成华区财政局领导班子述职报告 48页

区七届人大一次会议文件（三）关于成华区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面）（2016年12月27日在成都市成华区第七届人民代表大会第一次会议上）成华区财政局局长余斌各位代表：受区人民政府委托，现将成华区2016年财政预算执行情况2016年财政预算收支执行情况系预计数，决算编制完成经市财政批复后会有一些变化，届时将向区人大常委会专题报告。和2017年财政预算草案的报告提交大会，请予审查。一、2016年财政预算执行情况2016年，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会—48— 习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、市和区委经济工作暨城市工作会议部署，紧紧围绕“五大发展理念”，牢牢把握“稳中奋进、统筹发展”工作主基调，大力实施“五大兴区战役”，加快建设“现代城东、宜人成华”，全区经济社会实现平稳健康发展。在此基础上，全区财政收入实现稳步增长，经济社会发展重点支出得到切实保障，财政改革全面有序推进，财政监管愈加严格规范，预算执行情况总体良好，圆满完成了区六届人大六次会议确定的目标任务。（一）一般公共预算执行情况2016年，全区一般公共预算收入指实行一般公共预算管理的财政收入，包括各项税收收入和非税收入。税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。完成535742万元，为预算的100%，比上年同口径自2016年5月1日起，“营改增”税制改革全面推开，同时财政体制也进行了相应调整，即中央调整了对地方增值税收入划分。按照同口径增长的原则，需相应调整上年收入基数，即对2015年5-12月的增值税、营业税按照体制调整后的收入分享比例计算。增长5.5%，加上级返还收入62324万元、上级补助收入58636万元、债券转贷收入国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，经国务院批准，省级以上政府可发行一般债券和专项债券融资，市县级政府举借政府债务，以地方债券方式由省级政府代为举借。400万元、调入预算稳定调节基金指从当年一般公共预算超收收入、一般公共预算结余等规定范围筹集的，用于调节预算平稳运行的预算储备资金。78000万元、调入资金按照《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预〔2015〕21号）精神，政府性基金预算结转资金规模较大的，应将可统筹使用部分调入一般公共预算，补充预算稳定调节金。10041万元、上年结余20181万元，收入总计765324万元。2016年，全区一般公共预算支出指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、其他支出。完成658257—48— 万元，为预算的100%，比上年同口径增长16.6%，加上解上级支出41900万元、安排预算稳定调节基金56262万元，支出总计756419万元。收支相抵，年终结余按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为年终结余。8905万元。（二）政府性基金预算执行情况2016年，全区政府性基金收入政府性基金预算收支反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支。根据成都市人民政府办公厅《关于进一步推进北城改造有关政策的意见》（成办发〔2012〕20号），我区政府性基金收入为在“北改”区域内国有存量土地再次利用的土地出让收入。完成21000万元，为预算的100%，加上级补助收入23930万元、债券转贷收入14600万元、上年结余105238万元，收入总计164768万元。2016年，全区政府性基金支出56338万元，为预算的121.2%，加调出资金10041万元，支出总计66379万元。收支相抵，结转下年支出98389万元。二、2016年财政主要工作情况2016年，按照区六届人大六次会议有关决议，我们科学聚财理财，全面推进改革，严格规范监管，在促进全区经济平稳发展、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。（一）财政收入稳步增长—48— 面对持续加大的经济下行压力和十分严峻的财政增收形势，坚持把保持财政收入持续稳步增长作为首要任务，统筹抓好涵养财源和组织收入工作，圆满完成了一般公共预算收入同口径增长5.5%的预期目标。一是充分发挥财政资金的引导激励作用，落实好促进经济发展的各项扶持政策，研究促进都市工业、金融服务、商贸商务、文化创意、都市旅游等产业发展的若干政策，支持创新驱动，激发企业活力，巩固财源存量，培育财源增量。二是按照国家统一部署，推进结构性减税和普遍性降费，全面推开建筑业、房地产业、金融业和生活服务业“营改增”试点工作，切实落实国家规定的税收优惠政策，按规定停（免）征行政事业性收费，严格执行收费目录公示制度，充分发挥“放水养鱼”涵养财源的效应。三是严格落实《预算法》要求，科学确定财政收入预期目标，层层落实目标任务，坚持税收收入与非税收入两手抓，加强收入形势分析，依法、合理、有序组织财政收入，确保财政收入持续稳步增长。四是强化税收综合服务，坚持财税联动联议工作机制，抓好重点行业、重点企业和重点税源管理，依法加强税收征管，确保应收尽收。（二）财政支出精准保障坚持公共财政价值取向，立足于稳增长、惠民生与促发展，优化调整支出结构，强化预算执行管理，切实保障重点领域、重大产业和重要项目支出需要。2016年，全区一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项支出581822万元，比上年增长27%—48— 。全区民生保障支出481089万元，比上年增长19.7%，占一般公共预算支出的73.1%。同时，严格贯彻执行厉行节约反对浪费相关制度，实施公务用车制度改革，加强会议定点管理，调整全区机关差旅住宿费标准，从严控制一般性支出，全年“三公”经费支出3696.86万元，比上年下降20.1%。贯彻创新理念，推动产业转型升级。区财政投入70868万元，促进工业强基行动，支持龙潭总部经济城以军民融合为重点，加快发展智能制造、航天通信等现代都市工业；促进服务业提升行动，支持统筹发展金融服务、商贸商务、信息服务等主导产业和文化创意、都市旅游、健康养老等新兴产业，推动房地产业持续健康稳定发展；促进创新引领行动，推动创新创业载体及产业基地建设、应用技术研究与开发、创新项目技术成果转化、专利技术申报及转化等，支持“创业天府·菁蓉汇”等主题活动和“梦想东方·全球川商创新创业大会”“创业成华·圆梦青春”等系列活动成功举办。贯彻协调理念，提升城市功能品质。区财政投入203254万元，促进城市有机更新，推动“北改”、旧城改造、棚户区改造等项目实施，支持道路交通建设、基础设施建设、公建配套建设、小街区规制试点和老旧院落整治；促进社会治理创新，推动“三网融合”工程，支持“大联动、微治理”体系构建，保障普法宣法、法律援助、反恐打黑、禁毒扫黄、安全生产、消防安全、打非治违、防汛抢险、食药品监管等项目；促进“—48— 全国社区治理和服务创新实验区”建设和“三社联动”加快发展，支持举办2016社区公益创投大赛暨首届公益洽谈会。贯彻绿色理念，美化区域人居环境。区财政投入29192万元，促进“美丽成华”行动和“增花添彩”工程实施，推动海绵城市和“宜居水岸、活水成都”工程建设，支持大气雾霾、市容市貌、涉农区域环境治理以及扬尘、油烟油气、秸秆焚烧等大气污染专项整治，保障小流域水环境治理、河道改造、下河口整治、土壤污染防治等项目。贯彻开放理念，提高对外经济水平。区财政投入3291万元，促进融入“一带一路”行动，推动与美国富兰克林市等国际友好城市深度交流合作，保障产业招商、资源招商以及展会招商活动，支持成华（香港）投资推进会及大型招商推介会成功举办；促进扩大国内外影响力，支持举办2016成都国际友城青年音乐周、成华购物节和美食节等重大节会活动。贯彻共享理念，增进人民群众福祉。一是区财政投入105822万元，促进教育事业优先发展。落实学前教育、义务教育、普通高中教育和职业高中教育等各阶段资助减免惠民政策；推动教育国际化合作和特殊教育、民办教育事业发展，支持职业教育实训基地、特色学科等现代职业技术教育体系建设；推动优质均衡教育实验区建设和学校品牌发展，保障配套中小学、幼儿园建设项目。二是区财政投入36168万元，促进就业和社会保障。—48— 落实就业促进补助政策，推动实现更加充分和更高质量的就业，支持高校毕业生、城镇困难人员等重点人群就业工作；落实城乡居民养老保险基础养老金提标政策，标准提高5元，达到月人均80元，保障机关事业单位养老保险改革顺利推进；落实高龄津贴、经济困难老人养老服务补贴和护理补贴政策，推动养老服务业创新发展；落实低保、优抚、惠残等补助政策，支持完善医疗救助、临时救助、社区快速救助等社会帮扶体系。三是区财政投入29355万元，促进医疗卫生水平提升。落实国家基本药物制度和区属公立医院取消药品加成政策，支持国家级慢性病综合防治示范区、国家级健康促进示范区创建和社区卫生服务中心建设；落实城乡居民医疗保险财政补助提标政策，标准提高40元，达到年人均440元；落实基本公共卫生服务财政补助提标政策，标准提高5元，达到年人均55元；落实“全面二孩”政策，支持首批全国计划生育家庭青少年健康发展试点工作开展。四是区财政投入10222万元，促进公共文化体育服务。推动公共文化服务体系建设，支持基层综合性文化服务中心建设，保障区文化馆、图书馆开展群众文化活动及全民阅读计划；推动全民健身公共服务体系完善，支持开展公益性文化惠民活动和群众性体育健身活动，支持参加成都市第十三届运动会和举办成华区第三届全民健身运动会。五是区财政投入2877万元，促进援藏扶贫，支持对口援助丹巴县和结对帮扶大邑县、简阳市贫困村工作有力有序开展。（三）财政改革全面推进—48— 在抓好财政收支管理的同时，全力抓好各项改革，以改革助管理、促发展。一是推进预算编制改革，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，编制2016-2018年三年滚动财政规划，推动与部门预算同步编制三年滚动预算，逐步强化中期财政规划对年度预算的约束性和指引作用。二是推进预算管理制度改革，开展2016年预算中期评估，对执行不佳或无法执行的预算予以调整或取消，经中期评估核定调减支出13852万元，统筹用于全区经济社会发展亟需支持的重点项目。三是推进财政信息公开改革，全面公开财政总预（决）算、“三公”经费总预（决）算以及部门预（决）算、“三公”经费预（决）算，细化公开内容，严格公开时限，预算公开信息的可读性和透明度不断提升。四是推进预算支出绩效管理改革，建立预算绩效目标考核管理制度和专家团队评审绩效报告机制，扩大支出绩效评价单位范围和资金规模，通过财政评价、独立第三方评价、联合评价等多种方式，对32个项目开展重点评价，对15个单位开展整体支出评价，评价资金共计18.13亿元，比上年增长91.2%。五是推进国库集中支付制度改革和公务卡制度改革，全区独立核算预算单位实现改革全覆盖，加强预算执行动态监控，进一步规范财政资金支付和现金支出管理，做好权责发生制政府综合财务报告试编工作。六是推进政府采购改革，全面编制政府采购预算，强化政府采购项目需求论证，落实政府采购支持节能环保和创新产品相关政策，加强政府采购执行情况监督评价，进一步完善政府购买服务运行机制，做好政府购买服务目录编制工作。—48— （四）财政监管严格规范坚持法治理念，严格依法理财，严肃财经纪律，构建常态化监管格局。一是严格执行《预算法》各项规定，依法向区人大及其常委会报告财政预决算、政府债务、预算调整等情况，认真落实区人大及其常委会有关决议，自觉接受区人大和社会监督，虚心听取区政协意见和建议。二是加强财政监督检查，持续开展私设“小金库”、“三公”经费、乱发钱物等专项整治，对财政涉农资金、民生领域专项资金、会计信息质量、非税收入等开展重点检查，坚决纠正和查处各种财经违规违纪行为，进一步严肃财经纪律。三是加强财政资金管理，出台《关于进一步加强财政支出管理规定的通知》，优化支出审批程序，规范财经权力运行；全面清理财政存量资金，通过补充预算稳定调节基金、政府性基金结余调入一般公共预算、财政收回部门存量资金等方式，全年盘活财政存量资金68189万元，财政资金效益进一步提高。四是加强债务管理，健全举债融资机制，政府债务实行限额管理和预算管理，积极抢抓国家发行置换债券和新增债券机遇，全力优化政府债务存量，努力争取政府债务增量，2016年市转贷我区置换债券77200万元，切实降低了融资成本，全年节约利息支出约4254万元；转贷我区新增债券15000万元，有效缓解了道路基础设施等项目建设资金压力。五是—48— 加强国有资产管理，按照财政部统一部署开展全区国有资产清查，进一步完善国有资产信息管理系统，严格落实国有资产购置、经营与处置审批制度，依法妥善处理历史遗留问题。成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大及各位代表、区政协及各位委员关心支持的结果，也是全区上下密切配合、扎实工作的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些突出问题：宏观经济环境趋紧，全区经济总量还不大、结构还不优，产业支撑还不足，税源增长点还不多，加之减税降费政策效应的进一步显现，财政收入增速明显放缓，财源建设需要进一步加强，财政收入结构需要进一步优化；财政刚性支出不断增加，收支矛盾日益突出，财政中长期压力明显加大；财政资金使用绩效有待进一步提高，预算单位财务管理水平有待进一步提升。这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，切实加以解决。三、2017年财政预算草案2017年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，更是围绕“157”愿景图、依托“125”主战场、实施“19项重点工程”的开局之年，做好2017年的财政工作，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市和区委重大决策部署，坚决落实中央经济工作会议精神，按照市委市政府“一个目标、五维支撑、七大任务”总体思路和区第七次党代会—48— “一个新目标、五个新功能、七个新成华”目标任务，着力保持财政收入持续平稳增长，坚持集中财力办大事，全面深化各项财政改革，更加充分地发挥财政在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重要作用，为我区率先高标准全面建成小康社会，勇当成都建设国家中心城市排头兵提供更加坚实可靠的财政保障。（一）财政预算编制原则按照《预算法》规定，2017年财政预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。一是收入预算编制实事求是、积极稳妥，收入预算由约束性转向预期性，并与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。二是支出预算编制落实保运转、保民生、转变财政支持发展方式的“两保一转”要求，优化支出保障序列，并通过“调结构、保重点”的方式科学合理安排预算支出。三是加快推进预算管理制度改革，强化预算绩效管理，以“提效益”为目标提升财政支出绩效。（二）全区财政预算草案一般公共预算。2017年，全区一般公共预算收入安排559520万元，比上年同口径增长7%按照一般公共预算收入增幅与我区2017年GDP增幅相适应的原则确定。，加预计的上级返还收入70000万元、上级补助收入30000万元、调入预算稳定调节基金50000万元，减上解支出42000万元，全区一般公共预算当年可用财力667520万元。按收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出667520—48— 万元，比上年同口径增长3.6%。按照政府收支分类科目的规定，2017年全区一般公共预算各分类支出安排如下：一般公共服务支出76742万元，比上年同口径增长3.6%；国防、公共安全支出55527万元，比上年同口径增长13.8%；教育支出93802万元，比上年同口径增长6%；科技、文化体育与传媒支出14308万元，比上年同口径增长10.9%；社会保障和就业支出56472万元，比上年同口径增长13.7%；医疗卫生与计划生育支出25962万元，比上年同口径增长12.4%；节能环保支出1874万元，比上年同口径增长6.5%；交通运输和城乡社区等支出270313万元，比上年同口径下降2.1%；资源勘探信息、商业服务业、金融等支出45915万元，比上年同口径增长14.1%；援助其他地区支出6579万元，比上年同口径增长145.8%；预备费20026万元，根据《预算法》规定，按当年全区一般公共预算支出的3%安排，用于当年预算执行中难以预见的特殊支出或应急性支出。政府性基金预算。2017年，全区政府性基金收入安排221692万元，按收支平衡和以收定支原则，对应安排政府性基金支出—48— 221692万元。“三公”经费预算。2017年，安排“三公”经费支出5864.06万元，比上年预算下降10%，其中：因公出国（境）费130万元；公务用车购置费829万元，公务用车运行费3896.38万元；公务接待费1008.68万元。四、2017年财政支出预算安排重点围绕“157”愿景图、“125”战区图和“19项重点工程”施工图，坚持“保基本、重民生、促发展”的支出导向，统筹兼顾、突出重点，着力加大城建攻坚、创新驱动、开放合作、引才聚智、产业发展、文化建设、生态建设、民生改善、城市治理等方面的投入力度。（一）保障城建攻坚，支持打造“现代成华”安排城建攻坚支出399693万元，支持“一带两轴五区”建设，推进“北改”、危旧房棚户区改造、城中村改造和老旧市场调迁改造等项目；推动“交通畅行”工程，保障交通路网畅通、街巷道路建设、道路基础设施建设等项目；推动“公共空间品质提升”工程和“公共配套品质提升”工程，保障道路综合整治、中小街道黑化整治和公共配套设施建设、小街区规制试点等项目。（二）保障创新驱动，支持打造“活力成华”安排创新驱动支出6505万元，推动“创新引领”工程，促进打通政产学研用和军民深度融合“两大通道”，支持创新创业载体建设，支持举办“菁蓉汇”“梦想东方”等主题活动；推动“—48— 双向开放”工程，促进与更多国际城市建立友好合作关系，保障专题招商、沿链招商和以商招商等活动，支持举办国际熊猫文化节等国际知名节会；推动“引才聚智”工程，支持“招才引智”和“育才创智”工作开展。（三）保障产业发展，支持打造“繁荣成华”安排产业发展支出45915万元，推动“工业二次腾飞”工程和“服务业加速崛起”工程，支持都市工业重点发展，支持金融服务、商贸商务、信息服务等产业加快发展，支持文化创意、都市旅游、健康养老等产业特色发展，促进房地产业平稳健康发展。（四）保障文化建设，支持打造“魅力成华”安排文化建设支出8944万元，推动开展社会主义核心价值观教育活动和群众性精神文明创建活动，深入推进全国文明城市建设，支持“成华榜样”评选、表彰和宣传活动；推动“文化品牌塑造”工程，促进熊猫都市家园文旅品牌、成华工业文明品牌、古蜀文化品牌打造，支持举办熊猫主题“国际文化创意周”交流活动以及成都国际友城青年音乐周等品牌文化活动；推动“三体联动”公共文化服务体系建设，保障区演艺中心规划建设、区图书馆龙潭分馆建成开放以及基层综合性文化服务中心标准化建设等项目。（五）保障生态建设，支持打造“美丽成华”安排生态建设支出36631万元，支持发展低碳经济和循环经济，推动“增花添彩”工程和“宜居水岸、活水成都”工程，—48— 推进打造“月月赏花、四季闻香”的城市景观，保障生态林带保育恢复、交通绿色廊道建设、市政公园和公共绿色景观建设、河道综合整治、大气污染防治以及生产、生活、生态用水“三水共治”等项目。（六）保障民生改善，支持打造“幸福成华”一是安排教育支出93802万元，推动“优质教育倍增”工程，坚持教育优先发展，促进特色学校建设和优质学校培育，支持争创“全国中小学责任督学挂牌督导创新县（区）”，保障配套中小学、幼儿园建设等项目。二是安排社会保障和就业支出56472万元，落实更加积极的就业促进政策，推动社会关爱救助体系建设，推进全民参保登记计划，支持承办全国残疾人体育赛事围棋、象棋比赛，保障社区养老院、社区日间照料中心建设等项目。三是安排医疗卫生与计划生育支出25962万元，推动“全民健康促进”工程，推进分级诊疗制度建设和区属公立医院改革，深化“家庭医生”“健康驿站”等特色服务，落实好“全面两孩”政策和计划生育特殊家庭关怀政策，支持争创国家级慢性病综合防治示范区和四川省流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区，保障政府举办社区卫生服务中心建设等项目。四是安排援助其他地区支出6579万元，推动“扶贫攻坚”工程，全力保障对丹巴县以及大邑县10个相对贫困村、简阳市8个省定贫困村的援助帮扶。（七）保障城市治理，支持打造“和谐成华”安排城市治理支出26252万元，推动“三网融合”—48— 工程，支持B2G系统（企业与政府）、R2G系统（市民与政府）、S2G系统（安全与政府）平台建设，巩固全国社区治理和服务创新实验区建设成果，深化院落小单元治理，促进“平安成华”建设，保障普法宣法、反恐打黑、禁毒扫黄、安全生产、消防安全、食药品监管等项目。五、2017年财政工作重点围绕“157”愿景图、“125”战区图和“19项重点工程”施工图，紧紧抓牢“财政增收”主线，进一步提升理财水平，深化改革创新，加强监督管理，为保持全区经济社会健康持续发展提供强有力的财政保障。（一）注重收入稳步增长，切实提升财政保障发展的能力把保持财政收入持续稳步增长摆在工作首位，积极研究财政增收的新思路、新办法和新途径，统筹抓好厚植财源和组织收入工作，确保实现一般公共预算收入同口径增长7%的预期目标。一是围绕“工业二次腾飞”工程和“服务业加速崛起”工程，把财源建设与产业结构升级有机结合，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，制定出台促进产业培育和企业发展的扶持政策，聚集优质企业，壮大存量企业，支持创新驱动和提质增效，加快构建多业支撑、结构合理的现代产业体系，为财政收入持续稳步增长夯实产业基础。二是积极推动“经济证券化”工程，按照经济证券化五年行动方案，进一步提升金融服务质量，优化完善符合主板、创业板、“新三板”等市场上市条件的重点企业培育库，—48— 落实支持企业上市的相关政策，助力企业在多层次资本市场挂牌，营造资本创富、资本兴区的市场氛围，积极培育新的经济增长点。三是按照国家统一部署，推进结构性减税和普遍性降费，认真研究分析税制改革对企业税负的影响，加大税法宣传培训力度，增强企业生产经营积极性和主动纳税意识，严格执行收费目录公示制度，清理规范涉企收费，为企业发展减负添力。四是切实抓好组织收入工作，推进国税、地税征管体制改革，进一步强化税收综合服务，创新服务机制，构建共治格局，强化分析预测，依法加强税收和非税收入征管，不断优化收入结构，提高收入质量。（二）注重全面统筹持续，切实提高财政资金效率和效益一是坚持“保基本、重民生、促发展”的支出导向，进一步细化预算编制，不断优化支出结构，从严控制一般性支出，切实保障全区重点领域、重大产业和重要项目支出需要。坚持预算硬约束，严格执行区人大批准的预算，及时批复下达，动态监控预算执行情况，强化预算执行主体的责任，加快预算执行进度。二是创新财政投入方式，充分发挥财政资金的乘数、放大效应，推动财政投入由“直接支持”向“间接引导”模式转变，优化全区资源资金配置，进一步提升区属国有公司融资能力，通过政府与社会资本合作（PPP）、融资建设、设立产业发展基金和城市发展基金等多种方式，多渠道撬动金融资本和社会资本参与全区经济社会建设，为全区重大项目提供有力资金保障。三是—48— 进一步优化财政资源配置，推进政府预算体系统筹协调，推进财政存量资金、重点科目资金、部门资金的统筹使用，强化预算中期评估和优化调整制度，严格资金结转结余管理，确保财政资金用在“刀刃上”。四是深入推进预算绩效管理，健全完善绩效管理体系，加强绩效管理目标考核，进一步扩大支出绩效评价单位范围和资金规模，探索将政府采购项目纳入绩效评价，积极发挥专家团队评审作用，强化评价结果运用，逐步建立绩效评价结果与预算安排相结合的机制，增强花钱的责任意识和效率意识。（三）注重体制机制创新，切实增强财政发展的内在活力一是深化预算管理改革，推进中期财政规划管理，改进年度预算控制方式，建立健全跨年度预算平衡机制，编制2017-2019年三年滚动财政规划，与部门预算同步编制三年滚动预算，不断增强财政政策的前瞻性和可持续性。二是深化财政信息公开改革，按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，除涉密信息外，政府预（决）算和部门预（决）算全部公开到功能分类的项级科目，一般公共预算基本支出公开到经济分类的款级科目，进一步细化“三公”经费公开内容，不断提升财政信息的可读性，提高财政透明度。三是深化国库集中支付制度改革，进一步完善国库集中支付运行机制，提升对预算执行管理的服务保障能力，加强财政专户和预算单位银行账户管理，健全公务支出管理制度体系，深化公务卡制度改革，推进现代财政财务报告体系建设，全面完整反映政府财务状况。四是—48— 深化政府采购改革，强化政府采购制度体系建设，不断提升政府采购管理信息化水平，加大政府采购信息公开力度，推进批量集中采购，加强政府购买服务目录修编工作，推进在更多领域实行政府购买服务。（四）注重依法规范管理，切实提高财政管理的层次和水平一是加强财政法治建设，进一步健全完善财政制度体系，筑牢制度藩篱。严格遵守各项财政法律法规，坚持依法依规履行职责，严格执行区人大及其常委会有关决议，自觉接受区人大、区政协和社会各界监督。二是加大财政专项整治和监督检查力度，持续开展“三公”经费、私设“小金库”、乱发钱物等专项整治，重点开展扶贫涉农资金、民生领域资金等监督检查，坚决纠正和查处虚报冒领、截留挪用财政专项资金等违规违纪行为，切实维护财经秩序。三是加强政府债务管理，严格实行政府债务限额管理和全口径预算管理，在市政府核定并经区人大常委会批准的限额内举借政府债务。加强政府债务动态监控，处理好防控风险与加快发展的关系，统筹用好债务资源，切实防范债务风险，确保我区政府债务安全合理。四是加强国有资产管理，健全国有资产管理制度体系，不断完善国有资产管理信息系统，加大优质国有资产统筹整合力度，依法有序推进历史遗留问题处理，促进国有资产管理上台阶。各位代表，执行好2017年财政预算，任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委省政府、市委市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心、鼓足干劲，勇于担当、锐意进取，奋力—48— 完成财政工作各项目标任务，为勇当成都建设国家中心城市排头兵提供坚实可靠的财政保障。附件：1.成华区一般公共预算收入预算表2.成华区一般公共预算支出明细表3.一般公共预算基本支出明细表（按经济性质分类）4.成华区政府性基金收入预算表5.成华区政府性基金支出预算表—48— 附件1成华区一般公共预算收入预算表单位：万元项目2017年预算数一般公共预算收入559520一、税收收入288920增值税98000营业税　企业所得税37000企业所得税退税　个人所得税16000资源税　城市维护建设税23800房产税13700印花税5820城镇土地使用税7300土地增值税83300车船税　耕地占用税4000契税　—48— 烟叶税　其他税收收入　二、非税收入270600专项收入10600行政事业性收费收入3000罚没收入1000国有资本经营收入　国有资源（资产）有偿使用收入243000捐赠收入3000政府住房基金收入　其他收入10000—48— 附件2成华区一般公共预算支出明细表单位：万元功能科目总计合计667,519.62【201】一般公共服务支出76,741.95【20101】人大事务1,173.52【2010101】行政运行（人大事务）476.72【2010102】一般行政管理事务（人大事务）76.00【2010104】人大会议472.00【2010106】人大监督85.00【2010108】代表工作63.80【20102】政协事务928.74【2010201】行政运行（政协事务）455.74【2010202】一般行政管理事务（政协事务）80.00【2010204】政协会议316.00【2010205】委员视察50.00【2010206】参政议政（政协事务）27.00【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务35,968.72【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）21,817.35—48— 【2010302】一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）5,851.04【2010305】专项业务活动150.00【2010307】法制建设50.00【2010308】信访事务357.70【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,742.63【20104】发展与改革事务1,016.35【2010401】行政运行（发展与改革事务）659.20【2010402】一般行政管理事务（发展与改革事务）329.15【2010408】物价管理28.00【20105】统计信息事务610.90【2010501】行政运行（统计信息事务）244.35【2010502】一般行政管理事务（统计信息事务）25.00【2010505】专项统计业务195.00【2010507】专项普查活动112.55【2010508】统计抽样调查34.00【20106】财政事务1,150.26【2010601】行政运行（财政事务）649.10【2010602】一般行政管理事务（财政事务）411.16【2010607】信息化建设（财政事务）30.00【2010608】财政委托业务支出40.00【2010650】事业运行（财政事务）20.00【20107】税收事务4,610.00—48— 【2010702】一般行政管理事务（税收事务）4,610.00【20108】审计事务569.50【2010801】行政运行（审计事务）409.50【2010804】审计业务149.00【2010806】信息化建设（审计事务）11.00【20110】人力资源事务323.00【2011006】军队转业干部安置252.00【2011010】公务员履职能力提升20.00【2011099】其他人力资源事务支出51.00【20111】纪检监察事务772.13【2011101】行政运行（纪检监察事务）401.13【2011102】一般行政管理事务（纪检监察事务）371.00【20113】商贸事务3,015.97【2011301】行政运行（商贸事务）612.95【2011302】一般行政管理事务（商贸事务）245.52【2011304】对外贸易管理550.00【2011308】招商引资1,607.50【20114】知识产权事务540.00【2011499】其他知识产权事务支出540.00【20115】工商行政管理事务3,307.25【2011501】行政运行（工商行政管理事务）2,041.95【2011502】一般行政管理事务（工商行政管理事务）850.00—48— 【2011504】工商行政管理专项230.00【2011505】执法办案专项145.00【2011506】消费者权益保护22.00【2011599】其他工商行政管理事务支出18.30【20117】质量技术监督与检验检疫事务88.00【2011706】质量技术监督行政执法及业务管理75.00【2011799】其他质量技术监督与检验检疫事务支出13.00【20126】档案事务191.05【2012601】行政运行（档案事务）112.95【2012602】一般行政管理事务（档案事务）78.10【20128】民主党派及工商联事务174.68【2012801】行政运行（民主党派及工商联事务）106.68【2012802】一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）68.00【20129】群众团体事务1,832.31【2012901】行政运行（群众团体事务）225.52【2012902】一般行政管理事务（群众团体事务）1,601.79【2012904】厂务公开5.00【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务1,183.94【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）675.94【2013102】一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）314.00【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）194.00【20132】组织事务757.70—48— 【2013201】行政运行（组织事务）193.03【2013202】一般行政管理事务（组织事务）564.67【20133】宣传事务482.85【2013301】行政运行（宣传事务）464.85【2013302】一般行政管理事务（宣传事务）18.00【20134】统战事务388.27【2013401】行政运行（统战事务）220.27【2013402】一般行政管理事务（统战事务）168.00【20136】其他共产党事务支出（一般公共服务支出）1,285.81【2013601】行政运行（其他共产党事务支出）570.11【2013602】一般行政管理事务（其他共产党事务支出）715.70【20199】其他一般公共服务支出16,371.00【2019999】其他一般公共服务支出16,371.00【203】国防支出475.54【20305】专项工程5.00【2030501】专项工程5.00【20306】国防动员294.00【2030601】兵役征集70.00【2030605】国防教育13.00【2030606】预备役部队144.00【2030607】民兵63.00【2030699】其他国防动员支出4.00—48— 【20399】其他国防支出176.54【2039901】其他国防支出176.54【204】公共安全支出55,050.99【20401】武装警察1,075.50【2040103】消防1,075.50【20402】公安30,846.90【2040201】行政运行（公安）14,426.35【2040202】一般行政管理事务（公安）9,775.58【2040204】治安管理117.37【2040208】出入境管理30.00【2040211】禁毒管理170.00【2040212】道路交通管理100.00【2040214】反恐怖500.00【2040216】网络运行及维护（公安）5,727.60【20404】检察1,733.99【2040401】行政运行（检察）1,057.99【2040402】一般行政管理事务（检察）676.00【20405】法院3,482.44【2040501】行政运行（法院）1,374.34【2040502】一般行政管理事务（法院）2,018.92【2040599】其他法院支出89.18【20406】司法947.71—48— 【2040601】行政运行（司法）356.63【2040602】一般行政管理事务（司法）85.00【2040604】基层司法业务66.80【2040605】普法宣传113.28【2040606】律师公证管理281.00【2040607】法律援助45.00【20499】其他公共安全支出16,964.45【2049901】其他公共安全支出16,964.45【205】教育支出93,801.62【20501】教育管理事务267.13【2050101】行政运行（教育管理事务）267.13【20502】普通教育90,952.10【2050204】高中教育4,700.00【2050299】其他普通教育支出86,252.10【20508】进修及培训878.39【2050802】干部教育878.39【20599】其他教育支出1,704.00【2059999】其他教育支出1,704.00【206】科学技术支出5,363.60【20601】科学技术管理事务1,890.60【2060101】行政运行（科学技术管理事务）438.60【2060102】一般行政管理事务（科学技术管理事务）1,452.00—48— 【20603】应用研究190.00【2060399】其他应用研究支出190.00【20604】技术研究与开发700.00【2060402】应用技术研究与开发500.00【2060403】产业技术研究与开发200.00【20607】科学技术普及142.00【2060702】科普活动142.00【20699】其他科学技术支出2,441.00【2069999】其他科学技术支出2,441.00【207】文化体育与传媒支出8,944.45【20701】文化4,539.81【2070101】行政运行（文化）499.67【2070102】一般行政管理事务（文化）1,212.35【2070104】图书馆251.57【2070108】文化活动200.00【2070109】群众文化171.96【2070111】文化创作与保护7.00【2070112】文化市场管理65.85【2070199】其他文化支出2,131.41【20702】文物82.20【2070204】文物保护82.20【20703】体育1,902.04—48— 【2070302】一般行政管理事务（体育）3.00【2070304】运动项目管理107.09【2070307】体育场馆627.88【2070308】群众体育819.07【2070399】其他体育支出345.00【20704】新闻出版广播影视518.00【2070405】电视310.00【2070408】出版发行200.00【2070409】版权管理8.00【20799】其他文化体育与传媒支出1,902.40【2079999】其他文化体育与传媒支出1,902.40【208】社会保障和就业支出56,472.05【20801】人力资源和社会保障管理事务2,778.25【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）829.48【2080102】一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）541.00【2080106】就业管理事务110.00【2080107】社会保险业务管理事务5.00【2080108】信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）48.50【2080109】社会保险经办机构919.77【2080111】公共就业服务和职业技能鉴定机构213.90【2080112】劳动人事争议调节仲裁30.00【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出80.60—48— 【20802】民政管理事务5,161.25【2080201】行政运行（民政管理事务）515.91【2080202】一般行政管理事务（民政管理事务）40.00【2080204】拥军优属53.00【2080205】老龄事务104.49【2080206】民间组织管理255.00【2080207】行政区划和地名管理94.00【2080208】基层政权和社区建设3,523.59【2080299】其他民政管理事务支出575.26【20805】行政事业单位离退休28,626.10【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出13,293.05【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出5,333.05【2080507】对机关事业单位基本养老保险基金的补助10,000.00【20807】就业补助550.00【2080799】其他就业补助支出550.00【20808】抚恤2,767.45【2080801】死亡抚恤380.00【2080802】伤残抚恤900.00【2080803】在乡复员、退伍军人生活补助500.00【2080804】优抚事业单位支出100.00【2080805】义务兵优待827.45【2080806】农村籍退役士兵老年生活补助60.00—48— 【20809】退役安置3,539.81【2080901】退役士兵安置659.60【2080902】军队移交政府的离退休人员安置2,623.40【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构206.81【2080904】退役士兵管理教育50.00【20810】社会福利2,602.06【2081001】儿童福利11.00【2081002】老年福利2,391.06【2081004】殡葬200.00【20811】残疾人事业2,510.87【2081101】行政运行（残疾人事业）130.87【2081102】一般行政管理事务（残疾人事业）120.00【2081104】残疾人康复315.00【2081105】残疾人就业和扶贫280.00【2081106】残疾人体育100.00【2081107】残疾人生活和护理补贴644.00【2081199】其他残疾人事业支出921.00【20815】自然灾害生活救助10.00【2081599】其他自然灾害生活救助支出10.00【20816】红十字事业101.70【2081601】行政运行（红十字事业）59.70【2081699】其他红十字事业支出42.00—48— 【20819】最低生活保障2,760.00【2081901】城市最低生活保障金支出2,760.00【20820】临时救助2.00【2082002】流浪乞讨人员救助支出2.00【20826】财政对基本养老保险基金的补助155.00【2082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助108.00【2082699】财政对其他基本养老保险基金的补助47.00【20899】其他社会保障和就业支出4,907.56【2089901】其他社会保障和就业支出4,907.56【210】医疗卫生与计划生育支出25,961.93【21001】医疗卫生与计划生育管理事务656.08【2100101】行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）400.02【2100102】一般行政管理事务（医疗卫生与计划生育管理事务）119.40【2100103】机关服务（医疗卫生与计划生育管理事务）121.66【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出15.00【21002】公立医院289.70【2100201】综合医院110.56【2100202】中医（民族）医院23.94【2100205】精神病医院131.26【2100206】妇产医院12.60【2100299】其他公立医院支出11.34【21003】基层医疗卫生机构9,835.64—48— 【2100301】城市社区卫生机构8,964.14【2100399】其他基层医疗卫生机构支出871.50【21004】公共卫生3,179.75【2100401】疾病预防控制机构1,045.75【2100402】卫生监督机构311.76【2100404】精神卫生机构24.00【2100408】基本公共卫生服务865.00【2100409】重大公共卫生专项676.64【2100410】突发公共卫生事件应急处理50.00【2100499】其他公共卫生支出206.60【21006】中医药20.00【2100601】中医（民族医）药专项20.00【21007】计划生育事务1,306.85【2100717】计划生育服务1,065.61【2100799】其他计划生育事务支出241.24【21010】食品和药品监督管理事务490.00【2101012】药品事务10.00【2101015】医疗器械事务45.00【2101016】食品安全事务380.00【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出55.00【21011】行政事业单位医疗6,617.94【2101101】行政单位医疗2,385.00—48— 【2101102】事业单位医疗2,582.36【2101103】公务员医疗补助1,252.64【2101199】其他行政事业单位医疗支出397.94【21012】财政对基本医疗保险基金的补助1,443.00【2101202】财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1,443.00【21013】医疗救助400.00【2101301】城乡医疗救助400.00【21099】其他医疗卫生与计划生育支出1,722.97【2109901】其他医疗卫生与计划生育支出1,722.97【211】节能环保支出1,874.23【21101】环境保护管理事务868.21【2110101】行政运行（环境保护管理事务）556.21【2110102】一般行政管理事务（环境保护管理事务）197.00【2110199】其他环境保护管理事务支出115.00【21102】环境监测与监察130.00【2110203】建设项目环评审查与监督10.00【2110299】其他环境监测与监察支出120.00【21103】污染防治263.02【2110301】大气263.02【21104】自然生态保护40.00【2110401】生态保护40.00【21199】其他节能环保支出573.00—48— 【2119901】其他节能环保支出573.00【212】城乡社区支出242,481.21【21201】城乡社区管理事务31,592.25【2120101】行政运行（城乡社区管理事务）5,524.55【2120102】一般行政管理事务（城乡社区管理事务）6,161.61【2120104】城管执法7,428.00【2120199】其他城乡社区管理事务支出12,478.09【21203】城乡社区公共设施169,756.97【2120399】其他城乡社区公共设施支出169,756.97【21205】城乡社区环境卫生27,853.30【2120501】城乡社区环境卫生27,853.30【21299】其他城乡社区支出13,278.69【2129999】其他城乡社区支出13,278.69【213】农林水支出7,354.02【21301】农业（农林水支出）1,286.02【2130101】行政运行（农业）802.48【2130102】一般行政管理事务（农业）437.54【2130108】病虫害控制18.00【2130199】其他农业支出28.00【21303】水利3,243.00【2130302】一般行政管理事务（水利）50.00【2130304】水利行业业务管理1,500.00—48— 【2130305】水利工程建设（水利）800.00【2130306】水利工程运行与维护500.00【2130314】防汛93.00【2130335】农村人畜饮水300.00【21307】农村综合改革1,600.00【2130701】对村级一事一议的补助1,600.00【21308】普惠金融发展支出400.00【2130899】其他普惠金融发展支持400.00【21399】其他农林水支出825.00【2139999】其他农林水支出825.00【214】交通运输支出7,849.02【21401】公路水路运输7,040.02【2140101】行政运行（公路水路运输）695.69【2140102】一般行政管理事务（公路水路运输）80.33【2140104】公路建设3,000.00【2140106】公路养护（公路水路运输）3,000.00【2140112】公路运输管理240.00【2140199】其他公路水路运输支出24.00【21499】其他交通运输支出809.00【2149999】其他交通运输支出809.00【215】资源勘探信息等支出35,536.88【21502】制造业70.00—48— 【2150299】其他制造业支出70.00【21505】工业和信息产业监管8,224.30【2150501】行政运行（工业和信息产业监管）331.38【2150502】一般行政管理事务（工业和信息产业监管）30.00【2150510】工业和信息产业支持7,862.92【21506】安全生产监管770.58【2150601】行政运行（安全生产监管）273.58【2150602】一般行政管理事务（安全生产监管）190.00【2150606】应急救援支出15.00【2150699】其他安全生产监管支出292.00【21507】国有资产监管90.00【2150799】其他国有资产监管支出90.00【21508】支持中小企业发展和管理支出25,965.00【2150805】中小企业发展专项112.00【2150899】其他支持中小企业发展和管理支出25,853.00【21599】其他资源勘探信息等支出417.00【2159999】其他资源勘探信息等支出417.00【216】商业服务业等支出2,974.09【21605】旅游业管理与服务支出1,726.09【2160501】行政运行（旅游业管理与服务支出）1,351.09【2160502】一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）325.00【2160599】其他旅游业管理与服务支出50.00—48— 【21699】其他商业服务业等支出1,248.00【2169999】其他商业服务业等支出1,248.00【217】金融支出50.00【21702】金融部门监管支出50.00【2170299】金融部门其他监管支出50.00【219】援助其他地区支出6,579.00【21999】其他支出（援助其他地区支出）6,579.00【21999】其他支出（援助其他地区支出）6,579.00【220】国土海洋气象等支出5,690.05【22001】国土资源事务5,028.05【2200101】行政运行（国土资源事务）542.85【2200102】一般行政管理事务（国土资源事务）3,471.20【2200105】土地资源调查14.00【2200106】土地资源利用与保护1,000.00【22099】其他国土海洋气象等支出662.00【2209901】其他国土海洋气象等支出662.00【221】住房保障支出13,614.93【22102】住房改革支出13,614.93【2210201】住房公积金13,614.93【222】粮油物资储备支出678.06【22201】粮油事务10.00【2220102】一般行政管理事务（粮油事务）10.00—48— 【22204】粮油储备668.06【2220402】储备粮油差价补贴166.20【2220499】其他粮油储备支出501.86【227】预备费20,026.00【227】预备费20,026.00【227】预备费20,026.00—48— 附件3一般公共预算基本支出明细表（按经济性质分类）单位：万元总计132,455.15工资福利支出合计94,268.09　基本工资27,203.21　津贴补贴20,567.51　奖金1,168.19　其他社会保障缴费6,092.36　绩效工资19,620.60　机关事业单位基本养老保险缴费13,268.27　职业年金缴费5,326.07　其他工资福利支出1,021.88商品和服务支出合计19,372.07　办公费3,387.54　印刷费452.08　咨询费20.80　手续费0.70　水电费472.80—48— 　邮电费629.86　物业管理费1,118.23　交通费3,970.88　差旅费268.32　维修(护)费1,757.47　租赁费69.77　会议费59.80　培训费1,040.07　公务接待费149.54　专用材料费7.00　被装购置费0.80　劳务费4,068.04　委托业务费118.25　工会经费326.89　福利费805.23　其他商品和服务支出648.00对个人和家庭的补助合计18,648.69　离休费123.57　退休费3,613.84　抚恤金21.98　生活补助102.17　医疗费1,000.58—48— 　奖励金0.18　住房公积金13,742.83　其他对个人和家庭的补助支出43.54其他资本性支出合计166.30　办公设备购置166.30—48— 附件4成华区政府性基金收入预算表单位：万元收入科目2017年预算数【103】非税收入221692【10301】政府性基金收入221692【1030148】国有土地使用权出让收入221692—48— 附件5成华区政府性基金支出预算表单位：万元支出科目2017年预算数【212】城乡社区支出221692【21208】国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出221692【2120801】征地和拆迁补偿支出221692—48— —48— 成华区七届人大一次会议秘书处2016年12月26日印—48—