包河区城市管理局廉政风险点登记表.doc 13页

'包河区城市管理局廉政风险点登记表填表时间：2012-9-10类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1落实上级重要决策、重要会议精神不到位的风险。低2局系统内部干部任免出现用人不当的风险。中3对我局执法人员日常执法监督不严、管理不善的风险。低4对我区市容景观规划和治理存在不合理、效果不明显的风险。低5在职权范围内行使行政许可存在随意收费的风险。高678910业务流程风险1开展执法人员和环卫工作人员业务培训不到位的风险。低2违反财务管理规定，支配、报销公款的风险。高3城管执法人员在日常执法过程中存在执法不规范的风险。高45678910单位意见同意单位盖章日期：13 局办公室廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1办公用品采购不按程序操作，管理过程中违规领用和发放的风险高2在派出车辆、公务招待中，有可能存在违规、违纪的风险高3固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失高45678910业务流程风险1档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险高2在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险高3对公章管理不按规定操作、有可能提供虚假证明的风险中4有可能存在收文传阅、发文不及时的风险低5678910单位意见同意单位盖章日期：13 局市容科廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1沿街建筑立面容貌监管不力的风险低2对占用城市空间而影响市容市貌的行为监管不力的风险低3对辖区内店招标牌设置和在城市建筑物、构筑物和其他设置上悬挂、张贴宣传品监管不力的风险中4对辖区道路范围内和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施监管不力的风险中5对户外广告设施监管不力的风险高6对辖区范围道路景观整治和亮化、城市立面整治监管不力的风险高业务流程风险1在辖区内店招标牌设置和在城市建筑物、构筑物和其他设施上悬挂、张贴宣传品的审批过程中可能存在讲私情的风险低2在对辖区道路范围内和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的审批过程中可能存在讲私情的风险高3在对临时摆摊设点的审批过程中可能存在讲私情的风险低4在对辖区范围道路景观整治和亮化、城市立面整治的规划、实施过程中有把关不严造成资金浪费的风险高5在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险低单位意见同意单位盖章日期：2012年9月10日13 局环管科廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1环卫监督考核体系建设不健全，落实力度不够的风险低2接待工作中可能出现铺张浪费的风险高3资金票据、工程档案管理办法不科学，可能出现管理混乱的风险中45678910业务流程风险1环卫考核中碍于情面，出现不公正的风险高2在工程建设和政府采购中，存在不按规定程序办理的风险低3在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险低4在环卫工作评优评先中，存在把关不严的风险高5工程档案、收费票据管理不严格，造成遗失和泄密的风险中678910单位意见同意单位盖章日期：13 局财务科廉政风险点登记表填表时间：2012-9-10类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1对项目资金拨付、使用不规范的风险。中2对预算外资金使用不规范的风险。中3对核算业务审核不严的风险。中4对非税票据管理不严的风险。中5678910业务流程风险1对财务报销范围把关不严的风险。中2对财务经办员报销手续不全监管不严的风险。中3对非税票据有无按时消审的风险。中45678910单位意见同意单位盖章日期：2012-9-1013 局宣传教育科廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1宣传党的路线、方针、政策和有关城市管理方面的法规、规章、重大信息不正确的风险低2落实党风廉政建设责任制不力的风险低345678910业务流程风险1对局系统全体在职人员的定期教育、学习和培训以及培训信息管理不到位低2不能将城市管理工作信息、动态以及先进人物、先进事迹及时报道、宣传中3联络各级各类新闻媒体不积极，与媒体合作不密切，不能正确引导社会舆论中45678910单位意见同意单位盖章日期：2012年9月10日13 局执法科廉政风险点登记表填表时间：2012-9-10类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1应对行政诉讼和行政复议不能保证公平、公正的风险。中2在纠风治乱和执法监察中，存在失职、渎职、不作为风险。低3对执法案件审核，存在监管不严的风险。中45678910业务流程风险1对执法人员相关证件管理不够严密、规范的风险中2对执法人员执法技能和执法流程存在指导不够的风险低345678910单位意见同意单位盖章日期：2012-9-1013 局指挥中心（考核办）廉政风险点登记表填表时间：2012年9月7日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1落实党风廉政建设责任制不力，督查不到位的风险低2督查行政执法人员执行法律法规措施不力的风险低3对全区市容市貌、环境卫生、依法行政长效管理的日常检查考核不到位的风险中4对领导批示、媒体曝光、市长热线、督查督办、市民投诉等反馈回复不及时的风险低5对城市管理考核情况的收集、汇总、编发简报以及软件资料整理归档不规范、不细致的风险中678910业务流程风险1城市管理工作的统一组织、统一指挥、统一协调，保障通讯畅通及对突发事件的报告和应急处理不及时低2不能有效组织协调系统内各职能部门（单位）对相关工作的处理，并及时反馈结果中3不能对市长热线、市民投诉、领导批示等问题的受理、任务派遣、跟踪督办等工作做到有效反馈中4对各类投诉举报案件，不能明确责任部门（单位），派遣、处理、检查、反馈不及时中5对各类重大、疑难、反复投诉、上级交办、媒体曝光、行政执法投诉等案件进行核实调查，组织协调相关职能部门不全面、不到位，处理结果反馈不及时低6案件受理、办理情况进行汇总、分析，编发简报不细致低7对重大事件和问题进行通报不及时低8910单位意见同意单位盖章日期：2012年9月7日13 局督查室廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1督查制度不够全面、精细，易造成督查面狭窄和督查不公的风险。中2345678910业务流程风险1在督查中不能正确履职的风险。低2在督查中接受宴请，收受礼品的风险。高3在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险。低45678910单位意见同意单位盖章日期：2012-9-1013 区城管执法大队廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1在工作中可能存在利用职权为自己、他人谋取不正当利益的风险。中2在从事外事活动中可能存在铺张浪费的风险。中3落实党风廉政建设责任制不利，督查不到位的风险。中4督查城管执法人员执行法律法规措施不力的风险。高5对违纪违规党组织和党员查处不力，处理不到位的风险。高6对政风行风机关效能建设查处机制不健全的风险。中7惩防体系建设机制不健全，落实力度不够的风险。中8910业务流程风险1不能依法办案，文明办案，不按程序办案，办理人情案的风险。高2取证不到位、不扎实、遗失重要案件线索的风险。高3将实名举报人身份信息泄露的风险。高4在工作中可能存在利用职权对管理相对人打击报复的风险中5可能存在对城管执法人员出现问题不批评、不处理的风险中678910单位意见同意单位盖章日期：2012年9月10日13 区市容环卫服务中心廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1制度制定不够科学、不够完善、时效性不够，可能造成工作偏差风险低2对已建立的制度监督不够，可能导致制度落实不到位的风险低3财务管理过程中，可能存在把关不严，造成资金浪费现象中4在研究重大决策事项过程中，不能很好坚持民主集中制，出现工作偏差，影响工作开展的风险中5678910业务流程风险1环卫管理过程中存在的管理不到位、要求不严格，标准不高，影响环卫管理质量的风险低2环卫专项考核过程中，可能存在的影响考核公正、公平的风险中3生活垃圾运输和道路清扫保洁作业过程中，存在的安全风险低4环卫队伍管理过程中，可能存在的重业务教育轻素质教育风险低5环卫用具采购过程中，可能存在的不按规定程序采购的风险中6对外联系接待工作中，可能存在的铺张浪费现象中7在落实执行局党委工作部署过程中，可能存在执行不到位风险低8办文、办事等内部管理过程中，可能存在管理不严，执行不及时，影响正常工作开展的风险低910单位意见同意单位盖章日期：13 区滨湖新区城管办廉政风险点登记表填表时间：2012-9-10类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1城管执法不严的风险中2考勤管理论资排辈、制度执行不到位的风险中3不文明执法的风险低4惩防体系建设机制不健全，落实力度不够的风险。中5678910业务流程风险1行政审批不能严格按流程执行的风险中2行政处罚自由裁量不合理的风险中3办文、办事等内部管理过程中，可能存在管理不严，执行不及时，影响正常工作开展的风险低45678910单位意见同意单位盖章日期：13 区文化市场管理办公室廉政风险点登记表填表时间：2012年9月10日类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级制度机制风险1在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差低2对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用中345678910业务流程风险1在落实上级行政机关的命令中，有可能存在执行不力的风险低2在执法、监督检查中不能正确履职的风险高3在执法、监督检查中讲人情、谋私利的风险中45678910单位意见同意单位盖章日期：2012年9月10日13'