2013年度成控部经理述职报告 7页

成控部经理述职报告尊敬的各位领导、各位同事：2013年，在公司的正确领导下，在大家的共同努力下，公司业绩实现了平稳高效地发展，各方面有了长足的进步。下面，我将一年来的工作向大家述职，请大家多提宝贵意见！述职报告分为两大部分，第一部分是全年工作回顾；第二部分是全年工作感想与新年展望：一、全年工作回顾成控部工作在成控部全体同仁的支持和努力下，部门工作基本达到预期目标。全年工作中，明确了部门以数据、程序、准确、务实的发展方向及成本控制监督管理的工作重点，以“刹车片”的类比强化了部门在工程建设中的作用及员工的责任心，敢于突出矛盾、暴露问题、协助整改、检查落实。在保障工程有序推进的同时，在工程招投标、质量、进度、对下结算等各项工地管理中，发挥了一定的控制、监督作用，在全年的工作中，部门主要从五个方面做了进一步的强化：1、部门人员分工方面。部门以部门职能、岗位职能、考核体系、工作流程四个方面为根本，参考各项目部的工作范围及工地特点，明确了岗位分工。由我全面负责管理成控部工作，重点组织协调公司各项目部成本控制的相关工作，对重点事项进行跟踪落实；由朱海燕负责招标管理及瑞纳河工程、部门内的资料、日常管理等工作，重点对瑞纳河工程9标段进行成本的督控；由王爱林负责信息管理、物资采购申请审核、成控周报、人工机械管理办法的跟踪落实等工作，重点对瑞纳河工程的7-1标段、7-2标段进行成本的督控。由杨剑负责瑞纳河工程职能部门的保障工作及各项临时、突发性工作的办理。2、部门运行机制方面。强调计划管理。每周一核实上周工作完成情况，结合近期工程特点及施工偏重，进行下一周工作计划的布置，严格落实“五个凡事” 的要求，在规定的时间内由相关责任人完成具体的工作内容。强调成控周报管理。截止目前，共出具成控周报23期，成控周报作为工程成本督控的有效载体，涵盖了一周工程情况汇总、重要工作的通报、下一步急需强化的工作等内容，客观、公正地反映了工地实际情况，同项目部一同做好工地管理，避免了人工、机械、材料、施工工序等方面的浪费，真正起到了过程控制的目的。强调工作有痕迹。全年工作共出具呈批件16份，内部工作联系单14份，会议纪要26期，特定事件情况分析7期，年终成控案例汇总1份，各项目部年度成本报告1份。部门之间的往来文件使用呈批件、内部工作联系单等有效载体，涉及工程变更、工程量确认、进度确认等工作内容，按公司制定的规章制度办理，在核定准确性后，在公司统一格式文本上签字确认，重要文件存档留存。3、项目部成本控制水平方面2013年，各部门成本控制水平基本达到公司的要求，无重大失误，整体向好。但是，前事不忘后事之师，在同比四个生产部门的产成比、直接费构成、主要材料消耗水平、机械人工消耗水平等，部门之间还是有较大的反差对比。2013年，参考直接成本及割算产值，瑞纳河工程东岸各项目部全年平均毛利率为64.80%，其中以项目二部72.60%、项目三部67.26%控制的最好；各项目部平均全年材料成本占比达75.03%；机械费用占比18.13%；人工费用占比5.73%；水车费用占比1.11%，其中项目四部以材料占比达81.05%，项目三部以机械占比达26.97%与平均水平差异较大。在主要材料的消耗水平中，以进场数量与全年割算做对比，项目二部的萱草、金叶莸、碎石、土工布做得很好；项目三部的种植土在各项目部中做得特别好，碎石、草炭土做得也很好；项目四部的景天、萱草、碎石、石渣、草炭土做得很好。但是，在主材消耗中，项目部有部分材料与割算对比，出现负增长，引人深思，尤其在种植土、草帘子、土工布等硬性指标上，不能掉以轻心，失之毫厘差以千里。4、深化工程管理方面 部门全程参与了生产管理督控，在平常的积累中，发现具有代表性的问题如下：人工管理上，个别存在原始记录单与现场人工数量不符、浇水劳工在水车灌水期间窝工、个别人工效率不高等问题。机械管理上，个别存在严重二次倒运、甲乙双方责权混淆，乙方的活甲方干、夜间机械时间开具严重失实等现象。材料管理上，存在各部门种植土覆土厚度不均匀；个别区域超30cm较大；种植土、砂石料收料被套票、混凝土及石头亏方等问题。调度方面，个别存在水车放不净、灌不满现象，部分时间段存在黑松、白蜡等浇水不透现象，个别存在浇灌管道利用率不高的现象，存在浇水管道、电缆屡次挖断现象等。5、加强审核数据方面成控部承担的审核数据的工作主要有：采购申请、分包工程量计量、分包工程月进度测量、招标控制价、人材机成本统计等。2013年中，项目部共提报203份采购申请，审核定价信息101项。全程参与瑞纳河、003工程例如艺术地坪、闸口铺装、驳岸对下结算等过程测量及定案工作。全年共计组织招标5次、出具招标控制价5次。全年统计人材机成本分析共计15份，多次发现异常问题。在数据的审核方面，坚定地站好部门职责的岗位，有效、准确地起到了把关作用。其他事务性工作驳岸管理半年来，在分管副总的带领和项目四部、火星水总同事们的支持下，在驳岸的突击工作中，自己主要做了以下几项内容：一是组织构建了驳岸施工组织体系，专人负责、明确权责，实行属地管理。依托项目四部的有生力量，现场施工由孙治东经理负责，专业技术请教王利顾问、火星水总王经理，并在施工过程中，发挥现场负责人的积极性与能动性，取得了很好组织效果。在半年的施工中，也涌现了像郭虎、于波、高鹏、刘健、李强等负责的工地现场负责人。二是 排除了驳岸施工中的主要困扰因素，尤其是将我方负责的泵车租赁工作转移给了施工方负责，改变了我方租赁泵车一对多，又难以调解的被动；同时，在保证工程产出比、回报率的前提下，为加快工期，主导了多项工程变更：将上面四层毛石混凝土更换为素混凝土；将四层景观石更换为两层；将顶层压顶石更换为素混凝土。几项大的困扰因素解除后，施工进度有了非常明显的提高。三是分解工期，抓分包法人靠现场。一周一调度；10天一个节点，倒排工期。分包队伍法人全部靠现场，对分解的工程量，分阶段签订责令状，奖优惩差等。在工程会议及工程推进中，形成了较大的施工压力，加快了工程推进。四是细分队伍，台阶驳岸的施工吸取了垂直驳岸分包工程量较大、队伍实力较弱、队伍数量较少的经验，分成了10个标段，细分少分工程量，齐头并进，确保了工程的有效推进。五是完善了谈判机制，同孙治东经理解决郭强、唐磊的纠纷问题。主导解决了台阶队伍、垂直驳岸施工的清欠工作；主导解决驳岸施工分包中存在的相关纠纷问题。在大家的一致努力下，驳岸工程克服了队伍实力参差不齐、管理生疏、雨季施工、队伍进场、资金拨付等的实际困难，于11月底顺利完成了垂直驳岸工程的施工；并于元旦之前，基本完成了台阶驳岸1、2、4、6段的施工；同时，台阶驳岸3、5段完成了七步混凝土台阶的浇筑工作。截止目前，垂直驳岸、台阶驳岸合计完成了总工程量的85%以上，并通过追加工程、追加签证等有效措施，超额完成了年中制定的驳岸经济指标，基本达到驳岸施工的总体要求。天上人间工程工作全年不间断地对天上人间工地进行工程竣工验收、苗木清点、材料定价工作进行相关手续的协调办理，12月份经一个月的突击准备，在项目部刘茜茜、杨磊及部门王爱林的支持下，天上人间的验收工作更是完成了95%的准备工作，取得了较好的效果。目前，天上人间工程 已完成以下工作：顺利完成了工程初验；完成了监测站对工程材料的化验；完成了竣工图的绘制；完成了技术资料的编制并送市质监站检查、备案；完成了苗木清点的自检及分区图的绘制；督促完成了监理单位的复测并上报天上人间管理处；准备天上人间定价的图纸、照片、票据、支付发票等并交定价组；完成80%的土建定价，完成70%的苗木定价；完成90%的签证单整理、签字工作。市级优质工程申报工作由成控部负责跟踪的德庆公园、塔罗广场两个独立工程拿下市级优质工程的桂冠。在这个优质工程的申报过程中，要感谢公司王副总、田经理的穿针引线，要肯定朱海燕同志在这项工作中付出的辛勤劳动。依托良好的景观基础，从申请到成功，历时半年的时间，从工程施工任务书、工程报建批件到竣工资料、影像资料的收集一步步、全面的、系统的准备齐全，都倾注了很多人的辛勤努力。二、全年工作感想与新年展望通过半年的实践经验让我深刻理解了这样一句话：“成本控制是一门花钱的艺术，而不是节约的艺术”。从今年的各项工作经历发现，完全以节约作为成本控制的基本理念不能事事都行得通，自己在成控的工作中，还有很多的不足。下面结合个人的短板，对全年的工作感想与新年的工作打算，谈几点想法：1、管理体系趋于完善。在成控工作中，人员的问题已基本全覆盖，但是在制度、特定事件的安排上，还有很多空白，不能达到成控工作全覆盖的目的。纵观2013年成控部的业务执行情况，在管理体系健全，工作流程操作上还存在着不同程度的不规范，计划2014年系统规范成控部业务流程，包含明确受理各项事务的范围、指定责任人、具体的工作标准、各类事务处理的时间期限、各类事务的运转流程、出现争议的解决办法、资料归档办法等内容，争取利用一年的时间，在2014年能全力配合好各项目部、各职能部门的工作，做到无遗漏、全覆盖、高效、准确的渗透到成控部各项业务，争取在2015年达到业务执行标准化、规范化、流程化较高的部门。 2、加大靠工地力度。成本控制一定要密切联系实际，紧跟工程的节奏。在施工过程中将成本消耗情况与实际现场施工情况相结合，才能更加真实地反映工程状况，从而达到节约成本的目的。在这些方面，虽然今年的工作中做了一些，但是距离主动性、吃苦耐劳的精神还差很远，还有待提高。3、成控周报反馈问题的落实情况。每周，根据各工地的实际情况，反映出了一些问题，重视程度怎样？整改情况怎样？类似情况的预防措施怎样？这些都是后续工作中要突破的难点，不能让提出来的问题被淡化及漠视。2014年，要有一定的措施跟进反馈问题的检查工作，督促生产部门的改进及提高。4、加强限额用料的管理。计划2014年6月份之前起草、讨论、审批、试用、修订、推行《项目部限额用料制度管理规定》，旨在从施工员到项目经理都要加强控制材料计划的审批，落实材料的使用部位，跟踪材料的使用情况，形成由项目部、预算部、成控部等部门为主体的制度化规范化的材料检查制度。除工地现场收料制度严格执行外，计划改变目前的仓库管理、领用物资模式。仓库继续归属项目部管理，但需确保出入库不能同一人，进出库需两人分别管理，分别登记凭证，分别核算盘点。5、计划指导施工，预算指导施工。成本控制部的重要职责之一就是做好工程的事前控制，负责跟踪总成本预算的编制以及审核工作。经过半年的工作发现，各项目部生产消耗的人、材、机的比例及效率差别很大，这些因素固然与图纸变更、甲方要求不确定等有关，但很大程度上，也与项目部没有计划地控制施工内容、控制人材机有关。项目部的成本意识，成本控制措施是成本水平高低的关键，只有将项目部自身的成本管理抓起来了，才能起到最根本的成本控制。 2014年，成控部将结合各部门的施工计划，与项目部共同进行限额管理，包括设置机械、人工消耗率控制线，限额用料，定期组织成本分析，定期通报各项目部预算执行的情况等。计划共同推广及运用预算施工管理，借鉴棕榈、东方、行业内的先进经验，在项目部形成流水化的作业，有章可循，争取利用2年的时间，将项目部的成本管理立起项来，有初步的成果可以指导现场施工。6、加大自身学习及员工锻炼的力度。专业知识匮乏及成控经验少的现状在自身与部门人员中都有普遍体现，亟待加强。预决算、造价信息、现场施工工艺、施工效率等方面还有很多的欠缺，例如拿到清单或图纸等文件，不能准确、及时地反映出工程的成本水平、盈利水平等。计划在新年里加强成控部工作人员的学习、操作能力，抓住好的时机，倾斜精力，将这些方面的不足弥补到位，确保成控工作质量的提高。争取使每位员工都能积极、主动地参与到工作中去，体会到工作收获，成为一人多岗，一专多能的全面人员。新年迫不及待的到来。风雨多经志弥坚，关山初度路犹长。2013年，作为一个成控新兵，收获了一些感想。2014年，不会让成长与学习的机会白白流走。我确信我们成控部的每一名成员，都会为了骏蕊园林、为了本职工作，坚守岗位、凝心聚力、奋勇争先、不负使命！在此，也向一直关心、支持成控部的各位领导、同事们表示诚挚的谢意。祝我们的大骏蕊繁荣昌盛，祝大家新春愉快！成控部司徒雷登2014-1-14