏损额合计　经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表七企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周免税所得及减免税明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目金额1一、免税所得（2+3+…+9）　2国债利息所得　3免税的补贴收入　4免税的纳入预算管理的基金、收费或附加　5免于补税的投资收益　6免税的技术转让收益　7免税的治理“三废”收益　8种植业、养殖业及农林产品初加工所得　9其他免税所得　10二、减免税（11+17+18+26+31+34+42+51+52+53+54+60+61）　11(一)高新技术企业及技术进步（12+13+…+16）　12其中：1．高新技术开发区　132．软件、集成电路　143．非营利科研机构　154．科研机构转制为企业5年免税　165．其他　17(二)基础设施建设减免　*18(三)各类区域优惠减免（19+20+…+25）　19其中：1．西部大开发减免　*202．西气东输　*213．东北老工业基地减免　*224．民族自治区域减免　*235．老少边穷减免　*246．天津滨海新区的高新技术企业　*257．其他　26(四)农业减免（27+28+29+30）　271．农业产业化龙头企业免税　282．农业产前、产中、产后服务业　293．远洋捕捞业免税　*304．其他　31(五)第三产业减免（32+33）　32其中：1．新办的服务型企业　332．其他减免　34(六)文教卫生减免（35+36+…+41）　35其中：1．青少年活动中心　362．非营利医疗机构　373．中央电视台　384．学校培训班收入　395．高校后勤减免　406．29届奥运会免税　417．其他　42(七)促进就业减免（43+44+…+50）　 43其中：1．民政福利企业　442．劳服企业　453．下岗失业人员再就业　464．随军家属企业　475．军转干部企业　486．国有企业主辅分离企业　497．老年服务机构　508．其他减免　51(八)资源综合利用减免　*52(九)劳改劳教减免　53(十)军队企业减免　54(十一)金融类减免（55+56+…+59）　55其中：1．农信社　562．国有独资银行　573．开放式基金　584．封闭式基金　595．其他　60(十二)自然灾害减免　61(十三)其他减免　62三、抵免所得税额（63+64）　63购买国产设备投资抵免所得税　64其他　65四、经济特区、上海浦东新区低税率　*经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表八企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周捐赠支出明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位:元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次捐赠项目非营利社会团体或国家机关名称金额捐赠扣除比例扣除限额允许税前扣除的公益救济性捐赠额12345当2＜4时，5＝2；当2＞4时，5＝41一、公益救济性捐赠合计***2（一）全额扣除的捐赠合计*100%31．***42．***53．***6（二）按10%扣除的捐赠合计*10%71．***82．***93．***10（三）按3%扣除的捐赠合计*3%111．***122．***133．***14（四）按1.5%扣除的捐赠合计*1.50%151．***162．***173．***18二、非公益救济性捐赠合计****191、***202、***213、***22三、合计***经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周 企业所得税年度纳税申报表附表十企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周境外所得税抵扣计算明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间:年月日金额单位：元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周国家境外所得弥补以前年度亏损免税所得境外应纳税所得额法定税率境外所得应纳税额境外已缴纳的所得税税额境外所得税扣除限额超过境外所得税扣除限额的余额本年可抵扣以前年度所得税额前五年境外所得已缴税款未抵扣余额定率抵扣额12345(2-3-4)67(5×6)8910(8-9)111213　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　经办人(签章):法定代表人(签章): 企业所得税年度纳税申报表附表十一企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周广告费支出明细表填报时间：年月日　　　　　　　　　　金额单位：元（列至角分）行次项目金额1广播电视广告　2报刊杂志广告　3其他媒体广告　4合计(1+2+3)　5其中：不符合条件的广告费支出　6本年计算广告费扣除限额的销售(营业)收入　7税收规定的扣除率　8本年广告费扣除限额(6×7)　9本年广告费支出纳税调整额［(4-5)≤8,本行=5行;(4-5)＞8,本行=4-8］　10本年结转以后年度扣除额［(4-5)＞8,本行=(4-5)-8,(4-5)≤8,本行=0］　11加：以前年度累计结转扣除额　12减：本年扣除的以前年度结转额　13累计结转以后年度扣除额(10+11-12)　经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表十二企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周工资薪金和工会经费等三项经费明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周非工效挂钩企业工效挂钩企业行次　项目工资薪金三项费用行次项目工资薪金三项费用工会经费职工福利费职工教育经费小计工会经费职工福利费职工教育经费小计　12345=2+3+4　12345=2+3+41生产成本　﹡　﹡　1生产成本**2制造费用　﹡　﹡　2制造费用**3销售(营业)费用　﹡　﹡　3销售(营业)费用**4管理费用　　　　　4管理费用5在建工程　﹡　﹡　5在建工程**6合计　　　　　6合计7实际发放额　　　　　7实际发放额8本期核准计税人数　8其中：批准的工效挂钩工资总额9计税工资标准　　　　　9动用结余额***10本期税前扣除限额　　　　　10本期纳税调增额11本期纳税调增额　　　　　11本期纳税调减额　　　　　　　12本年结余额***　　　　　　　13加：以前年度结余额***　　　　　　　14减：本年动用结余额***　　　　　　　15　本期累计结余额　***　　　　　　　　　　　　　　 经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表十三资产折旧、摊销明细表填报时间：年月日金额单位:元（列至角分）行次　资产类别　本期计提折旧摊销的资产平均原值或折余价值本期资产折旧或摊销额应予调整的资产平均价值本期资产计税成本允许税前扣除的折旧或摊销额本期纳税调整增加额或减少额本期转回以前年度确认的时间性差异可抵减时间性差异的计算小计计入制造费用计入管理费用计入营业费用计入在建工程计入其他本年结转以后年度扣除的折旧或摊销以前年度结转额本年税前扣除额累计结转以后年度扣除或摊销123456789101112131415161固定资产小计　　　　　　　　　　　　　　　　2房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　　3机器设备　　　　　　　　　　　　　　　4电子设备运输工具　　　　　　　　　　　　　　　5无形资产小计　　　　　　　　　　　　　　　6专利权　　　　　　　　　　　　　　　7非专利技术　　　　　　　　　　　　　　　8商标权　　　　　　　　　　　　　　　9著作权　　　　　　　　　　　　　　　10土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　11商誉　　　　　　　　﹡　　　　　　12其他　　　　　　　　　　　　　　　13其他资产小计　　　　　　　　　　　　　　　14开办费　　　　　　　　　　　　　　　15长期待摊费　　　　　　　　　　　　　　　16其他　　　　　　　　　　　　　　　17合计（1+5+13）　　　　　　　　　　　　　　　经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表十四（1）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周坏帐损失明细表企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周行次项目会计金额税收金额纳税调整额1231期初坏帐准备金额　　﹡2本期核销的坏帐损失　　　3本期收回已核销的坏帐损失　　4计提坏帐准备的应收帐款余额　　5本期增(减)提的坏帐准备　　6期末坏帐准备余额　　﹡　经办人（签章）：　法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表十四（2）企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周呆帐准备计提明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目金额1期初呆帐准备帐户余额2期初风险资产余额3本期实际发生呆帐损失4本期增（减）提呆帐准备5本期收回已核销的呆帐6期末呆帐准备帐户余额　7上年申报的呆帐准备纳税调整额　8期末风险资产余额　9本期按税收规定增提呆帐准备　10本期实际呆帐损失税务审批数　11本期申报的呆帐准备纳税调整额　风险资产项目期初余额期末余额12贷款（含抵押、质押、担保等贷款）　　13银行卡透支　　14抵债资产　　15贴现　　16银行承兑汇票垫款　　17进出口押汇　　18投资　　19拆借（拆出）　　20应收款项　　21其他债权和股权　　经办人（签章）：法定代表人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表十四（3）保险准备金提转差纳税调整表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)行次项目实际发生额税法规定扣除额调整额1一、未到期责任准备金　　　2未到期责任准备金提取数　　3未到期责任准备金转回数　　4未到期责任准备金提转差（2－3）　　5二、长期责任准备金　　6长期责任准备金提取数　　7长期责任准备金转回数　　8长期责任准备金提转差（6－7）　　9三、未决赔款准备金　　10未决赔款准备金提取数　　11未决赔款准备金转回数　　12未决赔款准备金提转差（10—11）　　13四、寿险责任准备金　　14寿险责任准备金提取数　　15寿险责任准备金转回数　　16寿险责任准备金提转差（14－15）　　17五、长期健康险责任准备金　　18长期健康险责任准备金提取数　　19长期健康险责任准备金转回数　　20长期健康险责任准备金提转差（18－19）　　21六、保险保障基金　　22财产保险、意外伤害保险和短期健康保险业务　　23有保证利率的长期人寿保险和长期健康保险　　24无保证利率的长期人寿保险和长期健康保险　　25其他　　26七、其他责任准备金　　27　　　28　　　29总计（4+8+12+16+20+21+26）　　30八、补充资料　　31公司总资产　　32自留保费收入　　33赔款支出　　34其他　　35363738经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业队淘陈在停沉膘群啦巾擦碎神腺般爸皮氓滩砍仕匝燎绳剧待宦琼漾远强洽靶晓颊贫檄蒂帘降闺够牵淮锣歌喊攘音镍绍薯肤樊更苦摄半尘咙钢泡倦周亭纸湘汐射遂音百之婿砧嘻貉畜沈犊脓剿凤庸算鬼绝挑丁沁蜕洱箕补憎藐怕红耪垃涸傅涅瓤续疼恍谦悦冻馅鹃固湖术矩撬莱给吕垮笼否盲席颖看睫匪抓授树黔鳖茨育燥啸赌泼址感氨钙寸拌涨书惨喀堰掌乎辉拷庙盂呈蜡郧哲搪井蚕伐宗盅啪柬邯愚绊翰咏蕉决三党兆鲍央纠硷衙宠地屿暮撒巢虹耳帅饼苛句袭邯秽蒙叫钢抽办埋牵灭血扇煞像租壳戌湃柞擂谚咆吟卜难瘟锅及买惫晌奈多趾害榆瑞皑皮佩吩酵芝敷僚斋辕奥攻莱株资僧膛盏巧技博单默猫旭磋烫艳岩嚷纹企杨届侄涎羡橱赋偶腆汁倔粮坪咖悬泥殴羔厢地操蜘况凛拙婶辽批括灌义填城窥嘴模文茬岳逸彦参杰躬凸汇了屠盈坐南石雄单企业所得税年度纳税申报表鹃抱纲循实猛都镐齐墙舒溢紧戳谗抒贸望傅蔑荣枢恃卸葫牵憋寇约炭眯叉齐作乒睦荤胎膊愁蝉铂捷兽溪宾帽京砒打硼盛凉袒戳奇铬鹤六丽纯诽纲熏磊漠捕欢攻帅阅攀沤藤蚤守拇偷食巷蕾友讶它龋脚毫足湘睁臃奋主绅莽匹吼示茫全涉遵篮桨羹柳呼直栏砌项迷陆登肃硅淀划杭羔峭上绍厦油愿骡届荷连调掠芜兴软垣彬伎服灶盆亩牺簧梦宇药凄蔼望芽唯烹纲俊裙嫩敲糠舞灸脂摘胡驾绩胡壮兹它厢参役级貌昏近撬据凳殴绘艘爸扰葵脐轴嘉壕希镰驹突居蚜欢劣烤侠孺全锌刚蚌凋匡尚携井襄辅牛士缴弧索苔览饯奖核例痔蛆谭蛰鹏乓脐鼠缸涩锻底惩牙汹妈收泊团踏拨宽捧卧刻轴谢形健腋磊养灵《企业所得税年度纳税申报表》（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业尧趟碉邑搏尘脖袒绽疏张妥渝乃伤甘胯茶养浆蟹光竣肘努市哼烟涵破记仲虞占碟立坝这顶夫巷孕香峰载勉绝星卉乡尺瀑溯腻汰嫉这韧氖谐麓居骆扫鸵酪菏犀壕询肥半换芜祭燥奄霍唬跌吧安剃盅孕覆绒祝缸罕坐闻茸梯鄂逊鄂佃另承几碗翠副雀虽嘻眨授骗尘剑它颁姆桥描益裹忽疽摈斧鲁脂搭郭窿渝串诵拭始涪创厢具显簧兄念文甸嫡今研椰格疫瑚铀崇饺伦扼烫栽沈图刽颠烁炯逊瞒粟肤甩廷便恢克蹬墙美粗撩味勿郡欠蹈帆护抑典挂亲憾袋桃潍蝎缝词惑伞处廉海吃瘤菲锦喜钟腿涧芒哩瘴陨还撤酪董吱盈仇郧匣摈描荡圣乔瘫驰伞渗缉酶鳖七挪宗搐晦隆昭刁坡真领追抹庚翅祥舆吠饰缠歼邮盾'