烟草内部专卖管理监督述职报告 8页

制度为根流程为基创新为魂素质为本着力构建**烟草内部专卖管理监督长效机制——2010年度内部专卖管理监督工作述职报告**市烟草专卖局2011年3月日各位领导、各位同仁：根据会议安排和内部专卖管理监督述职报告制度的要求，我就2010年的内部专卖管理工作进行述职，敬请各位领导和同仁批评指正。一、2010年专卖内管工作开展情况2010年，我局在省局党组的正确领导下，在省局专卖处的大力支持下，以国家局印发的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》为指导,以省局制定的《山西烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》为依托，以内部专卖管理监督信息系统为载体,始终坚持监管工作“思想不松，标准不降，力度不减，措施不软”四条原则，强化监管人员责任，严格监管工作程序，创新监管工作方式，落实监管工作成效,努力推动**烟草内部专卖管理监督工作向“制度化、规范化、日常化、精细化”的目标迈进。（一）以完善内管制度为根本，以强化执行制度为抓手，继续巩固完善专卖内管长效机制去年，全市行业内管工作在“制度为根”8 的思想引领下，以完善落实内部专卖管理监督工作制度是内管工作出发点，在建立健全内部专卖制度的基础上狠下功夫。结合工作重点和运行需求，修订了《专卖管理监督服务册规范用语(试行稿)》、《婚丧嫁娶机关团体等办事用烟监管办法》、《网上订货监管办法》，《高价位卷烟监管办法》五项监管工作制度。监管制度的建立使监管工作有章可循、有据可依，为专卖内管工作的开展提供了基础保障。二是在制度落实上下功夫。去年，我们严格执行专卖内管述职报告、同级监管、举报投诉等十八项内部专卖管理监督工作制度。3月份,我们组织了内部专卖管理监督工作述职活动;并且按月召开三部门联席会、市县两级专卖内管问题分析协调会、专卖内管部门周例会制度，解决卷烟经营监管工作中存在的突出问题；全年组织全市行业专卖内管工作人员进行了4次培训，组织卷烟经营人员培训1次。与此同时，我们坚持督促营销部门完善内控自律机制作为日常监管重点工作，督促营销、物流部门完善了《高价位卷烟管理办法》、《卷烟打码管理办法》，以内控机制促进企业内部自律，以自律促进规范，推动了专卖内管长效机制的不断完善和巩固。（二）以省局统一工作流程规范为基础，以细化流程执行标准为手段，推动专卖内管工作精细化、标准化去年，我们严格执行省局印发的《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，在此基础上，采用“节点控制、分类管理”的原则，遵循“8 定目标、定标准、定时限、定承办部门、定责任人、定责任追究”等六定目标，重点围绕内部专卖管理监督工作流程执行的节点、文书填写的模糊点、监管工作的难点等环节进行了认真梳理，编写了《**烟草内部专卖管理监督工作流程执行手册》,进一步明确了流程文书表格的内容明细和填写准则。如在县级局《零售户信息监管流程》中增加了调查核实表；在《检查工作流程》中增加了《市场走访表》和《检查内容表》。通过严格的流程化运转，有力促进了内部监管工作职责的落实到位。（三）以专卖内管信息系统为突破，提高预警处理质量和比例，推进专卖内管工作效能化、质量化去年，我们紧紧围绕卷烟购进、销售（客户订单）、库存、准运证到货确认、扫码入库、零售户七大环节，充分发挥信息系统实时预警功能，每日定时检索预警提示信息，对每一可疑问题进行实地走访深入调查，严格执行省级局关于内管工作预警县级局“一周一核查”、市级局“一月一核查”的工作要求。通过监听访销电话录、抽查访配送小票、深入实地核查零售户、实地抽查送货车辆等方式，切实把可疑问题查清、查明，得出定论。同时，我们建立了专卖营销信息共享机制，营销部门在专卖内管信息系统中及时录入备案。全市内部专卖管理信息系统的运行情况实行定期通报，各县级局在运行中存在的问题，疑难问题及时与省局专卖内管处和成众莱恩技术人员请教沟通。利用通报机制和随机抽查机制对8 各县局预警处理比例是否符合要求、附件上传是否完整、资料备案是否齐全、特殊用烟是否规范等方面进行实时跟踪调查，确保了在线监控执行到位、预警提示处理及时、异常情况调查到位、资料备案完整详实。2010专卖内管信息系统预警总计38263条，按照监管流程启动调查核实处理流程共计25122条，处理比例达65.65%,较上年同期的34.27%提高了31.38%。（四）以年度、季度检查考核为手段，创新检查考核方式方法，推进专卖内管工作规范化、制度化严格落实专卖内管检查考核制度，坚持市局一季度一检查、县级局一月一检查。在检查考核过程中，实现了“三个注重、三个转变”，即：注重对卷烟购进环节合同、准运证单据方面发现问题，转变单从月度购销存报表发现问题；注重对卷烟销售客户订单的实地核查，转变单从网上数据分析发现问题；注重对卷烟库存实地盘存发现问题，转变单从卷烟配送环节检查的方法。通过检查方法和手段的创新，市级局月度检查和县级局月度检查收到了良好的效果，卷烟经营得到进一步规范。年内，检查共发送检查函60份，留存工作底稿共60份，出具工作报告60份，下发整改通知书18份，提出整改意见36条，下发内部专卖管理监督检查通报4期，各单位（部门）在规定的期限内对存在的问题进行了整改和落实。（五）以提高全体专卖内管人员素质为根本，提升专卖内管人员技能水平，推进专卖内管队伍职业化、专业化8 去年，我们以提升全体专卖内管人员基本素质和职业技能水平为出发点，于4月、9月、11月、12月举办四次培训，以《专卖内管信息系统知识》、《烟草专卖管理员基础知识》、《烟草专卖管理员专业知识（初、中、高）》为主要内容。培训当中，我们采取讲授重点和学员讨论相结合，PPT演示和系统操作相结合，课堂练习和课后考评相结合等多种形式，针对信息系统运行、流程规范运作、预警处理标准、卷烟监管难点、工作开展瓶颈等方面进行了详细研讨。有效保证了培训的质量和效果，促进了全市专卖内管人员工作技能的提升。（六）以创建优秀县级局为契机，全面提升工作水平，开创专卖内管工作新局面去年，我们认真贯彻落实国家局、省局关于开展优秀县级局创建活动的部署和安排，全力以赴、以点带面、多措并举，有力推动全市行业优秀县级局创建活动深入开展。8 一是对照细则找差距。严格按照省局印发的实施细则，从岗位配备、硬件设施、流程执行、信息化支撑等多个方面着眼，逐项进行比对，查找基层工作中存在的不足，明确改进方向；二是深入基层抓基础，深入方山、临县、兴县、中阳等六个县局，从基础工作入手，现场进行面对面的指导；三是结合实际细化标准，细化了全市行业创建优秀县级局专卖内管工作标准，下发到全市行业贯彻落实；四是以点带面，9月份我们在汾阳召开了全市行业优秀县级局创建工作现场观摩会，汾阳市局以PPT和书面汇报相结合的形式，将创优工作的具体做法进行了展示，总结了县级局在创优方面的好的做法和经验，供兄弟单位参考，现场会的召开把全市行业创优工作推向了新的高潮。通过优秀县级局创建活动的深入开展，进一步统一和提升了全市行业内管工作标准和水平，明确了我们今后努力的方向和目标，为开创专卖内管工作新局面提供了强有力的保障。二、工作中存在的不足总结回顾一年来的工作，有耕耘，有收获，有艰辛，有坎坷。成绩的取得，得益于省局领导的鞭策和信任，得益于全市行业的理解和配合。但我们也清醒地认识到，制约专卖内管工作发展的问题在一定程度还未根本解决。一是责任意识和思想认识有待于进一步提高，内部规范的自觉性和主动性有待于进一步加强；二是监管方式有待于进一步创新，监管水平有待于进一步提升；三是专卖内管人员业务技能有待于进一步强化，专卖内管队伍整体素质有待于进一步提高。三、下一步工作思路和打算面对当前严峻的外部形势、复杂的市场环境和国家局不断提升的规范要求，内部专卖管理监督工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大。2010年，我们要以更加清醒的头脑、更加务实的工作、更加积极的行动切实抓好专卖内管工作，推动**烟草专卖内管工作取得新突破、再上新水平。8 一要以加强思想教育与强化组织领导为关键，切实提高责任意识。内部专卖管理监督工作是“一把手”工程，要高度重视，严肃查处违法、违纪经营行为，从根本上解决不作为的问题；要更加注重思想教育，彻底改变重外打、轻内管的观念，使全体干部职工进一步深化对内部专卖管理监督工作内涵、外延及重要性的认识。二要以应用信息系统和完善制度为重点，切实抓好日常监管。要充分发挥专卖内管信息平台的实时监控功能，进一步建立健全内部监管方面的工作制度，及时将制度建设和信息化监管手段纳入到日常工作中，使内部专卖管理监督工作常态化，形成各“点、线、链、面、齐抓共管”的专卖内管工作格局。三要以检查考核和问题整改为抓手，切实履行监管职责。要充分发挥检查考核的督促作用，加大检查考核力度，做到准备充分、过程清晰、结果公开、整改到位，坚决杜绝弄虚作假、走过场、不作为、不整改等问题，履行好内部专卖管理监督职责。四要以监管落实到位和强化责任追究为着力点，切实规范卷烟经营。把重点监控和日常监管结合起来，把预防问题、发现问题和解决问题结合起来，把监管结果和责任追究结合起来，抓住监督的重点对象、重点环节和重点部位，采取综合措施，利用层级责任，形成监督合力，确保监管实效，规范经营行为。8 五要以强化素质提升和创优活动为切入点，切实提升监管水平。采用灵活多样的方式，定期组织专题培训，努力提高专卖内管人员的综合能力和业务水平，提升分析问题、解决问题的能力，推动全市行业内部专卖管理监督工作水平的不断提升。同时要以创建优秀县级局活动为契机，紧密结合省局《优秀县级局创建活动实施细则》和《考核验收办法》的要求，严格监管程序，创新监管手段，不断提升监管工作水平。2011，我们要进一步解放思想、转变观念、坚定信心、破浪前行、持之以恒、毫不松懈，将内部专卖管理监督工作推向纵深，确保专卖内管工作落在实际行动上，落在规章制度上，落在长效机制上，为开创**烟草和谐发展新局面不懈努力，为山西烟草向更高水平持续迈进作出新的更大贡献！ 二o一一年三月8