个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表.doc 68页

'个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市人民政府办公室关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导秘书一科涉密文件处理1、涉密文件收发程序不规范，清退销毁没按规定进行，没专柜存放和妥善保管；2、违反信访办理程序，信访件处理不及时。树立为人民服务的思想，严格办文程序，做好每一件涉密件、信访件的收文、传阅、督办工作，涉密件、信访件由专人负责收文登记、传阅、归档工作，并按相关规定进行清退、销毁。加强与办理信访件单位的联系，使群众反映的问题得到及时答复。罗翔信访件处理行财科财务管理1、不按规定科学制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理。严格执行《会计法》及会计核算中心的各项规章制度，完善会计报账手续；认真做好财务资料的制作，归档和管理工作，配合相关部门或单位，做好各类报表的准确、及时报送。罗翔信访局办信接访容易发生行政不作为，漠视群众的诉求，致使群众的利益受到损害。严格按照《信访条例》规定的时限、程序来办理信访事项；严格按照《关于违反信访工作纪律处分暂行规定》严肃责任追究。实行挂牌上岗，并在网上公布各项法律、法规及相关政策，接受人民群众的监督。李鸿瑞组织协调68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市公安局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导警务保障室财务管理1、不按党委决定制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费；4、私设“小金库”。1、科学制定预（决）算，严格执行政府物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。李鸿瑞经费核销办证窗口（含派出所、治安、交警）证照办理1、服务不规范；2、办理“人情照”、“关系照”；3、办证过程中利用职权吃、拿、卡、要；4、违反程序审批；5、审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开审批目录和收费标准；3、规范办证流程；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。张松陈波肖富德马泽伟郭宏看守所管理教育1、对在押人员管理不规范，不按要求对监所进行安全检查，排除事故隐患；2、在押人员的伙食帐目不清，不按规定登记、保管在押人员的私人财物；3、不按规定管理生产经费的收支。4、私设“小金库”。1、加强岗位人员教育监督，按照看守所工作规程规范管理工作；2、建立在押人员私人物品登记台帐，妥善保管在押人员私人物品；3、落实财务管理规定，严格遵守在押人员生产经费、伙食经费管理规定。张松财务管理票据管理1、不按上级要求制定预（决）算；1、科学制定预（决）算；马泽伟68 交警大队财务室2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离、票据管理；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。2、落实财务管理、票据管理相关规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。财务管理经费核销办案部门（派出所、各大队）案件办理1、违反办案程序，不作为、乱作为；2、不遵守办案纪律，利用职权干扰办案，办理人情案；3、制度不健全、登记不规范；4、随意处置罚没物资，查扣物资不登记、不入库；5、不按财务管理规定核销经费、账款分离、管理票据，截留、挪用、坐支预算外资金；6、私设“小金库”。1、加强岗位人员教育监督，严格执行执法过错责任追究等规章制度，规范办案程序；2、开展经常性的执法质量检查；3、对案件办理情况进行经常性的检查；4、实行查案部门和查扣物资保管部门的分离，建立罚没物资登记台帐；5、严格票据管理，认真执行“收支两条线”规定和经费报销审批各项规定。浦少龙张松陈波肖富德马泽伟郭宏罚没物资管理票据管理68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市司法局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室财务管理财务管理1、不按党组决定、批准的预算和规定使用资金。2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费；4、不按财务制度规定进行账务处理；1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定，严格执行各项财务制度和财经纪律。赵彦刚经费报销法律援助工作管理局法律援助案件的立案、办理1、服务不规范；2、违反立案、办案程序，办理“人情案”、“关系案”；3、在办案过程中，利用职权吃、拿、卡、要；4、制度不健全、登记不规范。1、规范服务，严格执行效能政府四项制度；2、加强岗位人员教育监督，杜绝吃请、收礼等行为的发生；3、严格按照法律援案件立案审批程序办理案件；4、严格执行公示制、首问负责制、限时办结制。赵彦刚公证处公证事务办理1、在办理公证事务中，利用职权吃、拿、卡、要；2、出具错证、假证、发生严重公证事务质量事故；3、不按照规定超标准收费；4、档案管理制度不健全及公证卷宗归档不规范。1、加强岗位人员教育监督，严格遵守职业道德、执业纪律，杜绝吃请、收礼等行为的发生；2、提高公证人员业务素质，提高办案质量情况；3、严格遵守财务制度；4、建立健全档案管理制度及公证卷宗归档制度。蔡大铭68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市工业商务和信息化局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导经济运行综合科工业经济指标搜集整理1、服务不规范；2、违反国家《统计法》的有关规定；3、起草工业和信息化地方性法规、规章草案及综合性政策文件与上级部门制定的法规、政策相悖。1、加强深入企业调查研究，及时掌握企业运行要素的动态；2、严格执行国家《统计法》，科学搜集、整理企业生产经营情况的主要指标；3、加强宏观经济运行监测、分析、调控，合理调配煤、电、油、运等企业生产要素；4、加强经济运行综合分析，定期撰写经济运行综合分析报告；5、加强组织研究工业信息化发展政策措施，并提出意见及建议。秦立工业经济运行分析技术进步与项目预审1、服务不规范；2、违反国家产业政策规定；1、企业投资建设项目实行“限时办结、，免费服务”；王斌斌68 创新科3、不执行《个旧市企业投资建设项目预审备案办法》；4、项目登记预审程序不规范；5、项目登记备案不规范。2、企业投资项目在1000万元以下的由市工信局在10个工作日内完成办理、答复；3、企业投资项目在1000万元以上的由市发改局牵头，属工业性技术改造和扩建项目，由市工信局在10个工作日内办理、答复、备案工作；4、国土、安监、消防、环保、林业、水利、建设、规划、工商、税务、技监、供电、供水等部门按照各自工作职能的要求，在限时内给予办理、答复。项目备案贸易发展科城乡商品体系建设1、服务不规范；2、不严格执行国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划、政策；3、不认真履行现代物流体系建设、加油站建设、生猪屠宰场建设项目的审批程序；4.商业综合行政执法不规范。1、贯彻执行国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划、政策并组织实施；2、严格执行国家、省、州出台的生猪定点屠宰、销售条件法规，并加强实施监管；3、认真审核上报辖区内现代物流体系建设、加油站建设、生猪屠宰场建设项目；4、充分发挥商业综合行政执法职能作用，加强对商贸流通领域的综合行政执法；5、加强对商贸流通行业的市场运行情况进行监测、分析，并对其安全运行实施监管。王选德商业综合行政执法68 能源科现场查验1、服务不规范；2、不严格执行国家、省、州有关再生资源综合利用认定的相关政策；3、不认真履行资源综合利用认定程序。1、严格执行国家、省、州有关再生资源综合利用认定的相关政策；2、认真审阅再生资源回收利用企业申请资源综合利用认定的相关材料；3、市工信局会同市财政局、国税局、地税局等部门到现场查验；4、市工信局将市初审委员会初审的审定意见上报州资源综合利用认定初审委员会；5、州资源综合利用认定初审委员会再次在现场查验，再次形成初审意见报省资源综合利用认定委员会；6、严格执行《个旧市工信局关于印发〈个旧市规范再生资源回收企业资源综合利用认定和再生资源回收企业管理〉的通知》。王斌斌认定初审68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市工商局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导企业个体科核发证照1、服务不规范；2、办理“人情照”、“关系照”；3、证照年检中利用职权吃、拿、卡、要；4、违反程序审批；5、审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开审批目录，实行网上审批和集中审批；3、推广使用“工商政务业务一体化”软件，规范登记流程；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。木宏钧证照年检经检大队经检办案1、违反办案程序，隐瞒不报或压案不查以及透露信息；2、利用职权干扰办案，重责轻罚、轻责重罚、办理人情案；3、制度不健全、登记不规范；4、随意处置罚没物资，查扣物资不登记、不入库。1、加强岗位人员教育监督，严格执行《工商行政管理机关行政执法过错责任追究办法》等规章制度，规范办案程序；2、对已做出的行政处罚案件进行回访；3、对案审记录进行经常性检查；4、实行查案部门与查扣物资保管部门的分离，建立物资登记台帐。李新建罚没物资管理局办公室财务管理1、不按党组决定制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。汪号68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市发展和改革局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导投资科项目立项项目立项、备案是否符合国家相关行业政策规定；1、加强岗位人员教育监督；2、严格执行国家及上级规定的项目立项、批准、备案、核准等相关管理办法。张宏项目备案单位财务报帐员财务管理1、不认真审核，将虚假、涂改后的原始单据核准，为报账人多核；2、经手人恶意涂改、虚报；3、不按规定进行审核，将虚假、涂改后的原始单据核准，为报账人多核；4、认真审核经手人票据，不蓄意为经手人报销没有签批的票据。1、按照财务规定认真审核票据，无虚假瞒报，无多付问题；2、真实报账，提供原始凭证，不弄虚作假、不欺诈瞒报；3、按财务规定掌握好一支笔的责任，坚决控制违规业务票据报销。张伟经费报销物价检查所物价检查1、乱收费；2、利用职权吃拿、卡要；3、违反程序检查、办理、举报。1、向社会公开价格举报电话；2、严格依照《价格法》等法律法规实施监督管理。陈艳萍举报办理68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市移民开发局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室行政印鉴管理1、行政印鉴管理不规范，随意乱放，无人保管；2、随意使用行政印鉴，造成不良后果。1、行政印鉴由办公室主任保管；2、严格执行《个旧市移民开发局印鉴管理规定》，使用时必须报请局长批准，严禁盖空白章。李开洲公文处理1、办文不及时；2、文件保管不规范。1、严格办文程序，做好每一件公文的收发、传阅、办理、督办、归档工作；2、涉密件、信访件由专人负责收文登记、传阅、归档工作，并按相关规定进行清退、销毁。财务管理1、未按规定科学制定单位经费预（决）算；2、经费报销不按有关规定办理。1、加强对财务人员教育监督；2、科学制定单位经费预（决）算，并报经局领导审批后方可上报；3、严格执行财务管理规定，实行审批人员、报帐员、出纳员分离，做到帐款分离，并在市会计核算中心的指导、督促下，按规定完成经费报销。综合科办理移民后期扶持证1、办证服务不规范；2、办证不及时；3、违反程序审批办理；4、办理“人情证”、“关系证”；1、加强岗位人员教育监督；李开洲68 5、办证及年检信息未公开。2、严格执行《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）规定，规范办证程序；3、认真做好移民后期扶持人口动态管理，使用“全国水库移民后期扶持管理信息系统”及时准确做好后期扶持人口的核定登记和上报工作；4、通过政府门户网站及时公开移民后期扶持人口信息。移民后期扶持证年检68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市民族宗教事务局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室民族族别更改更正违反《关于中国公民确定民族成份的规定》政策、相关条款。严格按程序初审并上报上级单位审批。熊文云宗教科依法管理宗教事务影响宗教和顺、社会和谐稳定。严格执行《宗教事务条例》。张辉68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧教育局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导基建科招投标1、工程招投标的公平性；2、施工安全生产工程质量管理。1、严格执行中华人民共和国《建筑法》及《招投标管理办法》；2、施工安全生产制度的建立及工程项目审批报建。孙继尧生产安全招考办试卷安全保密1、招生考试政策执行错误或不到位，致使招生考试工作出现偏差；2、考风考纪教育不到位，出现大面积舞弊事件；3、考试试卷泄密、失窃或遗失；4、录取工作没有做到公平、公正，损害考生及家长的切身利益。1、认真熟悉和掌握招生考试政策法规，加强宣传力度，及时准确地向学校和考生进行传达；2、加强学校考风考纪教育，加强考试队伍建设，从每一个环节认真做起，层层落实责任；3、加强试卷保密室的软硬件建设，完善各种保密管理制度，提高工作人员保密意识，试卷入驻期间，严防死守，绝对保证试卷的安全；4、充分体现“阳光考试”，严格按规定实施录取，考生面前一视同仁，不营私舞弊，不违规违纪。孙涛考试安全人事科人事调动请客、送礼、拉关系。认真贯彻执行个旧市教育局党风廉政建设责任书的各项条例。李晓文教师招考68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市科技局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导计划科工业科技项目申报1、服务不规范；2、违反程序申报1、加强岗位人员教育监督。2、向社会公开审批目录，实行集中审批。3、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。许跃东高新技术企业的申报工作综合科农业科技项目申报1、服务不规范；2、违反程序申报1、加强岗位人员教育监督。2、向社会公开审批目录，实行集中审批。3、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。张建云农业科技项目评审、奖励知识产权科专利管理、知识产权保护1、服务不规范；2、违反程序申报1、加强岗位人员教育监督。2、向社会公开审批目录，实行集中审批。3、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。张建云重大科技成果鉴定、登记、评审、奖励68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市民政局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导城乡低保管理中心低保审批1、管理不规范；2、违反程序审批；3、审批事项的依据、条件、数量等未公开。1、加强岗位人员的学习、教育、监督；2.严格执行办理审批制度。钟兴明市殡仪馆收费管理1、服务不规范；1、自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识；2、促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范，制定制度对权力运行有效监督。田琨婚姻登记处结婚登记1、管理不规范；2、制度不健全；3、违反婚姻登记条例。1、加强岗位人员教育监督；2、完善相关管理制度；3、严格执行《婚姻法》及《婚姻登记条例》张国彬离婚登记68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市财政局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导经　济　建设科核拨中央扩大内需资金1、服务不到位；2、资金拨付过程中利用职权吃、拿、卡、要；3、资金拨付不及时；4、未按工程进度拨付资金；5、项目资料备案不健全；6、项目建设单位会计核算不健全；7、挤占、截留、挪用专项资金。1、加强岗位人员公仆意识及廉政建设教育及监督；2、深入项目单位，了解项目建设情况，及时按工程进度拨付资金；3、加强与发改局、建设局等部门的沟通协调，从源头上做好项目资料的管理；4、加强对相关财务人员进行《国有建设单位会计制度》的学习培训；5、严格执行服务承诺制、首问责任制、限时办结制、行政问责制；6、加大资金跟踪问效力度，确保资金安全完整。赖正清核拨政府投资基本建设项目资金企业科家电汽车摩车下乡补贴资金管　理1、服务不规范；2、家电下乡补贴资金结算及汽车摩托车下乡补贴资金兑付不及时；3、国有资产产权登记年检中利用职权向检审单位吃、拿、卡、要；4、违反程序审批变更或注销国有资产，造成国有资产流失。1、加强岗位人员教育监督；2、密切关注家电下乡、汽车摩托车下乡信息系统反映出的补贴进度，对补贴资金结算、兑付不及时的进行督查；3、结合工作目标，实施目标倒逼管理，以目标倒逼进度，以时间倒逼程序，以任务倒逼责任人，创建简洁、高效、及时的财政补贴资金兑付工作机制；4、实行国有资产产权登记年检程序公开，规范产权登记年检流程；赖正清68 5、严格按照规范程序审批变更及注销国有资产产权；6、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。国有　资产　产权　年检社　会　保障科社会保险基金管理　1、社会保险基金安全；2、行政事业单位违反国有资产管理规定，对国有资产处置行为不规范。1、加强对社会保险基金财政专户的管理，严格执行资金拨付程序，按照《财政专户资金拨付审批管理办法》进行审核把关；2、严格按照行政事业单位国有资产管理办法的相关规定，对行政事业单位报批处置国有资产进行审核批复。卢绍忠行政事业单位国有资产管理个旧市政府采购中心政府采购招投标工作1、不遵守国家法律法规、不遵守政府采购的各项规章制度、操作规程和办事程序；2、商业贿赂行为；3、采购信息不在指定的媒体网站公布。1、加大政府采购法律法规宣传力度，严格执行《政府采购法》等国家法律法规，建章立制，保证政府采购工作有章可循；卢绍忠68 2、严格采购程序，规范政府采购行为，拒绝商业贿赂：（1）严格执行政府采购的各项规章制度、操作规程和办事程序，主动接受财政、监察、审计等相关部门和社会公众的监督；（2）不接受可能影响采购公正的单位和个人的宴请、休闲和旅游活动及礼品馈赠，不利用工作之便谋取不正当利益；（3）不与采购人、政府采购评审专家和供应商发生不正当的经济往来，采购活动期间不在非办公场所与供应商私自单独接触；（4）坚持：“公平、公正、公开”的原则，遵守政府采购评审工作纪律，不泄露供应商的商业机密；（5）制定招标或谈判文件时杜绝倾向性条款或排斥潜在投标人的内容；（6）加强内部制度建设，规范工作人员行为准则，树立廉政高效文明礼貌的工作作风；3、认真做好政府采购信息管理工作，在指定的媒体发布信息公告；4、广泛征求意见，加强社会监督，设置投诉电话。政府采购招标中标信息公告会计科核发证书1、服务不规范，办理“人情证”、“关系证”；2、违反程序审批，证书年检中利用职权吃、拿、卡、要；3、审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开。1、加强岗位人员教育监督，增强责任心，改进服务态度，杜绝“门难进”“脸难看”的现象发生，严格按规定的办事流程办理业务；2、向社会公开审批事项的依据、条件、收费标准等，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”；3、严格执行公示制、首问责任制、限时办结制、行政问责制。卢绍忠证书　年检会计核算中心会计集中核算1、服务不热情、不规范；2、违反《会计法》、《会计制度》财务制度的规定，为核算单位报销不合法的开支；3、支票及印鉴遗失，影响核算单位资金安全；1、严格遵守《会计法》及有关法律、法规；2、加强核算中心队伍建设，不断转变工作作风，提高服务质量和行政效能；3禤建锡68 4、工作中利用职权吃、拿、卡、要；5、违反保密规定，泄露核算单位的财务情况；6、接受核算单位的宴请，在核算单位报销个人开支。、严格遵守会计核算中心内部会计核算办法、内部审核报账办法、备用金管理规定、会计电算化管理制度、服务承诺及廉洁自律“十不准”规定，为核算单位提供规范、优质、高效的服务；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制。将核算中心办事流程、行政机关八项工作承诺等上墙公示，对于首问事项及时记录、答复并解决。授权支付业务办理个旧市各乡镇财政所核算员1、不严格执行预算；2、不按《会计法》、《会计制度》、《财务制度》规定办理会计事项；账务处理不及时；3、经费核销不按有关规定办理，借工作之便报销发票、以权谋私等；4、原始单据审核不严；5、发生不合理、不合规、不合法的支出；6、现金领用、使用和保管不严格执行《现金管理办法》；7、提交会计核算中心审核原始单据不及时；8、公款私存和挪用公款；9、各项财政账目混乱不清、政府采购审核程序不严格；10、专项资金使用不明；11、不严格审核“家电、汽车及摩托车下乡”申报条件，导致不应享受的人群纳入了补贴范围。1、制定财政所内控制度，制度上墙；对所内会计工作定期组织内审；2、加强岗位人员廉政教育，学习；3、严格执行首问责任制、限时办结制、行政问责制；4、严格执行财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；5、严格遵守经费报销审批各项规定；6、严格执行现金管理规定；7、签定财政所核算会计及报帐员岗位责任书；8、执行国库集中支付改革，实行收支两条线管理；9、严格规范工作程序，落实公开制度；10、建立市级、乡镇审核制度，向社会公开家电下乡办理流程，实行网上审批和集中审批。李春芬毛文波卢绍忠赖正清报账员家电下乡管理员68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市人力资源和社会保障局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导医保中心基本医疗保险定点医院和定点药店的确定1、 服务不规范；2、“两定”机构资格认定和年检中吃、拿、卡、要；3、违反程序审批。1、“两定”机构的资格认定，由局长办公会议集体研究决定；2、加强思想政治教育；3、不断规范工作程序；4、推广使用计算机信息系统；5、加大监督检查力度；6、严格执行公示制、首问责任制、限时办结制、行政问责制。黄河劳动就业中心职业介绍机构的资格认定1、 服务不规范；2、职介机构资格认定中不按政策规定执行或吃、拿、卡、要；3、违反程序审批。1、职业介绍机构的资格认定，由局长办公会议集体研究决定；2、加强思想政治教育；3、不断规范工作程序；4、加大监督检查力度；5、定期不定期地进行轮岗；6、严格执行公示制、首问责任制、限时办结制、行政问责制；李维智社保中心社会保险待遇的发放在基金支付和拨付中，未按规定和程序进行，致使基金造成损失，或谋取不当利益。1、社保重大资金的支出，由局长办公会议集体研究决定；2、加强思想政治教育；3、不断规范工作程序；4、加大监督检查力度；5、定期不定期地进行轮岗；6、严格执行公示制、首问责任制、限时办结制、行政问责制。孙霞68 人才科招考笔试1、事业单位招考笔试组织不严密，程序混乱，影响考试的公正、公平；2、试卷泄密。1、认真做好招考笔试工作的考点设置、考试时间、组织领导及工作人员职责分工；2、加强组织协调沟通，周密安排相关考试工作，确保顺利开展；3、明确工作人员职责，熟悉考试相关政策；4、邀请纪检，保密人员共同参与监督，防止泄密事件发生。李云68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市国土资源局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导耕地保护土地利用科审查用地1、是否确保耕地占补动态平衡到位；2、用地审查汇总报件是否按时报送；3、对土地定级、基准地价、标定地价测评数据是否核实准确。1、加强岗位人员的思想教育和业务培训；2、公开收件办理程序；3、严格限时办理制度，问责制；4、经常性抽查用地手续办理情况。许雪梅制定基准地价矿产开发科证照年检1、证照办理和年检过程中是否规范符合程序；2、证照办理年检过程中是否存在吃、拿、卡、要现象；3、审批事项的依据、条件、数量、收费标准是否公开。1、加强岗位人员的思想教育和业务培训；2、对办理过程进行时效监督，公开接受监督检查；3、建立健全办证台账。白平贵核发证照执法监察大队用地违法执法1、行政执法过程中，是否存在不文明执法现象；2、执法过程中是否存在违反程序、隐瞒不查或压案不查，透露信息等情况；3、是否存在利用职权，干扰案件查处，办理人情案的情况；4、制度是否健全，台帐是否规范。1、加强执法人员的思想教育和岗位培训，严格执行办案程序；2、建立健全执法、矿山巡查台账；3、对照案件审查记录，进行经常性实地核查。代福云矿产资源违法执法68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市住房和城乡建设局关键岗位重点环节风险主要体现形式监督防范措施分管领导市建设工程交易所开评标1、服务不规范；2、评标专家抽取不规范；3、评分统计人员工作不规范。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开进场交易程序；3、健全建筑市场工程交易活动管理制度；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。赵斌市招标办招标公告发布1、招标公告发布不规范；2、资格审查不公平；3、评标方式不公平；4、评标不公平。1、增强服务意识，严格执行“四项制度”；2、加强岗位人员相关法律法规学习；提高依法行政意识；3、向社会公开办事程序；4、推行标准化文本；5、推行电子化评标。赵斌投标分资格审查评标专家选定开标评标房地产开发管理办公室核发证照1、服务不规范；2、办理“人情照”、“关系照”；3、证照年检中利用职权吃、拿、卡、要；4、违反程序审批。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开审批目录；3、推广使用“云南省房地产企业资质管理系统”软件，规范登记流程；4、严格执行公示制，首问首办制、限时办结制、行政问责制。张虎彪证照年检前期红线室规划审批1、不认真按程序组织审查报批；2、因工作拖延，造成规划项目编制滞后；3、利用职权吃、拿、卡、要；4、不能限时办结规划报件项目。1、严格审批程序；2、严格执行首问责任制、限时办结制、行政问责制等规章制度；3、坚持和完善各项审查审批制度，确定具有资格的专办员具体承办审查审批业务；4、邓磊68 向社会公开审查报批程序。规划监察中队对城市规划区内的违法用地及违法建设的查处工作1、监督力度不到位；2、对相关法律法规的宣传、贯彻、执行不到位。1、严格执行相关法律法规；2、加强岗位人员的教育监督，强化服务意识；3、加强人才培训和队伍建设。邓磊68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市交通运输局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导建设科1、项目招投标2、监督管理3、公开公示暗箱操作和人为因素干预、插手招标活动，遏制串标围标、低价中标后不合理变更追加费用以及过分压缩工期而导致的腐败问题和质量安全隐患。1、签订《廉政合同》；2、工程招投标、验收等要求纪工委监督；3、从规划立项到竣工验收全过程公开，明确公开主体、公开内容、公开方式、公开范围和公开监督检查部门，进一步提高我市交通工程建设的透明度。黄勇方进福办公室1、财务管理2、经费核销1、会议经费超支；2、严格按规定控制公费出国、出境、出省考察。1、重大事项党委会集体研究决定；2、做好各项工作公示、通报工作。谢彦铭综合科1、安全生产2、信访1、出现安全生产事故；2、由于执法过程中发生的信访事件。1、加大安全生产检查力度；2、提高执法人员依法行政意识，规范行为。毛文红68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市水利局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导财务室政府采购1、以规避手段进行非政府采购；2、不按规定管理使用水利建设资金，监管不到位；3、不按规定对局属企业单位法人实施离任审计。1、健全局财务管理制度，坚持执行政府采购相关规定。2、加强水利建设资金的审计，执行建设方、施工方、监理方三方监督支付建设资金的管理制度；3、建立健全并落实基层单位法人离任审计制度。江宏水利建设资金管理使用水保办水保方案的审批1、违规办理行政审批手续；2、不按水土保持相关法律法规规定，不严格执行执法程序，对违法单位（个人）减轻或免于处罚；3、不按规定征收水保两费，发生少核算、少征收或不征收行为；4、不按规定上交征收两费，不执行收支两条线制度，发生征收费用截留、挪用等行为。1、实行政务公开，健全水土保持工作各项制度（水土保持方案审批制度、水土保持行政执法程序等）；2、规范审批程序，强化监督措施；3、建立行政行为监督与行风评议相结合的舆论监督制度和申诉制度；4、实施规费征收收支两条线制度。陈丽萍水土保持行政执法水保两费收取水利科水利工程招投标1、违规进行工程招投标，工程建设监管不到位，工程资金拨付审批与工程进度不符；2、不认真执行水利工程建设监理制、审计制。1、健全工程建设招投标、双合同制、监理制；2、建立纪检、检察机构参与监督机制；3、建立健全工程建设、资金审计制度。宗继文工程建设管理水政水资源科取水许可1、违规办理行政许可、行政审批手续；1、实行政务公开，健全水行政监察各项制度（违马凯68 2、不按水行政法律法规相关规定，不严格执行水事案件、水事纠纷执法程序，对违法单位（个人）减轻或免于处罚；3、不按规定征收水资源费，发生少核算、少征收或不征收行为；4、不按规定上交征收水资源费，不执行规费征收收支两条线制度，发生征收规费挪用、截留等行为。法案件会审、水政监察备案、督办、案件管理、执法过错责任追究等）；2、规范许可、审批程序，强化监督措施；3、建立行政行为监督与行风评议相结合的舆论监督制度和申诉制度；4、实施征收费用审计制度。水行政执法水资源费征收68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室办文办会做好服务1、未按照制度流程办文、办会、做好服务，服务不规范；2、手续不全加盖单位印章。1、加强岗位人员教育监督；2、严格执行委印章管理制度；3、单位印章由办公室专人保管；4、使用印章必须严格履行审批签字手续。林军印章管理人事人事管理1、未按规定贯彻落实人事人才工作政策，遵守人事工作纪律；2、制度不健全、人事档案管理不规范；3、未按相关部门要求，做好教育培训工作。1、加强岗位人员教育监督，严格执行人事人才工作政策，遵守人事工作纪律；2、严格遵守相关干部任用制度规定。林军教育培训财务财务管理1、不按党委决定制定预(决)算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1、科学制定预(决)算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款、执审分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。林军经费核销单位：个旧市农业局68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市林业局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导林政科采伐证审核、审批审核、审批时，对法律、政策、法规、规章了解不够，对现场没进行查验，造成审核、审批了法律禁止的事项。加强业务学习，积极参加培训，及时掌握法律、政策、法规、规章；深入实地调查了解情况。彭天林野生动物驯养繁殖的审核、审批刑事侦查中队刑侦案件产生冤假错案、渎职等1、在上一级森林公安机关、林业行政主管部门和检察等部门对办理的案件进行监督检查；2、定期或不定期对办案民警进行警示教育、法律法规学习活动。彭天林林政案件财务室财务管理1、不按党委决定制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位，帐款分离；3、不按《会计法》的要求科学设置财务，管理混乱；4、经费核销不按有关规定和程序办理，随意核销经费。1、科学制定预（决）算，严格执行《政府采购法》，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定实行会计人员与审批人员、经办人员、出纳人员的分离，做到帐款分离；3、依据《会计法》科学设置帐务，做到帐帐、帐款、帐实相符。不设置帐外帐，私设小金库；4、严格遵守经费报销及审批的各项规定。彭天林经费核销68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市卫生局关键单位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导基层卫生与妇幼卫生科项目管理1、管理不到位；2、在项目的实施过程中未严格执行“四制”，即：法人制，招投标制，合同制，监理制；3、利用实施项目的职权吃、拿、卡、要；1、加强科室人员的业务培训，提高管理水平；2、项目实施过程中，严格执行“四制”；3、加强法制宣传和教育，提高相关人员的思想道德素质，强化监督，完善制约机制；　4、拓宽社会监督渠道，重视群众监督。方若平许可审核科核发证照1、服务不规范；2、办理“人情照”、“关系照”；3、违反程序审批。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开审批目录，定期集中办理证照年检；3、严格执行首问责任制、限时办结制、行政问责制、服务承诺制。张跃祥证照年检新农合管理中心财务管理1、不按财政规定制定预（决）算；2、不按财务管理规定、专项基金审核、报批和拨付规定的程序实行定岗定位、收支两条线管理；3、专项基金不按有关规定使用，随意挪用、截留、占用。1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃、拿、卡、要等；2、落实财务管理规定，实行收支两条线管理，严格按照专项基金的审批、拨付的相关规定运行；3、严格遵守专项基金的各项使用规定。张跃祥基金核销68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市人口和计划生育局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导政策法规科计划生育行政执法1、有法不依、执法不严、随意操作；2、不严格按章操作，程序不合格。收受好处，搞腐败。失职、渎职。1、依法依规、文明执法；2、度量适当、公平、公正；3、坚持勤政廉政、一身正气、两袖清风。陈文亮流动人口管理科流动人口维权1、未按总体工作制定计划；2、数据把关不严，造成虚假和错误，随意使用和发布数据；3、不作为、工作互相推诿、不为流动人口维权；4、未提出解决流动人口服务和维权过程的问题、措施。1、根据总体工作目标、制度合理的工作和督查方案；2、将工作及督查方案报主管领导审核批准；3、严格执行相关管理工作制度；4、增强法律意识，严格按照规定处理维权事宜。陈文亮68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市审计局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室财务管理1、不按财务规定和程序办理经费收支；2、不执行政府采购有关管理规定；3、是否认真落实国家人事制度；4、是否按组织程序对干部任职的推荐、组织考察及公示。1、加强岗位人员的教育监督，强化服务意识；2、认真执行《会计法》严格遵守有关财务制度、财经纪律和严格执行政府采购制度；3、严格遵守经费报销审批有关规定；4、推广使用、规范干部提拔任免流程，严格执行干部提拔任免公示制度。蓝云辉中层干部任免综合法制科审计质量控制1、违反审计程序进行审计；2、审计的各个程序、环节的质量达不到规定要求；3、审计执法中出现不廉政行为；4、由于未严格执法出现行政复议、行政诉讼事件。1、加强审计项目的三级复核工作；2、经常学习并严格执行《审计法》、《审计机关项目质量控制办法》等审计法律法规；3、有针对性进行学习教育，增强审计人员的廉政意识、依法行政的意识。吴庆波审计行政执法固定资产投资审计科工程预决算审核1、不按省建设厅规定的定额使用，乱套定额，造成高估冒算工程造价；2、在审核工程造价过程中，利用职权，吃、拿、卡、要。1、加强审计人员的教育和监督；2、加强业务学习，提高业务素质，严格按国家规定的基本建设程序办事。吴庆波基本建设程序监督68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市监察局关健岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导干部室财务管理1、被盗或挪用备用金；2、挤占和拉用专项资金。建立健全固定资产台账，定期进行盘点，做到账实相符，防止固定资产流失。李达固定资产管理固定资产管理不善，造成固定资产流失。信访室信访举报1、泄密；2、信访件处理不当，容易引发矛盾，引起纠纷。1、严格遵守保密规定；2、按规定处理好各种信访件； 3、认真做好矛盾纠纷排查工作。李保福纪检室案件调查 办案安全严格执行办案的各项规章制度。徐华68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市环境保护局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导管理科建设项目审批1、服务不规范；2、办理“人情项目”、“关系项目”；3、项目审批中利用职权吃、拿、卡、要；4、违反程序或规定审批；5、“三同时”执行过程中，违规验收。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开项目审批流程；3、向社会公示审批项目；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。李　梅环保三同时监察大队环保执法1、违反监察程序，隐瞒不报或压案不查以及透露信息；2、利用职权在监察过程中办理人情案，及吃、拿、卡、要；3、违规收取排污费、随意处置排污费，排污费不登记、不入库。1、加强岗位人员教育监督、规范现场监察程序；2、严格执行《排污费征收使用管理条例》等规章制度；3、规范环境执法行为，按照法律法规公平、公正执法。王　刚排污费征收监测站监督性监测1、不按规定操作，出现数据错误；2、利用职权在监测中虚测、瞞报监测数据；3、利用职权在监测过程中弄虚作假；4、违规收费。1、加强岗位人员培训，切实加强技术管理；2、严格按《监测技术手册》操作；3、严格执行监测报告三级审核制度；4、向社会公示监测项目的收费。尹敬东委托性监测68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市文化体育和广播电视局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导文化市场科核发证照1、审批事项的依据、条件、数量、收费标准等目录未公开；2、违反程序审批；3、证照年检中利用职权吃、拿、卡、要；4、服务不规范；5、办理“人情照”“关系照”1、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制；2、公开审批目录实行网上审批和集中审批；3、规范登记流程；4、加强岗位人员教育监督。张永刚证照年检人事劳资考核奖惩职称晋升1、不按人事政策执行考核奖惩和晋升职称；2、不坚持“公开、平等、竞争、择优”和“考用一致、德才兼备”的原则；3、调动、招聘人员中利用职权吃、拿、卡、要。1、严格执行公示制，考核奖惩晋升等进行公示。2、规范初级职称晋升评审程序。3、公开招聘、调动人员条件。严国明调动招聘机关财务财务管理1、不按组织决定制定预（决）算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、账款分离；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，账目清楚，出有凭，入有据；3、严格遵守经费报销审批各项规定。严国明经费核销办公室经费核销1.不按财务管理有关规定核销业务；2.不按“收支两条线”管理规定处理财务；3.不按政府规定执行采购；1.严格执行财务制度，遵守财政纪律；2.严格执行“收支两条线”管理规定；3.严格执行采购法、招标法；严国明68 4.固定资产流失。4、加强资产管理。资产采购及管理事业科广播电视设施投资建设1.工作流程不规范、不透明；违反规定条件受理项目申报办理；2.招投标工作不公开、公正、存在暗箱操作；3.利用职务之便吃、拿、卡、要。1.自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识；2.促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范，制定制度对权力运行有效监督。严国明项目管理社管科行政许可1、审查超时限；2、办理人情证；3、违反规定审批；4、审查中利用职权吃、拿、卡、要；5、越权查处事故；6、利用职权干扰查处事故；7、办理人情案；8、查处过程中利用职权吃、拿、卡、要。1、加强行政许可的监督管理；2、提高工作人员业务素质；3、严格执法、依法办事；4、加强业务科室的监督教育；5、行政许可、行政执法，做到公正、公平、公开。张永刚行政执法文化市场稽查队文化（新闻出版）行政执法1、在市场监管和执法检查中，袒护、包庇违法违规的经营权，参加经营户安排的宴请及娱乐活动，发生有法不依、执法不严的问题；2、在实施行政处罚中，擅自改变行政处罚种类、幅度和违反规定的处罚程序，造成行政处罚不能做到公开、公正、公平的问题。1、加强执法人员的廉政警示教育，认真落实廉政建设目标责任书；2、健全落实执法立案制度、案件处理集体讨论制度、执法错案责任追究制度等各项制度，切实做到文明执法，热情为经营单位和经营户做好服务工作。张永刚68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市旅游局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导综合科财务管理、资产管理1、不按财务管理规定和程序办理经费收支；2、不执行物资采购、使用和管理规定。1、认真执行《会计法》，严格遵守有关的财务制度和财经纪律；2、严格执行政府采购制度。许昶罡项目上报、项目规划项目上报、项目规划中利用职务便利吃、拿、卡、要。1、认真学习相关法律、法规；2、规范旅游项目上报和规划的评审程序。张旭旅游科旅行社申报、年检，星级饭店审批、复核，导游证年检1、旅行社申报、星级饭店审批工作中利用职务便利吃、拿、卡、要；2、旅行社年检、星级饭店复核、导游证年检工作中利用职权办理“人情证”、“关系证”。1、认真学习国家、省有关旅游住宿、旅行社、导游等方面的设施标准和服务标准；2、加强岗位人员教育监督，强化服务意识；3、严格执行公示制、首问负责制、限时办结制、行政问责制；4、向社会公开旅行社设立、申报、复核，星级饭店审批、复核，导游证的年检等条件。赵媛媛68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市统计局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室财务管理1、不认真执行国家有关法律法规及财务制度合理使用资金；2、不对预算经费日常开支实行单位主要负责人“一支笔”审批制度；3、报账员不根据有关财经法规及内部财务制度对报销单据的合法性进行审核；4、不通过政府采购进行固定资产购置。1、科学制定预(决)算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝回请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定；4、认真按照有关审批手续办理固定资产的购置和管理。王峰固定资产管理综合核算科GDP核算1、不按国家有关核算制度进行核算；2、不履行统计法规，瞒报、虚报；3、提供虚假数据，影响科学决策。1、按照国家统计制度，做好国民经济核算；2、认真执行《统计法》，为市委、市政府提供准确数据，提供优质的统计服务；3、做好经济社会发展的统计分析、预警、预测。王峰提供准确数据工业投资科工业统计1、不按国家有关统计制度进行统计；2、不履行统计法规，瞒报、虚报；3、提供虚假数据，影响科学决策。1、按照国家统计制度，做好工业、能源统计；2、认真执行《统计法》，为市委、市政府提供准确数据，提供优质的统计服务；3、做好信息发布、统计分析、预警、预测。聂磊能源统计68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市供销社关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室机关文秘后勤管理1、服务不规范；2、机关文秘公文管理不按程序规定办理；3、违反程序受理；4、利用职务之便吃、拿、卡、要。1、加强对岗位人员教育督查；2、严格执行《公务员法》；3、向社会公布受理程序和相关规定；4、严格执行办理限时。杨义伟保密档案信访工作财务科财务管理1、不按党委决定制定预算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离；3、经费核销不按相关规定，随意核销经费。1、科学制定预算，严格执行工作规定、杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣；2、落实财务管理规定，实行会计与审批、经办、出纳员的分离，做到财款分离；3、严格执行供销社社有资产管理及相关规定。蒋宝富经费核销68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市安全生产监督管理局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室经费核销1、不按财务管理有关规定核销业务；2、不按“收支两条线”管理规定处理财务；3、不按政府规定执行采购.1、严格执行财务制度，遵守财政纪律；2、严格执行“收支两条线”管理规定；3、严格执行采购法、招标法。薛志伟资产采购职安科执法监督1、审查超时限；2、审查中利用职权吃、拿、卡、要；3、办理人情证（危化品经营许可证）；4、随意处置罚没物资；5、查处过程中利用职权吃、拿、卡、要。1、加强行政许可的监督管理；2、提高工作人员业务素质；3、严格执法、依法办事；4、加强业务科室的监督教育；5、行政许可审查、行政执法，做到公正、公平、公开。刘兴荣事故查处矿安科执法监督1、审查超时限；2、审查中利用职权吃、拿、卡、要；3、随意处置罚没物资；4、查处过程中利用职权吃、拿、卡、要。1、加强行政许可的监督管理；2、严格执法、依法办事；3、加强业务科室的监督教育；4、行政许可审查、行政执法，做到公正、公平、公开。李文彬事故查处矿山安全监测所执法监督1、执法检查中利用职权吃、拿、卡、要；2、随意处置罚没物资；3、查处过程中利用职权吃、拿、卡、要。1、提高工作人员业务素质；2、严格执法、依法办事；3、加强监督教育；4、行政执法，做到公正、公平、公开。谭继革违法查处68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市地震局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导震害防御科抗震设防要求审核对前来办事的单位和个人未能进行一次性告之，服务承诺信息没有公开，未能严格按照政策法规、办事流程、办理时限办理。1、认真贯彻《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省建设工程抗震设防管理条例》；2、严格按照四项制度的要求，加强政府自身建设，加强岗位人员爱岗敬业、责任感教育；3、加强党风廉政建设，自觉接受群众监督。白茵办公室监督各科室工作落实工作态度不端正，未能严格监督各科室工作落实，影响我局各阶段工作进展。1、加强岗位人员爱岗敬业、责任感和业务培训，增强服务意识和综合协调能力；2、完善内部科室管理制度，认真做好各科室工作衔接，按照市委、政府的工作安排及时上报工作进展情况。3、加强党风廉政建设，完善考核制度，自觉接受群众和其他干部职工的监督。白茵监测预报科地震监测预报工作未能定期对各宏观观测点进行督察；发生震情时不能及时作出震情会商报告。1、加强岗位人员爱岗敬业、责任感教育；2、按照《红河州地震监测预报工作管理制度》，加强对各宏观观测员的业务培训，定期与各宏观观测员进行联系，并做好台账管理。3、加强业务学习，按照《红河州地震监测预报工作管理制度》和《个旧市地震局地震应急预案》要求，及时作出科学的震情会商报告。魏顺超68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市残疾人联合会关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导残疾人就业服务所财务管理1、不按理事会的决定预决算；2、不按财务管理的规定和程序定岗定位，财款分离；3、经费核销不按有关规定办理。1、保障金统一缴入国库，纳入同级财政预算管理；2、市残联于每年年初编制残疾人就业保障金使用计划，经市财政审核后报请市政府审批执行；3、市财政根据残联工作进度给予核拨，市残联依法依规、专款专用，大额支出经班子会议研究签批；4、建立健全从源头抓起、预防为主、实时监控的管理体系。崔丽荣经费核算康复科残疾人证管理1、不按全国残疾评定标准鉴定；2、不按程序办证；3、向办证者收取费用。1、严格残疾证办理、管理、审批发放程序，建立健全监督机制，保障持证残疾人充分享有的各项权利；2、充分发挥新闻媒体的社会监督、舆论监督的作用，使各种监督力量得到有效整合，更好保障残疾人权利。孙娅残疾人证核发审批残疾人就业服务所托养经费管理1、不按规定安排托养残疾人；2、不按州残联划拨的款项管理和使用；3、经费没有落实到申请人员。1、完善居家托养管理制度，将申请托养人员情况由村到乡逐级审核落实上报，汇总后统一录入到中残联残疾人人口基础数据库管理系统；2、健全经费使用制度财务监督制度，确保托养经费足额发放到托养残疾人手中，使残疾人增强生活信心、提升参与社会能力。孙娅经费核算68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市粮食局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导会统科财务管理1、不按有关规定办理，随意核销经费；2、监管不力，导致国有资产流失；3、粮食统计数据泄密。1、加强学习，严格执行《会计法》，落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；2、严格遵守经费报销审批各项规定，加强财务管理；3、严格执行《统计法》和《云南省粮食流通统计制度》。楚建明社会粮食流通统计政策法规科《粮食收购许可证》的办理、监管1、不按规定办理《粮食收购许可证》；2、不按规定监督管理《粮食收购许可证》。1、制定《粮食收购许可证的办理程序》并张贴公示栏；2、严格执行办理审批制度。楚建明储备军供科储备粮管理1、违反储备粮管理办法；2、粮食质量劣变；3、违反军粮供应政策；4、军粮供应数据泄密。1、严格执行储备粮管理办法及相关规定；2、执行一系列的军粮供应管理办法、保密制度。刘星明军供粮管理68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市地方志编纂委员会办公室关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导人事劳资岗人事管理人事管理不符合人事规定。加强人事工作人员的教育监督。蔡军财务岗财务管理不按财务管理规定和程序落实项目款项，经费核销不按相关规定办理。严格执行各项财务制度和财经纪律。蔡军经费核销68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市人民防空办公室关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导工程科防空地下室审批1、违反《人防法》及《个旧市防空地下室暂行管理规定》,个人说了算；2、利用职权谋取私利；3、不执行《人防法》及《管理规定》随意乱建、乱批。1、人防办工程科由分管副主任负责，在办理民用建筑防空地下室审批过程中，违反规定审批、严肃追究分管领导责任；2、严格执行《人防法》、《个旧市防空地下室暂行管理规定》，不随意审批，乱发《许可证》。钱鸿操《民用防空地下室建设许可证》通信科防空警报建设1、违反《人防法》损害和擅自拆除防空通信和警报设施；2、利用职权谋取私利；3、随意乱拆、乱建。1、人防办通信科由分管副主任负责，在通信警报设施中，违反规定审批拆除，严肃追究分管领导责任；2、严格执行《人防法》不随意审批防空通信警报设施；3、抓好消防安全工作。钱鸿操警报设施改造拆除审批法制科易地建设费收缴1、违反《人防法》及《个旧市防空地下室暂行管理规定》个人说了算；2、利用职权谋取私利；3、随意减免防空地下室易地建设费。1、人防办法制科由分管副主任负责，在办理民用建筑防空地下室易地建设缴费中，违反国家法律法规，未经批准擅自减免、少收、漏收以及乱发《许可证》，一经查实，必须严肃处理，并报上级主管部门和监察机关查处，不论多少均由经办人自行承担。李萍《民用建筑防空地下室易地建设许可证》平战结合科做好人防对外招租工作1、违反租赁合同；2、利用职权谋取私利；3、随意减免租金。严格按租赁合同执行。逾期不签订合同，或租金漏收、少收、造成无法收回，一经查实必须严肃查处，无论金额多少由经办人自行承担。李萍签订租赁合同68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市扶贫办关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导项目科项目管理和资监管1、不按项目管理要求申报和组织实施；2、不按财务管理规定和程序落实项目款项，经费拨付不按相关规定办理。落实项目管理制度和落实财务管理制度。叶兴平小额信贷社会帮扶科小额信贷资金监管不按小额信贷管理办法发放小额信贷资金。落实小额信贷管理办法。吴劲兵综合科文件交换和材料上报不按时交换文件和上报相关材料。落实管理制度。吴劲兵68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市爱卫办关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室财务管理1、不认真执行国家有关法律法规及财务制度合理使用资金；2、不对预算经费日常开支实行单位主要负责人“一支笔”审批制度；3、报账员根据有关财经法规及内部财务制度对报销单据的合法性进行审核。1、科学制定预(决)算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝回请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。柴连政固定资产管理不通过政府采购进行固定资产购置。认真按照有关审批手续办理固定资产的购置和管理。秘书工作1、不负责组织对各类材料分类、把关、编排、打印；2、不做好接待来信来访和对外联络工作及爱卫办人员的学习、培训工作。1、负责组织对及各类材料的打印，对微机软盘的收集、分类、把关管理；2、统一对各类文件进行编排、打印，接待来信来访和对外联络工作；3、综合分析和有关材料的撰拟、校对。68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市食品药品监督管理局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导食品安全科核发餐饮服务许可证1、服务不规范；2、办理“人情证，关系”；3、办证或日常管理中利用职权吃、拿、卡、要；4、违反程序审批；5、审批事项的依据、条件、数量等目录未公开。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开审批目录；3、推广使用餐饮服务许可证登记统计一体化软件，规范登记办理流程；4、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。郑文静餐饮服务许可证日常管理药品市场稽查科药品和医疗器监管办案1、违反办案程序,隐瞒不报或压案不查以及透露信息；2、利用职权干拢办案，重责轻罚、轻责重罚、办理人情案；3、制度不健全、登记不规范；4、随意处置罚没物资，查扣物资不登记、不入库；5、不设立罚没款专户、不上缴财政，不严格执行收支两条线。1、加强岗位人员教育监督，严格执行《行政执法过错责任追究办法》等规章制度，规范办案程序；2、贯彻行政处罚案件查、审、定三分离制度；3、严格执行国家食药监局八条禁令；4、认真执行行政执法督查制度；向社会公开审批目录；5、设立财政专户，罚没收入上缴财政，严格执行收支两条线。岳建国李虹宾罚没款和罚没物资管理财务室财务管理1、不按党组决定制定预(决)算；2、不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离；3、经费核销不按有关规定办理,随意核销经费。1、科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。岳建国68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市质量技术监督局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导业务科食品生产许可证年审1、提供有偿咨询服务；2、对符合法定条件的申请不予办理、消极办理，借机吃拿卡要；3、擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批事项；4、违规指定、代理或推荐中介机构，收受回扣；5、凭借行政审批职权为亲友经商或从事其他活动谋取便利。1.加强岗位人员教育监督；2.公开审批事项的依据、条件、收费标准及办结时限；3.严格执行公示制、首问负责制、限时办结制和行政问责制。王蕾组织机构代码证办理稽查科行政执法1、违法滥施行政检查、行政强制措施、行政处罚；2、利用执法权接受吃请、娱乐服务、收受贿赂；3、办“人情”案，有案不办；4、利用自由裁量权谋取私利；5、擅自减免处罚或无正当理由不积极执行处罚，以权谋私；6、违规处理罚没物资。1.加强岗位人员教育监督，依法行政；2.严格执行《质量技术监督行政执法过错责任追究办法》等规章制度，规范办案程序；3.认真执行行政处罚案审会制度，规范行使自由裁量权；4.认真执行行政处罚罚缴分离制度；5.指定专人负责罚没物资的保管，做好物资没收、保管、销毁等台账记录，并与罚没物资票据、文书相对照检查。雷俊罚没物资管理财务室财务管理1.不按党组决定制定预(决)算;2.不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离;3.经费核销不按有关规定办理,随意核销经费。1.科学制定预（决）算，严格执行物资采购等工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等；2.落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离；杨春溪68 3.严格遵守经费报销审批各项规定。经费核销68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市国税局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室财务固定资产管理财务在经费审批使用、基本建设、政府采购固定资产处置等行政行为容易产生不廉行为。1、结合工作特点加大教育力度做到警钟常鸣廉洁自律；2、健全完善监督制约机制做到事前预防，过程监督事后检查；3、严肃查处违法违纪案件，维护党和人民的利益。陈廷欢资产管理稽查局选案环节是否违规选案，检查审理执行中是否存在大事化小、小事化了等税收执法权的自由裁量。1、结合工作特点加大教育力度做到警钟常鸣廉洁自律；2、健全完善监督制约机制做到事前预防，过程监督事后检查；3、严肃查处违法违纪案件，维护党和人民的利益。兰芬检查审理执行环节税源管理分局税额核定1、税额核定是否存在自由裁量；2、增值税一般纳税人认定和注销；3、增值税专用发票和其它发票使用审批；4、减免缓税审批；5、所得税税前列支审批。1、结合工作特点加大教育力度做到警钟常鸣廉洁自律；2、健全完善监督制约机制做到事前预防，过程监督事后检查；3、严肃查处违法违纪案件，维护党和人民的利益。陈卫林税收优惠政策执行68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市地方税务局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导人事教育管理岗提拔使用中层干部1．是否认真落实国家人事制度；2．是否按组织程序对干部任职的推荐、组织考察及公示；3．是否征求纪检监察部门意见。1．审查推荐对象是否符合规定任职资格及条件；2．参加推荐人员是否具有代表性，是否达到规定比例；3．统计计票是否真实，对公示期间的举报是否及时处理；4．严格执行《云南省地税系统干部选拔任用工作规程》。马宾固定资产管理岗固定资产采购使用核销管理1．能否对固定资产进行有效管理，并进行“一卡一物、卡随物走”的登记；2．能否按规定程序采购、清理、使用、报废、核销固定资产；3．政府采购程序不规范。1．定期加强对固定资产流动情况进行检查核对，确保账、表、册相符，做到帐帐、帐卡、帐实相符；2．严格遵守政府采购工作流程；3．着力加大固定资产采购、处置情况的跟踪监督检查；4．加强党风廉政教育，增强廉政意识和遵纪守法观念。刘诚税收政策管理岗、减免税管理岗企业所得税税前资产损失扣除及税收减免审批1．能否按规定程序审批；2．是否存在调查情况与申报资料不符而给予审批；3．拟处理意见是否不经过办公会集体讨论而执行；1．定期检查是否按法定程序审批所得税税前资产损失扣除及各税税款的减免；2．是否提交减免税领导小组办公会集体讨论研究决定；3．不定期到审批企业实地跟踪问效检查。戴磊68 4．是否存在超越级审批权限的审批情况。征收岗税费征收、票证使用、纳税服务1．是否存在收税不开票；2．滞纳金是否存在不收、少收；3．是否存在积压、挪用税款；4．是否存在混级、混库，擅自变更税种、税目；5．纳税服务不到位。1．严格执行票款结报制度；2．不定期开展清库清票，重点加强监督检查；3．加强人员培训，增强服务意识。马宾财务管理岗财务管理违反财经纪律，财务制度落实不到位。严格遵守财经纪律，认真落实财务管理规定，遵章办事。刘诚管理岗税收定额核定、税源管理1．不能深入业户实际调查；2．税款核定手续是否完备；3．管理员能否定期巡查；4．重点税源能否做到分级分类、指定专人管理。1．按税收管理员管户的一定比例重点抽查；2．确保手续完备，依据可靠，定额公开；3．杜绝税收管理员有意遮掩漏征漏管户、虚假停歇业户和注销户；4．重点税源做到分级分类管理，实施有效的重点税源监控措施，按监控类型由专人进行态管理。戴磊68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市档案局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导财务票据使用票据使用不规范，实际支出与报账不相符。贯彻财务管理制度，加强事后监督工作。毛艳事后监督业务指导贯彻档案法律法规违反档案法律法规；与个旧市档案局（馆）制定的规章制度不符。加大档案执法检查力度，严格按照个旧市档案局（馆）制定的规章制度开展工作。李双红执行局馆规章制度68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市气象局关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导行政审批核发防雷装置设计核准书1、服务不规范；2、办理“人情照”、“关系照”；3、违反程序审批；4、利用职权吃、拿、卡、要。1、加强岗位人员教育监督；2、实行网上审批和集中审批；3、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。张耀炳核发防雷装置验收报告审核批准施放气球68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市锡城镇人民政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导党政办组织人事1、不严格执行机构设置相关规定；2、严格执行人员编制相关规定凡涉及机构设置、人员编制等事项，必须由机构编制机关按规定程序审批。周雪云车辆管理公车管理使用不规范明确专人管理本单位公务用车，建立健全公务用车管理使用制度，实行用车批准和登记、公务用车定点加油定点维修制度。范冰政府采购采购过程不符合采购条例1、按照《云南省政府采购条例》执行，并遵循公开、公平、公正和择优、效益的原则进行政府采购；2、采购活动必须按照采购计划进行；3、采购项目必须符合政府采购的金额、规格等标准；4、采购方式、履行情况必须符合《云南省政府采购条例》规定；5、接受相关职能部门的监督检查。范冰财政所财政核算1、不严格执行预算；2、不按财务管理规定和程序办理；3、经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1、加强岗位人员教育监督；2、公开岗位职责；3、制度上墙；4、严格执行首问首办、限时办结制、行政首问制。范冰报账1、原始单据审核不严；1、加强岗位人员教育监督；范冰68 2、发生不合理、不合规、不合法的支出；3、现金领用、使用和保管不严按财务管理规定操作。2、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到账款分离；3、严格遵守经费报销审批各项规定。业务办理1、资格审核不严；2、办理过程中利用职权吃、喝、卡、要；3、违反程序审批。1、加强岗位人员教育监督；2、向社会公开家电下乡办理流程，实行网上审批和集中审批；3、严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。范冰村建办农村建房项目选址意见书办理1、违反程序办理项目；2、违反办理规划项目；3、利用职权吃、拿、卡、要；4、不能限时办结规划报建项目。1、严格办理程序；2、严格执行首问责任制、限时办结制、行政问责制；3、坚持和完善各项办理制度。卢南擘政府投资建设工程招标违反招投标法进行招标。认真贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》，严格按照招投标程序进行招标。卢南擘民政办专项资金发放专项资金不能做到专款专用，及时发放。1、坚持专项资金发放前必须公示；2、不定期的进行抽查资金使用情况杨水清民政救灾物资1、自然灾害发生时，救灾物资储备不足；2、存在挪用情况。1、救灾物资及时发放，并及时落实使用情况；2、做到有发放登记、使用登记、有台账资料。杨水清68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市城区街道办事处关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导党政办公室考核人事1、在机关干部、社区工作者的任前考察和评议考核工作中不能严格坚持公开、公平、公正原则；2、在党建目标管理检查、考核中不能严格坚持公开、公平、公正原则；3、不按规定、决定开展收支管理及核算；4、不按规定办理经费核销。1、在对机关干部、社区工作者的任前考察、评议考核工作及党建目标管理检查、考核中做到党工委严格把关，坚持公开、公平、公正原则；2、严格执行物资采购管理规定，严禁吃请、收礼、收受回扣、贿赂；3、落实财务管理规定，严格执行会计与审批、经办、出纳的分离，做到账款分离；4、严格执行经费审批、报销各项规定。雷波孔令智经费收支管理民政科低保、救助救济、优抚金及廉租房审核上报1、不按规定和时限审核上报低保、廉租房申请材料；2、利用职权违规审核低保、救助救济金；3、挪用民政经费。1、公开办事程序和制度；2、加强岗位人员教育监督，严格执行民政工作政策；3、严格按程序审核低保、优抚、救助救济金；4、管好、用好各项民政经费，落实程序，专款专用；5、会计、出纳工作规范、帐务清楚。丁策睿民政经费管理使用计生办生育证等审批1、服务不规范；1、公开办事程序和制度；2、加强岗位人员教育监督；高娅68 2、在《一孩生育证》、《流动人口婚育证明》、《独生子女证》、《二孩生育证》的审批及审核上报中违反程序和规定；3、私自变更社会抚养费征收标准，或从中以权谋私。3、认真登记，按时发放独生子女儿保费；4、严格按《云南省社会抚养费征收管理规定》征收社会抚养费。征收社会抚养费68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市贾沙乡人民政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导贾沙乡财政所报帐1、现金的管理；2、账务的真实性；3、专项资金的管理；4、截留、挪用财政资金及改变资金用途等形式。1.制定了财政所内控制度。对所内会计工作定期组织内审；2.组织学习财经法规，加强廉政建设；3.严格执行专项资金管理制度。制定专项资金使用跟踪问效机制；4.签定财政所核算会计及报帐员岗位责任书；5.执行国库集中支付改革，实行收支两条线管理。耿文大核算贾沙乡安监站企业安全监管违纪违法及不廉洁行为。1、加强对执法人员对国家有关安全法律法规的学习培训教育，不断提高执法水平，做到严格执法；2、加强对执法人员勤政廉政方面的宣传教育，做到廉政自律，杜绝腐败行为的发生。田永68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市沙甸区公所关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导安监站执法风险执法过程中出现包括失职、渎职、不作为和乱作为等问责风险。在业务联系监管工作中制定廉政规定，从制度入手，针对安全执法的重点岗位和重点环节，制定和完善执法监察、纠风督办等工作制度，严格执法纪律，建立安监执法人员的道德规范和职业行为规范，用制度管人，用制度管事，用制度约束行为。林海涛扶贫办扶贫资金使用在扶贫资金的使用过程中出现失职行为。1、明确责任主体，建立完善的资金管理使用和监督防范责任体系；2、建立建全工作机制，建立科学、公开的资金分配办法和工作流程；3、强化监督检查，定期组织开展专项资金检查。金雷城建办建设项目易发生违法违纪行为。所有建设项目采用集体协商制，杜绝个人行为。王洪68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市卡房镇人民政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导卡房财政所加强财政收支管理1、镇财政赤字；2、专项资金使用安全。1、规范财政收入的管理；2、严格预算管理；3、强化资金划拨和支出管理；4、切实抓好财务印鉴和票据管理；5、集中会计核算管理；6、建立健全财务监督监察制度。赵正田加强农民补贴资金发放力度卡房镇乡村建设办制定小城镇建设近期规划方案且拟定发展方案农村民房验收管理难度较大，农村实施规划的随意性较大。1、严格执行项目建设的相关管理制度；2、严格执行建房审批程序；毛金章卡房镇农村公路管理所乡村道路建设及管理条件较差的边远村寨的道路建设缓慢，道路管护资金严重不足。完善农村公路管理养护制度毛金章卡房镇民政所灾情上报、防灾救济工作1、灾情上报不及时，救灾物资不及时到位；2、抚恤金、优待金、低保金审批透明度不高。1、严格执行救灾、救济款物管理使用的规定；2、及时下乡查看灾情，并第一时间内上报灾情，组织灾民生产自救；3、认真执行审批程序和工作规定，实行帐目公开；4、加强制度建设，规范各类资金的使用和管理。毛金章各类资金发放68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市老厂镇政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导财政所核算员1、各项财政账目混乱不清、政府采购审核程序不严格；2、专项资金使用不明；3、公款私存和挪用公款，借工作之便报销发票、以权谋私等。1、认真落实工作人员责任制，严格按照年度工作目标，及时高效完成各项工作任务；3、落实财务管理规定，做到账款分离；4、严格规范工作程序，落实公开制度。张跃报账员民政所落实民政工作方针和上级的工作全面做好各项民政工作1、利用职权为本处室谋取个人利益；2、对各项救助资金和项目建设资金的管理力度不严。1、认真学习法律、法规知识，严格按规定办事；2、严格遵守执行职责范围内的各项制度、规定。黄敏瑞劳动保障所促进城乡就业，宣传相关政策信息1、促进城乡劳动者就业再就业工作不到位；2、就业相关政策、农村剩余劳动力调查登记及发布用工信息发布不及时。1、严格执行相关劳动保障规定；2、科学制定工作计划；3、组织处室人员学习掌握政策法规，教育工作人员树立服务意识。周洋68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市保和乡人民政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导财政所公共资产管理1、违反程序对资产处置进行审批；2、不按规定公开、公平、公正处置国有资产；3、不按规定监缴资产处置收入；4、单位会计凭证、会计账簿、会计报告和会计资料不真实、不完整；5、会计核算不符合会计法和国家统一的会计制度规定。 1、加强岗位人员教育监督；2、严格按国有资产管理办法规定程序审批国有资产处置；3、按规定公开、公平、公正处置国有资产；4、按时监缴资产处置收入；5、加强对会计凭证、会计账簿、会计报告和会计资料的监督审核；6、加强对单位会计人员从业资格的管理，督促单位认真学习并执行《会计法》。黄映绯实施会计监督安监站行政执法1.越权进行查处；2.查处流于形式；3.利用职权干扰查处；重则轻罚、轻则重罚，办理人情案；4.查处过程中利用职权吃、拿、卡、要。1.加强行政许可、安全生产法律法规及安全规程、行业标准等知识学习，提高业务素质；2.行政执法时,必须两人或两人以上,具有执法资格的人员共同执法;3加强业务人员教育监督。李文清民政所救灾款物的发放1、不按照民主集中制原则，擅自分拨救灾款物或低保资金；2、优亲厚友，不按规定发放救灾款物或将不符合保障条件的对象纳入保障范围；3、不定期对救灾或低保资金进行监督检查。1、严格执行民主集中制，重大事项召开处务会集体研究；2、严格遵守各项救助资金和救灾款物管理的规定，定期向社会公告使用情况，接受监督。防止资金被挤占和挪用；3、严格执行各项工作规定，杜绝吃请、收礼、接受贿赂和收受回扣等。黄映绯低保对象审批和资金监管68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市鸡街镇人民政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导社会管理及矛盾纠纷排查调解中心矛盾纠纷排查及信访案件处理干群关系紧张，群众对政府产生不满情绪。容量造成规模上访和越级上访。1、加强矛盾纠纷排查力度，把问题解决在萌芽状态；2、加强岗位人员培训，提高业务水平。徐云海安监站安全生产群众安全意识较为淡薄，安全生产行为不够规范，防范措施不全。1、加大宣传、教育、培训力度；2、经常性开展安全生产大检查；3、层层落实安全生产责任，签订安全生产责任书。徐云海环保办环保项目报批1、程序不规范，欺上瞒下，弄虚作假；2、违法审批；3、利用职务之便吃、拿、卡、要，侵害群众利益；4、制度不健全，登记不规范。1、加强岗位人员培训，规范办事程序，及时公告有关信息；2、加强纪检监察；3、经常性抽查相关档案资料。徐云海民政所低保对象的审批和专项资金使用1、优亲厚友，不按规定发放救灾款物或将不符合保障条件的对象纳入保障范围；2、不按规定操作，资金挪用、截留、专款不专用。1、严格有关规定用好资金；2、社会代发放，向社会公开，让群众监督；3、增强责任心，加强修养，拒腐变。李茜68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市蔓耗镇人民政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导蔓耗镇扶贫办扶贫救灾资金管理挤占、挪用、截留扶贫项目资金和贪污公款。1.认真做好扶贫救灾资金专项管理；2.做好整村推进项目资金管理，做好项目资金的专款专用，项目资金账册清晰，项目明了；3.认真接受党委政府的监督管理，接受人大纪委的监督，接受人民群众的监督；4.做好政务公开,及时公开与项目相关的情况。韦红钢整村推进项目资金管理蔓耗镇国土资源管理所地质灾害防治1、在地质灾害防治过程中，有可能出现人为和自然灾害两方面的问题；2、因工作不到位造成的违法用地、越权批地等违法行为。1、加强汛期各滑坡隐患定点监测，创建群测、群防监测网络，确保人民群众生命财产安全；2、加强宅基地审批及建设用地审批管理，做到依法办理、服务及时、管理严格、建档规范。徐明学建设用地管理蔓耗镇农业技术服务中心农业病虫害防治1、农药销售过程中出现农药质量不合格，或出售高毒、高残留农药；2、农药施用过程中出现药物浓度比例不当或施用措施不当等情况。1、由正规厂家直接进货，做好销售台帐；2、积极宣传和指导群众正确、合理使用农药，以实现施用最少的农药达到最佳的效果，以减少生产成本和环境、土地等的污染。韦红刚68 农机管理农机拖拉机违法载人问题突出，存在很大的安全隐患。1、加大黑车及无牌无证车辆的查处力度；2、加强农机拖拉机驾驶员的教育培训、在全镇范围内深入开展的交通安全宣传，提高人民群众出行的安全意识；3、增加经费投入，为进一步做好农机监管工作提供保障。68 个旧市行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：个旧市大屯镇政府关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导城建办办证1、行政执法过程中执法不严，讲“人情”，讲“关系”；2、利用职权吃，拿，卡，要；3、违反程序审批办证；4、未按国家和地方相关规定标准收取费用。1、加强行政执法人员的执法培训，强化法律意识；2、办公室内部加强监督，同时接受镇纪委和人民群众双重监督；3、严格执行首问责任制，限时办理制，行政问责制。李继城建监察民政所低保管理1、低保管理不动态，办理人情低保；2、资金发放不透明；3、随意发放，办理难申请。1、落实民政资金管理规定，做到资金发放社会化，透明化；2、严格遵守各类人员审批规定，防止利用工作之便以权谋私；3、坚持公平公正的工作作风，把有限的资金发放到真正困难的群众手中。罗江玲资金发放财政所家电下乡专管员1、不严格审核上级下达的有关“家电、汽车及摩托车下乡”的申报条件，导致不应享受的人群纳入了补贴范围；2、资金的安全性。1、建立市级、镇级审核制度；2、建立了预留银行印鉴分别由不同的人员管理；3、支票及印鉴分别由不同的人员管理；4、原始凭证的审核需经3人以上人员审核制度。李春芬财务报帐68'